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普洱市植保植检站2017年度部门决算公开
索引号: 1017-/2018-0918013 公开目录: 部门决算 发布日期: 2018-09-18 15:24:40
主题词: 发布机构: 市农业农村局 文    号:
 

第一部分 普洱市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市植保植检站概况

一、主要职能

(一)主要职能

农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)农药零增长项目推进情况

1.年度目标任务。根据《普洱市到2020年农药使用量零增长行动实施方案》,2017年度目标任务是:发挥好重大病虫鼠害监测预警体系的先导作用,根据农业部植保植检主推技术,建立一批绿色防控与专业化统防统治相融合示范点,加大观摩和培训力度,扩大绿色防控和专业化统防统治面积,绿色防控技术覆盖率达到27%以上,专业化统防统治技术覆盖率达到36%以上,农药使用效率提高到38%以上,农药使用总量尽可能保持2016年水平。

2.实际完成情况:根据植保专业年报统计,全市农药使用总量为1446.00吨(折纯,下同),比2016年使用总量1453.35吨下降了7.35吨,降幅为0.51%,连续三年实现减量控害目标,且未发生因病虫草鼠发生危害而造成的重大生物灾害,为确保粮食安全和农业持续增产增收奠定了基础。农药使用效率农户自防区单次平均58.31%,专业化统防统治示范区平均为94.73%,提高了36.42%

(二)绿色高产创建(市级补助)项目完成情况

1.目标任务:2017年实施市级大春玉米高产创建1片,面积1万亩,单产550公斤;百亩核心区1个,面积100亩,单产水平达650公斤;千亩展示1片,面积1000亩,单产水平达600公斤;结合勐大镇万亩示范区特点与优势,确定2-3个主导品种,示范区良种覆盖率达到95%以上;测土配方施肥达100%;科技培训、技术指导达95%;病虫害综合防治达100%。百亩核心区机耕机播作业率达100%;实行专业化统防统治,危害损失率控制在5%以内通过高产创建活动,提升勐大镇玉米生产水平,辐射带动全镇玉米亩增产5%以上。

2.工作推进落实情况:在镇沅县勐大镇平掌村炳朗小组35户落实核心示范面积250亩,在勐统、文来、文开、文卜、大山、平掌613293户落实千亩展示区面积1105亩,在勐统、文来、文开、文卜、大山、平掌、南康、文夺、桂花、文夺、文雷11982664户落实万亩辐射区10260亩。

3.测产验收结果:

自测情况:201791—11日,经普洱市植保植检站、镇沅县植保植检站和勐大镇农业服务中心乡于组织开展项目区理论测产和实收实测,项目区平均亩实产585.72千克。其中,百亩核心区平掌村炳朗组测产8个点,测产面积592.33平方米,平均单产701.68千克,完成下达指标650千克/亩亩增51.33千克,增幅7.89%;千亩展示片测产615点,测产面积1071平方米,平均单产645.46公千克,完成下达指标600千克/亩亩增45.46千克,增幅7.58%;万亩示范区测产624点,测产面积1768.9平方米,平均单产585.72千克,完成下达指标550千克/亩亩增35.72千克,增幅6.45%,项目区农药使用量比非项目区减少38/亩。

专家组复测情况:2017929日,经普洱市农业局组成专家组对项目测产验收,复测产量情况是:平掌村平掌组尚丕顺、平掌村炳朗组苏海健、文来村平地一组刘强、南康村下南康组王从有、文雷村一组张宗华农户进行五点复测,测产面积合计408.2平方米,平均单产676.03千克。

(三)农业科技创新与可持续示范项目完成情况

根据普洱市财政局普洱市农业局文件普财农[2017]45号精神,结合普洱市咖啡产业病虫害防控实际需要,在云南宏基咖啡有限公司和宁洱县曼莲村令房山农牧专业合作社组织实施了350咖啡病虫害监测与绿色防控全程化服务项目,引进志标农业科技服务公司镇沅火红植保服务有限公司等本土专业化服务组织,以烟雾机、无人机开展统防统治示范,实现了统一机手、统一药械、统一时间、统一药剂、统一成本的五统一防治,确保了防治质量,示范效应明显。

