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普洱市林业和草原局(部门汇总)2021年部门预算公开
索引号: 1018-/2021-0302001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-02 14:17:29
主题词: 普洱市林业和草原局(部门汇总)2021年部门预算公开 发布机构: 市林业和草原局 文    号:
 

监督索引号53080001032900000

普洱市林业和草原局2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分普洱市林业和草原局部门概况

第二部分普洱市林业和草原局部门2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市林业和草原局部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附录普洱市林业和草原局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职

1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,对市级有关林业和草原规范性文件起草和审查。组织开展森林草原湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家、省级批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理森林资源。负责国家级公益林审核、报批,组织实施市级公益林划定,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和有关标准规范,监督管理湿地的开发利用。(4)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植资源调查,古茶树资源的保护管理、调查、科学合理开发利用,拟订及调整普洱市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(5)负责监督管理各类自然保护地。提出各类自然保护地规划建议,提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。参与开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出风景名胜区的发展规划建议,报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林公园旅游发展的规划、指导、管理和监督。参与生物多样性保护有关工作。(6)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。(7)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业普洱市标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。(8)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。9)指导普洱市自然资源公安局(市公安局自然资源支队)工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护实施意见,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。(11)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按市政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。(12)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。(13)职能转变。普洱市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。按照国家、省级统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。(14)有关职责分工。与普洱市市场监督管理局的有关职责分工。普洱市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由普洱市市场监督管理局监督管理。普洱市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。(15)完成市委、市政府、市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

机构改革后,普洱市林业和草原局包括1个行政单位及12个事业单位。

1、普洱市林业和草原局,一级预算行政单位,主管部门。

2、无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局,加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子,参公管理事业单位。

3、哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局,加挂云南镇沅哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子,参公管理事业单位。

4、普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心,加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子,参公管理事业单位。

5、普洱市林业和草原科学技术研究所,加挂普洱市林业和草原技术推广站、普洱市林木培育绿化服务中心、云南省林业和草原科学技术研究院普洱分院牌子,事业单位。

6、太阳河省级自然保护区管护局,加挂普洱市国家公园管理局太阳河国家森林公园管理局牌子,事业单位。

7、威远江省级自然保护区管护局,事业单位。

8、墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局,事业单位。

9、糯扎渡省级自然保护区管护局,事业单位。

10、竜山省级自然保护区管护站,事业单位

11、普洱市林业和草原种苗工作站,事业单位,纳入普洱市林业和草原局本级核算。

12、普洱市森林和草原资源管理站,加挂普洱市森林草原湿地调查监测中心牌子,事业单位,纳入普洱市林业和草原局本级核算。

13、普洱市林业和草原服务中心,事业单位,纳入普洱市林业和草原局本级核算。

(三)重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年,是十四五开局之,全市林草部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神以发展的眼光、创新的思维、吃苦耐劳的精神,在上级党委政府、行业主管部门的统一领导下,提高政治站位,切实担负起生态文明建设的政治责任,不断开创林草事业高质量发展新篇章。在新的一年里,我们将重点抓好以下几方面的工作:一是坚持政治统领,强化理论武装;二是提升治理能力,筑牢生态屏障;三是推进产业升级,加速产业发展;四是深化改革创新,增强发展活力;五是坚持党的领导,强化保障能力。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个,分别是普洱市林业和草原局(本级)、普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心、无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局、哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局、普洱市林业和草原科学技术研究所、太阳河省级自然保护区管护局、威远江省级自然保护区管护局、墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局、糯扎渡省级自然保护区管护局及竜山省级自然保护区管护站。其中:财政全供给单位10个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位3个,事业单位6个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制270人,其中:行政编制26人,事业编制244人。在职实有255人,其中:财政全额保障255人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人,其中:离休0人,退休117人。

