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普洱市园林绿化管理中心2020年度部门决算
索引号: 1015-/2021-0922005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-22 18:39:41
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市园林绿化管理中心

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市园林绿化管理中心

概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.指导县(区)的城市园林绿化工作。

2.参加工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查。

3.提供园林绿化建设养护技术指导,并开展技术咨询、交流和科研活动。

4.负责行业新材料、新品种、新工艺、新标准的收集与推广。

5.负责城市园林绿化企业资质核准行政许可取得后的日常监管及动态监督、检查。

6.指导古树名木的保护管理。

7.指导县(区)创建国家、省级园林城市(县城)相关工作。

8.承办上级交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.稳步推进创建省级园林县城工作。督促指导墨江县、孟连县启动创建省级园林县城工作,对已经申报省级园林县城的澜沧县,根据创建工作情况提出了指导意见和建议。

2.提升城市绿化品质,增加城市绿地。根据《普洱市提升城市绿化品质实施方案》指导各县(区)实施好城市绿地建设,2020年全市完成绿化投资4,311.50万元,建成区新增绿地20.771公顷,新建公园1个。

3.稳步推进园林县城创建工作。督促指导墨江县、孟连县启动创建省级园林县城工作,对已经申报省级园林县城的澜沧县根据创建工作情况提出了指导意见。

4.传承历史文化,做好历史文化名城名镇历史文化街区划定和历史建筑保护工作。根据《云南省住房和城乡建设厅关于历史文化街区划定和历史建筑确定评估验收工作的通知》要求,制定了《普洱市历史文化街区划定和历史建筑确定评估验收工作方案》,2020年5月完成了全市的评估验收工作;指导孟连县、宁洱县按照程序上报划定的2条历史文化街区。

5.做好传统村落保护工作。一是根据《云南省住房和城乡建设厅关于做好云南省传统村落丛书编撰工作的通知》完成全市39个传统村落的素材上报工作;二是完成市委宣传部组织开展的全市39个传统村落的资源普查报告;三是完成“一部手机游云南”平台中“云游滇史”的传统村落相关信息报送工作;四是按照《云南省住房和城乡建设厅关于公布第二批中国传统村落数字博物馆名单的通知》要求,完成了普洱市9个传统村落数字博物馆的建馆材料上报,已经通过住建部审查,正式上线中国传统村落数字博物馆官网;五是草拟了《普洱市关于加强传统村落保护发展的工作方案》。完成绿色城市科技示范项目中期评估的材料收集和上报。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市园林绿化管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市园林绿化管理中心2020年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表 

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市园林绿化管理中心2020年度收入合计87.95万元。其中:财政拨款收入87.95万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1.25万元,减少1.4%,主要原因是社保基数变动。

二、支出决算情况说明

普洱市园林绿化管理中心2020年度支出合计87.95万元。其中:基本支出84.16万元,占总支出的95.68%;项目支出3.80万元,占总支出的4.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1.25万元,减少1.4%,主要原因是社保基数变动。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市园林绿化管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.16万元。与上年对比减少1.05万元,减少1.23%,主要原因是社保基数变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.24万元,占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.92万元,占基本支出的4.66%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市园林绿化管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.80万元。与上年对比减少0.2万元,减少5.00%,主要原因本年由于疫情等原因,存在经费结余。项目经费用于国家级园林城市台账资料和创建省级园林县城、市级园林单位、园林小区创建申报、评审和验收差旅费、劳务费、办公费等日常工作经费;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市园林绿化管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出87.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1.25万元,减少1.4%,主要原因是社保基数变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出6.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出6.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于主要用于行政事业单位医疗。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出68.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于主要用于工资福利支出、办公费、差旅费等支出64.25万元,用于省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费3.80万元。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出6.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市园林绿化管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年由于严控三公费用及新冠疫情等原因,未发生“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况

说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市园林绿化管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市园林绿化管理中心资产总额5.17万元,其中,流动资产0.54万元,固定资产4.37万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.26万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.08万元,其中固定资产增加减少0.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构

筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5.17

0.54

4.37

0.00

0.00

0.00

4.37

0.00

0.00

0.26

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.06万元,占政府采购支出总额的100%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市园林绿化管理中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

普洱市园林绿化管理中心不涉及专用名词解释。

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