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普洱市道路运输和航务管理处(原云南省普洱市地方海事局)2020年部门决算公开
索引号: 1016-/2021-0922001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-22 23:42:36
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市道路运输和航务管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市道路运输和航务管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省普洱市地方海事局主要职能:根据法律、法规授权,履行本市内河通航水域的水上交通安全监督管理、防止船舶污染、水上设施检验、调查和处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件等行政执法等职能。负责辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作。(1)负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作;负责辖区内船员适任资格培训、考试、发证管理;负责辖区内通航秩序、通航环境的管理工作;(2)负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和禁航区、航道、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理,维护水上交通秩序;核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业管理沉船沉物的打捞和碍航物清除;管理和发布辖区航行通(警)告;(3)负责辖区范围内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费;(4)负责辖区内水上搜寻救助工作;(5)负责向上报告工作情况。

经普洱市编办批准(普编办〔2020〕47号),云南省普洱市地方海事局更名为普洱市道路运输和航务管理处。主要职能负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作;组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作,承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强化防控,全面筑牢疫情防控防线“水上防线”。向全市海事部门及航运企业、个体经营户、船主宣传防控知识,并督促加强值班值守,严格落实港口、码头、渡口、船舶清洁消毒制度及一线人员、乘客防控措施,全力做好辖区水域疫情防控工作。

2.全面推进船舶港口污染防治一是报请市人民政府印发《普洱市船舶与港口污染物接收、转运及处置设施建设方案》等三个文件,并按文件实施完成项目建设;联合印发了《关于普洱市船舶和港口污染突出问题整治工作方案的通知》文件;二是于2020年9月全面完成全市 17 艘400总吨及以上船舶和50艘100至400总吨设卫生间船舶、 19艘100总吨以下设卫生间的船舶生活污水、船舶油污水收集或处理装置建设改造工作。

3.全面推进交通运输行业安全三年行动工作云南省交通运输行业安全工程三年行动计划水上交通领域安全管控能力提升工程。根据要求制订实施方案,细化分解目标任务,建立月调度机制、制定进度作战图。力争年内完成更新改造渡船8艘,提升改造渡口54道,安装渡口视频监控系统18套,购置应急搜救小型(监管、巡逻)船艇9艘,现有客渡船按乘客定额100%配备救生衣。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度收入合计160.09万元。其中:财政拨款收入160.09万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上124.67万元对比增长35.42万元,主要原因为本年收到上级拨入水上安全项目专项资金32万元

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度支出合计168.93万元。其中:基本支出108.95万元,占总支出的64.49%;项目支出59.98万元,占总支出的35.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%%。与上年147.60万元对比增长21.33万元,主要原因为本年收到上级拨入水上安全项目专项资金用于购买船舶。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.95万元。与上年106.48万元对比增长2.47万元,主要原因为人员工资的正常晋升变动增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.69万元,占基本支出的90.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.26万元,占基本支出的9.42%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.98万元。与上年41.11万元对比增长18.87万元,主要原因为本年收到上级拨入水上安全项目专项资金用于购买船舶支出。

具体项目开支1.用于航道日常养护管理支出14.74万元;2.用于普洱市道路运输和航务管理处(原云南省普洱市地方海事局)日常工作运转支出7.51万元;3.用于平安船舶、平安港口创建工作支出4.42万元;4.用于购买船艇、水上安全检查宣传、水上交通安全监督支出33.31万元。

开展工作情况1.2020年全市海事系统全年累计出动检查 120次,出动执法人员428人次,出动车辆155车次,出动船艇35艘次,巡航里程6045公里,检查船舶473艘次、码头100座(次)、渡口180道(次),发现问题及隐患93项,已全部整改完毕。召开安全例会76次,参会人员962人次,发出宣传材料5000份,张贴宣传标语、横幅 82条,手机短信、微信发送安全生产及水情预警信息17970条,签订乡镇船舶四级安全责任承包书174份,签订率100%。2.开展以“水上平安交通、安全伴我成长”为主题的水上交通安全知识进校园活动,向学校赠送了50件儿童救生衣和40本水上交通安全知识教育读本。全市海事系统以会议等形式启动“安全生产月”活动8场次,开展安全宣传进船舶活动10场;开展安全宣传进农村活动10场;开展安全宣传进学校活动2场。收集整理近年来本领域事故情况、分析事故案例3个,观看事故警示教育片3场次,张贴事故宣传海报500余份、制作警示教育展板10块。3.指导县(区)海事部门开展对辖区船舶的现场营运检验工作,完成142艘次船舶营运检验及证书签发工作;完成了1艘新建运砂船,1艘采砂船的建造检验工作。完成34名学员的考试,签发船员适任证书68份,换发证书33份。积极主动联合公安、水务、渔业、库区管理等部门开展糯扎渡库区综合整治等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出160.09万元,占本年支出合计的94.77%%。与上年123.98万元对比增长36.10万元,主要原因本年收到上级拨入水上安全项目专项资金32万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出19.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于本单位退休人员公用经费支出、退休人员统筹外工资及生活补贴发放;本单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出

  9.卫生健康(类)支出7.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于本单位职工基本医疗保险公务员医疗补助工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出126.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于本单位在职人员人员经费、公用经费及航道维护、口岸建设、海事管理等项目支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出5.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴费支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.15万元,支出决算为1.66万元,完成预算的40.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元,完成预算的49.20%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的21.20%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位加强“三公”经费管理,精减支出严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.51万元,下降67.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.45万元,下降64.02%;公务接待费支出决算减少1.05万元,下降78.62%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位加强“三公”经费管理,精减支出严格控制“三公”经费支出

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,占82.77%;公务接待费支出0.29万元,占17.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.38万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作业务及航道维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次37人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内相关单位对我单位开展工作检查指导、考察调研等公务活动中发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输和航务管理处部门2020年机关运行经费支出10.26万元,与上年5.91万元对比增加4.35万元,主要原因2020年将公务交通补贴放在公用经费核算,故机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费其他交通费用等日常用支出

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市道路运输和航务管理处部门资产总额96.17万元,其中,流动资产7.42元,固定资产87.67万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产1.08万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20.72万元,其中固定资产增加29.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

96.17

7.42

87.67

 

34.88

 

52.79

 

 

1.08

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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