车辆编制18辆,实有车辆19辆。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入81514463.14元,其中:一般公共预算81514463.14元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加19238883.90元,增长30.89%,增加的主要原因是:1.跨年实施项目增加导致上年结转资金增加,2021年上年结转26359115.48元,2020年上年结转6608723元,本年结转资金比上年增加19750392.48元,增长比例298.85%,增加的主要项目是森林防火视频监控系统建设资金10650000元;2.根据《中共普洱市委机构委员会机构编制办公室关于印发普洱市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办2020125号),普洱市林业有害生物防治检疫中心更名为普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心,加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子,核定事业编制15人比原编制数增加3人,2021年部门预算新增林业和草原综合行政执法工作经费”10万元;3.普洱市林业和草原科学技术研究所因工作需要,林业科技研究工作经费从2020年的3.5万元增至20万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入81514463.14元,其中:本年收入55155347.66元,上年结转26359115.48元。本年收入中,一般公共预算财政拨款55155347.66元(本级财力55155347.66元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加19238883.90元,增长30.89%,增加的主要原因是:1.跨年实施项目增加导致上年结转资金增加,2021年上年结转26359115.48元,2020年上年结转6608723元,本年结转资金比上年增加19750392.48元,增长比例298.85%,增加的主要项目是森林防火视频监控系统建设资金10650000元;2.根据《中共普洱市委机构委员会机构编制办公室关于印发普洱市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办2020125号),普洱市林业有害生物防治检疫中心更名为普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心,加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子,核定事业编制15人比原编制数增加3人,2021年部门预算新增林业和草原综合行政执法工作经费”10万元;3.普洱市林业和草原科学技术研究所因工作需要,林业科技研究工作经费从2020年的3.5万元增至20万元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出81514463.14元。财政拨款安排支出81514463.14元,其中:基本支出51090347.66元,与上年同口径对比减少816508.58元,下降1.57%减少的主要原因是:1.公积金及社会保险缴费基数下调2.人员退休及死亡;项目支出30424115.48元,与上年同口径对比增加20055392.48元,增长193.42%增加的主要原因是:1.跨年实施项目增加导致上年结转资金增加,2021年上年结转26359115.48元,2020年上年结转6608723元,本年结转资金比上年增加19750392.48元,增长比例298.85%,增加的主要项目是森林防火视频监控系统建设资金10650000元;2.根据《中共普洱市委机构委员会机构编制办公室关于印发普洱市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办2020125号),普洱市林业有害生物防治检疫中心更名为普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心,加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子,核定事业编制15人比原编制数增加3人,2021年部门预算新增林业和草原综合行政执法工作经费”10万元;3.普洱市林业和草原科学技术研究所因工作需要,林业科技研究工作经费从2020年的3.5万元增至20万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款81514463.14元,比2020年预算数增加19238883.90元,增长30.89%

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为21600元,比2020年预算数增加21600元,增长100%。主要用于:党政储备人才招引相关经费支出

2.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2021年预算数为291000元,比2020年预算数增加256000元,增长731.43%。主要用于:普洱市林业和草原科学技术研究所科研支出

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为408476元,比2020年预算数增加408476元,增长100%。主要用于:三区人才支持计划科技人员专项补助

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为2124478.4元,比2020年预算数增加47842.4元,增长2.3%。主要用于:普洱市林业和草原局本级和景东管护局、镇沅管护局、林业和草原有害生物防治检疫中心退休人员生活补助及日常公用支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为1874232.44元,比2020年预算数增加23117.2元,增长1.25%。主要用于:墨江管护局、林业和草原科学研究所、竜山管护站、糯扎渡管护局、太阳河管护局、威远江管护局退休人员生活补助及日常公用支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3490470.32元,比2020年预算数减少269503.68元,下降7.17%。主要用于:缴纳在职人员养老保险金

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为174972元,比2020年预算数减少79992元,下降31.37%。主要用于:代管企业离休人员生活补助。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为121218.12元,比2020预算数增加2885.12元,增长2.44%。主要用于:缴纳在职事业人员失业保险金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为1405055.24元,比2020预算数减少36949.76元,降低2.56%。主要用于:缴纳在职行政人员基本医疗保险金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1098614.22元,比2020预算数减少280697.78元,降低20.35%。主要用于:缴纳在职事业人员基本医疗保险金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1064925.97元,比2020年预算数增加38988.97元,增长3.8%。主要用于:缴纳在职公务员医疗补助。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为220931.35元,比2020年预算数增加91797.35元,增长71.09%。主要用于:缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2021年预算数为140000元,比2020年预算数增加140000元,增长100%。主要用于:生态保护及宣教支出

