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普洱市农业局综合执法支队2018年度部门预算
索引号: 1017-06_A/2018-0307001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018-03-07 08:46:56
主题词: 发布机构: 市农业农村局 文    号:
 

普洱市农业局综合执法支队

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一八年三月

 

 

   录

 

  第一部分 普洱市农业局综合执法支队概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门(单位)预算编制情况

三、 部门(单位)基本情况

   第二部分 2018年农业综合执法支队预算情况说明

   第三部分  2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

   第四部分 名词解释

      录  2018年农业综合执法支队预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市农业局综合执法支队概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.宣传、贯彻执行党在农村的路线、方针、政策及农业法律、法规和规章,普及法律知识。2.负责全市农业行政执法业务指导和农业法律、法规和规章执行情况的监督检查。3.负责查处本行政区域内违反农业法律、法规和规章的重大案件。4.负责查处县(区)农业执法大队移交的案件。5.抓好农业执法队伍建设,提高执法队伍素质、执法能力和执法水平。

(二)机构设置情况

普洱市农业局综合执法支队是市农业局下属正科级财政全额拨款参公事业单位,设置办公室投诉举报室财务室三个室。

(三)重点工作概述

1.加强学习培训。执法支队高度重视职工学习,将国家、云南省涉农法律法规编印成《农业综合执法基本知识》一书,全体职工人手一册。除积极组织参加局党委、机关支部等组织的学习活动外,还充分利用二五学习时间,组织学习党的理论方针政策,学习涉农法律法规和执法专业知识,不断提高职工的思想理论水平和执法业务水平。支队9月份派出1位同志到北京参加农业农村部举办的全国农业行政执法培训,11月份派出2位同志到贵阳参加农业农村部举办的全国农产品质量安全监管执法培训,派出1位同志到昆明参加省农业农村厅举办的全省农产品质量安全可追溯体系培训。

2.强化执法检查。督促各县区农业综合执法大队,联合相关部门和单位,通过对农资生产企业、农资市场、农产品生产基地等的农资生产、销售情况和农业投入品使用情况开展定期不定期执法检查,按照“查市场、堵源头、保安全”的农产品质量安全监管要求,加大对农药、肥料、兽药药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的使用执法监督检查力度,尤其加强对禁用、限用农药的查处工作。依法查处生产经营假冒伪劣农资和禁限用农业投入品违法行为,把好农业投入品源头关。

3.抓实案件查办。认真贯彻落实全国全省农资打假电视电话会议精神,督促各县区积极开展春季农资打假专项治理行动,严厉查处假冒伪劣农资坑农害农行为。一年来,全市农业执法部门共出动执法人员5020人次,检查生产、经营单位5330个次。查处违法违规经营203起,查获物资数量3872公斤,货值近14.54万元,完成一般程序案件67件。尤其是执法支队参与调处墨江大天公司举报瑞禾公司假冒种子侵权案件、云南滇都公司举报大天公司等假冒种子侵权案件,指导办理镇沅普洱绿玥农业发展有限公司无证调运沃柑苗案件,参加办理孟连王美莲经营假农药案,根据西双版纳州农业局移交的线索对思茅区普洱助农植保种植有限公司顾云红涉嫌经营假农药进行调查并提出初步处理意见,均取得了不错的效果。

4.推进执法规范。要求全市农业综合执法部门牢固树立执法为民的理念,严格按照《农业行政处罚程序规定》,健全完善执法办案制度,逐步配齐与执法需求相适应的执法取证设备,做到执法主体合法、处罚对象合理、事实清楚、证据充分、程序合法、法律适用准确。营造风清气正的工作环境,做到秉公执法、铁面无私、执法为民,有效推进执法办案的规范化、专业化,对外树立良好执法形象。

二、普洱市农业综合执法支队预算编制情况

普洱市农业局综合执法支队编制2018年预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容都是根据国家财政的要求和本单位实际发生的收入和支出来编制的并且按照预算管理的相关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

三、农业综合执法支队基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

 第二部分 2018年农业综合执法支队预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

(一)农业局综合执法支队财务收入情况2018年农业执法支队财务总收入195.78万元,其中:一般公共预算195.78万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,上年结转收入0万元。