(四)农作物病虫草鼠监测预警与防治工作完成情况

根据植保专业年报统计,截止20171130日,全市农作物病虫草鼠害累计发生面积1375.04万亩,累计完成防治面积1639.32万亩次,占年度防治1500万亩次目标任务的109.29%挽回损失17.52万吨,实际损失2.59万吨,综合危害损失率为2.10%,低于4%省级行业指标和5%国标。完成绿色防控面积428.08万亩,比2016年同期增加39.16%。完成专业化统防统治449.96万亩次,比2016年同期增加2.37%

(五)植物检疫和农药管理工作完成情况

一是以开展2017年植物检疫宣传活动周围主要内容,组织开稻水象甲、红火蚁和香蕉枯萎病等检疫性有害生物监测调查,重点开展了孟连县稻水象甲监测与疫情防控,确保孟连县生产安全。二是以新的农药管理条例学习宣传为契机,加强农药源头监管和农药使用量入户调查推进工作,委准确掌握全市农药使用量提供依据。三是组织农药标签抽查和农药产品质量抽检,累计抽检农药样品80个,并根据云南省农业厅反馈的检测结果,配合市县(区)农业综合执法部门严厉查处违法违规经营行为。四是开展农药风险监测工作,根据监测与调查结果,全年未收到农药中毒、农药药害和因农药引起的农产品质量安全事件报告。

三、强化责任落实,扎实开展扶贫攻坚和产业扶贫工作

根据市农业局相关部署和安排,单位多次组织人员深入到孟连县富岩镇芒冒村、西盟县岳宋乡曼亨村和宁洱县磨黑镇秀柏村进行农村安居工程建设督查和结对帮扶各项工作。在产业扶贫百日行动中,派出5名技术骨干深入孟连县糯各村、景坑村、回蛾村、芒街村和思茅区那澜村开展产业扶贫工作。在节假日来临之际,单位帮扶人员亲临结对帮扶农户家中,了解生活生产情况,并力所能及补助解决民房建设、科技帮扶、生活补助等工作,把党和政府的关怀送到建档立卡农户的心中,增强了农户及早脱贫的信心和决心。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市植保植检站 部门2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市植保植检站 部门2017年度收入合计3,165,740.51元。其中:财政拨款收入 3,165,740.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入709.88元,占总收入的0.02%。与上年对比减少0.73%,减少原因主要是退休1人,在职人员减少,故减少了人员经费。

二、支出决算情况说明

普洱市植保植检站 部门2017年度支出合计3,368,183.51元。其中:基本支出2,888,183.51元,占总支出的85.75%;项目支出 480,000.00元,占总支出的14.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加0.03%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障普洱市植保植检站正常运转的日常支出2,888,183.51元。与上年支出数(2506603.69元)对比支出数增加0.13%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.73%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.27%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障普洱市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出480,000.00元。与上年支出数(752256.00元)对比减少0.36%。具体项目工作开展情况在前面工作任务里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,165,740.51元,占本年支出合计的93.99%。与上年拨款数3188866.4元)对比减少0.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出284,660.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于职工养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出222,314.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工医疗保险费、工伤、生育等的支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出2,470,184.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于发放职工工资等。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出188,582.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市植保植检站 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 84,157.45元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为43,360.45元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为40,797.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目支出数,但没有超2016年决算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5519.31元,下降0.06%。其中:无因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车运行费支出决算减少5519.31元,下降0.11%;公务接待费支出决算无增减0元,增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原车子维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车运行维护费支出 43,360.45元,占51.52%;公务接待费支 出40,797.00元,占48.48%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,360.45元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,360.45元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,797.00元。其中:

国内接待费支 出40,797.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次426人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于上级业务部门及各县区相关业务部门往来业务交流工作,产生接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、无其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市植保植检站部门2017年机关运行经费支出0.00元,

(二)国有资产占用情况

截 至2017年12月31日,普洱市植保植检站部门资产总额3,433,582.72元,其中,流动资产 297,438.72元,固定资产3,136,144.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少197101.24元(减少的主要是流动资产),其中固定资产减 少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值2663716.00元;处置车辆0辆,账面原值260295.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋98.4平方米,账面原值194867.57元,实现资产使用收入29040元(此收入已经缴国库)。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

3,433,582.72

297,438.72

3,136,144.00

2,663,716.00

260,295.00

0.00

212,133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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