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)2021年预算数为40000元,比2020年预算数增加40000元,增长100%。主要用于:草原监测及管理支出

15.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)2021年预算数为100000元,2020年预算数相比无增减。主要用于:退耕还林工作日常开支。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2021年预算数为20425929元,比2020年预算数增加485061元,增长2.43%。主要用于:保障普洱市林业和草原局本级和景东管护局、镇沅管护局、林业和草原有害生物防治检疫中心在职人员工资支出及日常公用支出。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021年预算数为15612446元,比2020年预算数增加6035952元,增长63.03%。主要用于:保障墨江管护局、林业和草原科学研究所、竜山管护站、糯扎渡管护局、太阳河管护局、威远江管护局在职人员工资支出及日常公用支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)2021年预算数为965690元,比2020年预算数增加965690元,增长100%。主要用于:滇黄精良种繁育及林下种植技术示范推广项目及澳洲坚果品种选育栽培关键技术研究项目支出

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2021年预算数为100000元,比2020年预算数减少763823元,降低88.42%。主要用于:森林生态效益补偿工作日常开支。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)2021年预算数为7198037元,比2020年预算数增加6408037元,增长811.14%。主要用于:自然保护区管护管护补助

21.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2021年预算数为1479312.48元,比2020年预算数增加1479312.48元,增长100%。主要用于:亚洲象预警监测、西黑冠长臂猿种群保护及龙血树保护支出

22.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2021年预算数为100000元,比2020年预算数增加100000元,增长100%。主要用于:林业和草原综合行政执法工作支出

23.农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)2021年预算数为10650000元,比2020年预算数增加10650000元,增长100%。主要用于:森林防火视频监控系统建设支出

24.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2021年预算数为540000元,比2020年预算数增加472059元,增长694.81%。主要用于:森林及草原病虫害防治、监测等支出以及草原防灭火支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2021年预算数为8390000元,比2020年预算数增加728000元,增长9.50%。主要用于:森林草原资源管理、林业及草原服务中心管理、林业和草原种苗站管理、森林质量精准提升、天然林保护、自然保护区管理、野生动植物保护、湿地保护、森林草原病虫害防治等支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3477074.6元,比2020年预算数减少811370.4元,下降18.92%。主要用于:缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市林业和草原2021无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市林业和草原2021年按既定政策标准测算补助事项有两个,分别是:森林防火三三制配套和政策性森林防火保险市级配套专项资金。其中森林防火三三制配套按森林面积每亩0.1元测算下达;政策性森林防火保险市级配套专项资金按公益林、商品林分别测算,公益林保费由财政全额缴纳,中央、省、市、县按50%25%5%20%的比例测算下达,商品林林权所有者自缴15%,财政补贴85%,中央、省、市、县按30%32.5%5%17.5%的比例测算下达。

1.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)2021年预算数为4693500元,2020年预算数无增减变化。主要用于:森林火灾防预及扑救。

2.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)2021年预算数为1312284元,2020年预算数无增减变化。主要用于:购买森林火灾保险

(三)经济社会事业发展事项

2020年普洱市林业和草原局无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费包括1个行政单位(普洱市林业和草原局本级)及3个参公管理事业单位(普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心、无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局及哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局)公用经费。

2021普洱市林业和草原局的机关运行经费安排3648915元,较2020年预算增加3441518元,增长6.03%。主要原因是:一是人员数量及职级变动;二是哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局,于2017年上划市级,而车辆编制数一直未能上划到市级,2020年底经与相关部门对接,市人民政府办公室批示将哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局1辆公务用车及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局3辆公务用车上划市级管理,故2021年部门预算中增加了哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局4辆公务用车运行维护费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021普洱市林业和草原局部门预算安排购置车辆3分别是普洱市林业和草原局(本级)购置1辆特种专业技术用车竜山省级自然保护区管理站购置1辆特种专业技术用车,哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局购置1辆特种专业技术用车。安排购置单价50万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共49个,涉及一般公共预算当年拨款30424115.48元,其中,重点项目1个,具体为“2020年第二批中央财政林业改革发展(珍稀濒危野生动物保护)专项资金”100万元,绩效目标如下:

