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普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度部门决算
索引号: 1015-/2021-0922006 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-22 19:07:46
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房保障和房地产管理中心

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市住房保障和房地产管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

   

第一部分  普洱市住房保障和房地产

         管理中心概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行住房保障有关法规政策,协助编制全市住房保障中长期发展规划、年度计划工作。

2.负责收集和整理全市保障性住房工程建设进度和各类报表工作。

3.协助相关部门做好保障性住房各类资金申报和绩效评价基础工作。

4.负责住房保障信息公开和宣传工作。

5.负责录入全市住房保障信息系统和住房保障档案工作。

6.负责全市城镇低收入家庭住房困难状况调查和城市棚户区改造摸底调查和住房保障统计工作。

7.负责保障性住房的运营管理工作。

8.贯彻落实国家、省有关房地产市场调控政策,对普洱市房地产市场经济运行情况进行调研和分析,及时向上级部门和领导提供相关数据及工作建议。

9.负责普洱市中心城区商品房销售楼盘表搭建。

10.负责普洱市中心城区商品房预售款使用管理工作。

11.负责普洱市中心城区商品房购销合同网上签约备案工作。

12.承担对重大房地产项目的跟踪服务工作。负责住建部房地产日报制度的数据收集、汇总、分析、上报工作。负责普洱市物业服务企业备案登记工作,具体办理中心城区物业服务企业备案登记工作。

13.指导物业小区成立业主大会和业主委员会;调处物业企业与业主纠纷。

14.负责市级平安小区创建工作。

15.负责地产二级市场服务工作,指导全市房地产二级市场交易工作。

16.具体办理中心城区存量房交易网签、备案以及提供交易资金专户管理服务工作。

17.负责房地产中介机构备案登记。

18.负责个人住房信息系统建设,承担普洱市中心城区房屋查询工作,为业主提供房屋信息查询。

19.配合公检法及纪检监察机关开展房屋涉案查询、查封工作;

20.负责领导干部个人财产申报中房屋状况核查工作。

21.负责普洱市中心城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询,为财政核发补贴提供依据。

22.负责普洱市中心城区保障性住房申请对象的家庭住房状况查询工作。

23.负责为金融机构、住房公积金以及税务机关提供购房人家庭住房状况证明。

24.负责中心城区住房专项维修资金的归集和使用工作。

25.建立住宅专项维修资金管理专户,设立业主分户账。

26.受理业主委员会或物业服务企业使用住宅专项维修资金的申请、审核、拨付工作。

27.负责对二手房交易后住宅专项维修资金转移受理及分户账变更。负责房屋安全鉴定工作。

28.负责搭建住房租赁信息服务平台,提供房屋租赁合同示范文本等,负责房屋租赁合同网上登记备案工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.城镇保障性安居工程。城镇棚户区住房改造任务219套。根据快报及日常掌握情况219套全部开工,开工率100%。棚户区住房改造基本建成任务472套。根据快报及日常掌握情况,基本建成902套,开工率达到191.10%,已超额完成目标任务。发放城镇住房保障家庭租赁补贴任务1,900户。根据统计报表,全市全年已为2,137户发放补贴479.35万元,发放率达到112.47%,已超额完成目标任务。

2.公共租赁住房分配工作。历年来上级下达普洱市政府投资公共租赁住房任务41,694套,截止12月底,累计分配入住40,420套,分配率为96.94%

3.房地产市场监管情况。一是严格商品房项目预售审批程序。二是坚持对预售款使用进行监管。按照省住建厅《云南省商品房预售款监管办法》(省厅21号公告)的要求,所有审批的预售许可项目全部要求开发企业与商业银行签订商品房预售款监管协议,按照文件要求和协议约定规范使用预售款,保证专款专用。三是加强日常巡查。定期不定期对在建项目进行巡查,对检查中发现的问题,及时反馈企业,保障项目的顺利实施。四是建立健全房地产市场预警机制。根据国家房地产市场调控政策,及时建立相关部门的联动机制,由发改、住建、税务、国土、人行、银监等相关部门以不定期会议的形式分析普洱房地产市场,适时调整相关政策,保证我市房地产市场不大起大落,稳步持续健康的发展;积极配合税务、金融部门,做好税收、信贷政策的落实,确保各项措施落到实处。配合发改部门抓好商品房一房一价的监管工作。

4.重要房产档案查询工作。一是完成领导干部个人房产核查13,782人次,其中:省住建厅发送查核任务10,036人次,普洱市委组织部发送查核任务3,746人次;二是完成主城区公检法、纪检监察、律师等查询2,876人次; 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度收入合计577.60万元。其中:财政拨款收入577.60万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少37.93万元,主要原因一是项目经费减少32.97万元,其中:上年度发生划转房地产管理中心退休人员统筹外退休待遇收入减少19.36万元;领导干部房产信息查核报送系统维护及专线租用工作经费减少12.00万元,本年工作已开展,经费未拨。二是本年实有人数比上年减少3人,普洱市住房保障和房地产管理中心邵芸调离本单位,季忠宏、吕洁梅退休,故对应的人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度支出合计577.60万元。其中:基本支出561.36万元,占总支出的97.19%;项目支出16.24万元,占总支出的2.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少37.93万元,与上年对比减少37.93万元,主要原因一是项目经费减少32.97万元,其中:上年度发生划转房地产管理中心退休人员统筹外退休待遇收入减少19.36万元;领导干部房产信息查核报送系统维护及专线租用工作经费减少12.00万元,本年工作已开展,经费未支付。二是本年实有人数比上年减少3人,普洱市住房保障和房地产管理中心邵芸调离本单位,季忠宏、吕洁梅退休,故对应的人员经费收入减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出561.36万元。与上年对比减少4.96万元,主要原因本年实有人数比上年减少3人,普洱市住房保障和房地产管理中心邵芸调离本单位,季忠宏、吕洁梅退休,故对应的人员经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.04万元,占基本支出的93.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.32万元,占基本支出的6.65%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16.24万元。与上年对比减少32.97万元。主要原因一是上年度发生划转房地产管理中心退休人员统筹外退休待遇收入减少19.36万元;二是领导干部房产信息查核报送系统维护及专线租用工作经费减少12.00万元,本年工作已开展,经费未支付。普财预〔20201号住房保障和房地产监管工作经费16.24万元,主要用于支付单位物业管理费、劳务费、办公费、委托业务费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出577.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少37.93万元,主要原因一是项目经费减少32.97万元,其中:上年度发生划转房地产管理中心退休人员统筹外退休待遇收入减少19.36万元;领导干部房产信息查核报送系统维护及专线租用工作经费减少12.00万元,本年工作已开展,经费未支付。二是本年实有人数比上年减少3人,普洱市住房保障和房地产管理中心邵芸调离本单位,季忠宏、吕洁梅退休,故对应的人员经费收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出71.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出38.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位医疗等支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出428.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%。主要用于事业单位人员及工作经费支出;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出39.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.35万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因本年由于疫情等原因,未发生公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.08万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降100.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因由于疫情等原因,未发生公务接待支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年同期相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市住房保障和房地产管理中心资产总额328.40万元,其中,流动资产218.65万元,固定资产109.73万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.02万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17.93万元,其中固定资产减少18.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

328.40

218.65

109.73

80.00

0.00

0.00

29.73

0.00

0.00

0.02

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市住房保障和房地产管理中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

普洱市住房保障和房地产管理中心不涉及专用名词解释。

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