(二)财政拨款收入情况2018年农业综合执法支队财政拨款收入195.78万元,其中,本年收入195.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款195.78万元(其中本级财力195.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入安排支出0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),财政专户管理的收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年农业综合执法支队预算总支出195.78万元,其中:基本支出193.78万元,占总支出的98.98%,项目支出2万元,占总支出的1.02%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.04万元,其他社会保障和就业支出0.09万元,反映基本养老保险保障支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗12.02万元,公务员补助5.53万元,其他行政事业单位医疗支出1.17万元。反映其他行政单事业位医疗支出,公务员补助。农林水支出(类)农业(款)行政运行136.86万元,其他农业支出2万元,反映人员工资及农产品质量安全工作经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金14.07万元,反映是住房保障支出。

(三)基本支出情况2018年用于保障单位正常运转的日常支出193.78万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.97%;办公经费、印刷费、水电费、公务用车燃料费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出5.51%。

(四)基本支出预算变动的主要原因2017年112.27万元对比增加81.51万元,增加的主要原因是从孟连调入一人增加人员工资机关事业单位基本养老保险。

(五)项目支出情况2018年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2万元,占总支出的0.1%。主要是农产品安全工作经费。

(六)项目支出预算变动的主要原因2017年4万元对比减少2万元,主要原因是减少农产品质量安全工作经费。

(七)2018年一般公共预算支出情况2018年一般公共预算当年拨款 195.78万元,比2017年预算数116.27万元79.51万元,增加了68.38%。主要是调入1人,人员工资和社会保障和就业支出。

1.2080505款社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为24.04万元,比2017年预算数14.62万元,增加9.42万元,增长64.43%。主要原因是职工工资增加缴费比例增加。

2. 2089901款社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为0.9万元,比2017年预算数0万元增加0.9万元。主要原因是新增加社会保障和就业支出。

3. 2101101款医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为12.02万元,比2017年预算数7.03万元,增加4.99万元,增长70.98%。主要原因是人员增加工资增加缴费比例增加。

4.2101103款医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)2018年预算数为5.53万元,比2017年3.23万元增加了2.3万元,增长71.2%。主要原因人员增加,工资增加缴费基数增加。

5.2101199款医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为1.17万元,比2017年预算数0.78万元,增加0.39万元,增长50%,主要是人员增加缴费比例增加。

6.2130101款农林水支出(类)农业(款)行政运动行政(项)2018年预算数为138.86万元(其中其他农业支出2万元),比2017年82.18万元增加了56.68万元,增长68.97%。主要原因调入一人和增加职工工资及养老保险比例增加。

7.2210201款住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为14.07万元,比2017年8.43万元增加了5.64万元,增长66.9%。主要原因调入一人增加住房公积金。

二、市对下专项转移支付情况

普洱市农业综合执法支队无市对下专项转移支付项目

三、其他公开信息

(一)机关运行经费2018年普洱市农业综合执法支队的机关运行经费财政拨款预算0万元,较年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况2018年普洱市农业局综合执法支队政府购预算总额0万元,其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况鉴于截至2017年12月31日国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度单位决算时一并公开国有资产占有使用情况

2018年普洱市农业局综合执法支队预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2万元主要用于农产品质量安全工作。

 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2018年普洱市农业局综合执法支队“三公”经费财政拨款预算安排1.61万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费0.11万元。

2018年“三公”经费预算1.61万元,2017年“三公”经费预算数2.1万元减少0.49万元,同比下降23%。

一、因公出国(境)经费

2018年普洱市农业局综合执法支队根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2017年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2018年普洱市农业综合执法支队拟安排公务接待费预算0.11万元,较2017年的0.1万元增加0.01万元,主要是接待上级领导检查农产品质量安全工作费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市农业综合执法支队安排公车购置及运行维护费1.5万元,2017年的2万元减少0.5万元,主要是到各县乡检查农产品质量安全及综合执法油费。其中:购置经费0万元、运行维护费1.5万元,主要用于保障农业综合执法及农产品质量安全工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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