大力推进亚洲象人防、技防预警监测工作。在继续坚持开展人工主动跟踪野生亚洲象并及时发布安全预警信息的基础上,配合无人机开展监测,准确掌握亚洲象活动线路、频度、植被类型等因子间的关系,为亚洲象预警、防范提供科学决策依据。

着力开展亚洲象安全防范工程。根据当前象损区群众反映最为强烈的安全保障问题,在充分听取群众意愿和诉求的基础上,集中资金用于开展安全防范基础设施(如:防象瞭望台,危险民房加固,避象亭,粮仓及村寨灯光照明)等工程建设。

创新亚洲象食物源基地建设模式在十四五期间,计划在思茅、澜沧、江城的亚洲象活动区域规划建设10000亩食物源基地。通过扩大亚洲象食物源种植规模,减少亚洲象取食农作物几率,降低人象冲突,减少财产损失;在食物匮乏、亚洲象容易冲进村寨抢食的时节,采取定点投食的方法,解决亚洲象对食物的需求,从而减少其进村入寨的几率,确保人民群众的生命和财产安全。

继续做好野生动物肇事公众责任保险工作。积极争取将野生动物肇事公众责任保险与森林火灾保险合并,提高野生动物肇事公众责任保险的保费投入,从而提高野生动物肇事补偿金额,最大限度的弥补群众的损失;继续加强与保险公司沟通、协商,督促中标保险公司提高服务质量,加强定损人员的管理,推进野生动物肇事,特别是亚洲象肇事的定损、查勘、理赔服务工作更上一个新台阶。

继续开展亚洲象保护与安全防范宣教工作。必须从思想意识上进一步提高象区干部群众特别是领导干部正确认识亚洲象保护的意义和安全防范的重要性,依托县、乡、党委政府,努力形成多个部门合力共管的局面,共同促进亚洲象保护与安全防范工作;加强对广大人民群众,尤其是生活在亚洲象活动区域内的群众在如何安全防范、安全生产生活知识宣教,增强群众群防群控的大局观,掌握紧急情况下逃生的必要方法;加强与国内各级电视媒体单位合作,拍摄我市在亚洲象保护、防范工作及成效的专题宣传片,正确引导社会舆论,创建人象和谐氛围;主动与国内科研单位合作,编制普洱市亚洲象科普教材,从教育入手,提高群众亚洲象保护意识和防范意识。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算资金合计5381458元,其中政府采购货物项目14个预算5381458元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1794281元,较上年增加687714元,增长62.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市林业和草原局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

普洱市林业和草原局2021年公务接待费预算为486809元,较上年减少7509元,下降1.57%,国内公务接待批次为1200次,共计接待6100人次。

本年公务接待费预算数比上年低,主要原因是进一步规范公务接待,无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为1307472元,较上年增加680205元,增长108.44%。其中:公务用车购置费600000元,较上年增加600000元,增长100%;公务用车运行维护费707472元,较上年增加80205元,增长12.79%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为22辆。

公务用车购置及运行维护费比上年超支的主要原因:一是根据普洱市人民政府等部门对《普洱市林业和草原局关于购置1辆特种专业技术用车的函》(普林函〔20203号)、《普洱市林业和草原局关于转报哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局购置1辆特种专业技术用车的函》(普林函〔20204号)及《普洱市林业和草原局关于转报竜山省级自然保护区管理站购置1辆特种专业技术用车的函》(普林函〔20205号)的批复,同意我部门购置特种专业技术用车3辆,车辆价值合计60万元,资金来源为2020年森林植被恢复费,资金已于2020年底下达我部门,因未办理相关购车手续,故重新纳入2021年部门预算;二是哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局,因单位2017年上划市级,而车辆编制数一直未能上划到市级,2020年底经与相关部门对接,市人民政府办公室批示将哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局1辆公务用车及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局3辆公务用车上划市级管理,故2021年部门预算中增加了哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局及无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局4辆公务用车运行维护费;三是因林业重点工作的推进及现实有车辆老化,车辆维修及燃油费预计比上年增加,故增加了公务用车运行费;四是普洱市林业和草原科学技术研究所因工作需要,林业科技研究工作经费从2020年的3.5万元增至20万元,相应的公务用车运行维护费有所增加。

 

监督索引号53080001032900111

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