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普洱市审计局2019年度部门决算
索引号: 1023-/2020-0917001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月17日
主题词: 发布机构: 市审计局 文    号:
 

第一部分 普洱市审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、部门决算量化评价表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 普洱市审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照政府批准的三定方案,普洱审计局的基本职能及主要工作是:主管全市审计工作;起草或拟定地方性法规、政府规章和政策并监督执行;向中共普洱市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告;向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告;按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;组织实施对国家和省财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处有关重大案件。指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告;与县(区)人民政府共同领导县(区)审计机关等。

 局机关设办公室、法规科、电子数据科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科12科室           (二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,普洱市审计局在省审计厅、市委、市政府正确领导下,全面贯彻落实中央审计委员会关于三个加大四个促进实行审计全覆盖的重大决策部署,紧紧围绕五个树牢、五个坚持的全审计工作要求,依法履行审计监督职责,共完成审计(审计调查)项目402个,审计查出主要问题金额105.3亿元,为国家增收节支3.76亿元,审计后挽回(避免)损失2.67亿元。在全省优秀审计项目的评审中连续两年共3个审计项目荣获优秀表彰。紧紧围绕委、市政府中心工作,按照审计署和省审计厅统一部署重点完成以下方面的审计任务:是突出重大政策落实跟踪审计;二是创新预算执行审计,市级一级预算单位部门预算执行审计实现全覆盖,全市扶贫系统一条线审计;三是强化民生领域审计,先后组织开展了华能澜沧江水电有限公司帮扶项目资金、全市基本公共卫生服务项目补助资金管理使用情况专项审计墨江5.9级地震灾后恢复重建、脱贫出列乡镇精准扶贫精准脱贫跟踪审计等专项审计;四是深化经济责任审计,全年完成经济责任审计57项,领导干部自然资源资产审计11;五是加强政府重点建设项目审计,完成投资审计项目202个,核减投资额2.58亿元;六是扎实开展国有企业审计,按照六统一大项目组织方式,完成了市属26户国有企业全覆盖式审计

    二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市审计局2019年末实有人员编制41其中:行政编制32人,事业编制9实有在职人员40人,其中:行政人员30人、机关工勤人员3人,事业人员7人。离退休人员25其中:离休0退休25人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算批复表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市审计局2019年度收入合计1 388.19万元。其中:财政拨款收入1 062.39万元,占总收入的76.53%;其他收入325.80万元,占总收入的23.47%。与上年对比收入增加156.51万元,增幅为12.71%,主要原因是财政拨款收入比上年增加14.69万元,其他收入比上年增加141.82万元,省、市两级拨入专项经费比上年增加

二、支出决算情况说明

普洱市审计局2019年度支出合计1 319.93万元。其中:基本支出892.55万元,占总支出的67.62%;项目支出427.38万元,占总支出的32.38%;与上年对比支出增加88.25万元,增幅为7.16%,主要原因审计项目增加,所以审计业务经费及人员经费、公用经费支出比上年有所增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市审计局及所属事业单位机构正常运转的日常支出892.55万元。与上年对比增加29.37万元,主要原因2019年行政运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出797.15万元,占基本支出的89.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费95.41万元,占基本支出的10.69%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市局及所属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出427.38万元。与上年对比增加58.88万元主要原因2019全市26家市属国有企业实现全覆盖,全市扶贫系统一条线等审计项目增加,审计业务量加大。项目支出具体用于保障审计项目实施的差旅费、审计业务培训费及办公设备更新等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出1 062.39万元,占本年支出合计的80.49%。与上年对比增加14.69万元,主要原因分析审计项目经费及人员经费、公用经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出775.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于人员工资、单位行政事务运行等支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市审计局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为21.50万元,支出决算为6.20万元,完成预算的28.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元,完成预算的43.12%;公务接待费支出决算为1.81万元,完成预算的15.74%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子、厉行节约的要求,按比例压减三公经费支出,同时,严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少4.11万元,下降39.86%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2万元,增长83.68%;公务接待费支出决算减少6.11万元,下降77.15%%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是按照过紧日子、厉行节约的要求,按比例压减三公经费支出,同时,严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.39万元,占70.65%;公务接待费支出1.81万元,占29.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展审计项目、工作调研、扶贫点走访慰问、上级部门对接工作等所需车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中:

国内接待费支出1.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次,接待人次217人次。主要用于上级部门到我市检查工作、开展审计调研、其他州(市)审计机关到我市交流学习、县(区)审计机关及相关部门、扶贫挂钩联系点到我单位对接工作等发生的公务接待费。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市审计局2019年机关运行经费支出95.41万元,与上年98.76万元对比下降3.392%,主要原因是省财政预算安排下拨公用经费比上年少部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市审计局资产总额1 308.14万元,其中流动资产228.74万元,固定资产净值967.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值112.38万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少580.01万元,其中:流动资产减少135.36万元(减少原因是银行存款减少)、固定资产减少444.13万元(减少原因主要是2019年开始计提折旧并补提以前年度折旧)、无形资产减少0.52万元(减少原因是计提无形资产摊销)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1308.14

228.74

967.02

769.4

已折旧完

 

197.62

 

 

112.38

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9.7万元,其中:政府采购货物支出9.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表附表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件:1.普洱市审计局2019年决算报表_附表1-附表8       

      2.普洱市审计机关2019年省级部门项目预算绩效自评表_附表9-附表10 

 

    附件下载:
  [普洱市审计局2019年决算报表-附表1-附表8  59K]   [普洱市审计机关2019年省级部门项目预算绩效自评表-附表9-附表10  23K]