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普洱市园林绿化中心2021年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2021-0310011 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-10 18:38:54
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市园林绿化中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市园林绿化中心概况

第二部分 普洱市园林绿化中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市园林绿化中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

    普洱市园林绿化中心2021年普洱市园林绿化中心预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市园林绿化中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.指导县(区)的城市园林绿化工作;

2.参加工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查;

3.提供园林绿化建设养护技术指导,并开展技术咨询、交流和科研活动;

4.负责行业新材料、新品种、新工艺、新标准的收集与推广;

5.负责城市园林绿化企业资质核准行政许可取得后的日常监管及动态监督、检查;

6.指导古树名木的保护管理;

7.指导县(区)创建国家、省级园林城市(县城)相关工作

8.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个,事业单位1个。

(三)重点工作概述

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划,园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制,风景园林、城市绿化的行业管理,申报、审定风景名胜区等级、风景区规划,园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理,各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收,园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理,城区园林绿化设施、游园景点设施的管理,城区古树名木管理,指导县(区)和有关部门的园林绿化等各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市园林绿化中心。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,

财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年普洱市园林绿化中心预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 913,176.12元,其中:一般公共预算913,176.12元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少38,051.88,减少4%,减少的主要原因是:职工社保及住房公积金基数变动,应缴纳费用减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入913,176.12元,其中:本年收入911,167.12元,上年结转2,009.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款911,167.12元(本级财力911,167.12元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少38,051.88,减少4%,减少的主要原因是:职工社保及住房公积金基数变动,应缴纳费用减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出913,176.12元。财政拨款安排支出 913,176.12元,其中:基本支出871,167.20元,与上年同口径对比减少40,060.88元,下降4.40%,减少的主要原因是:人员及公用经费正常变动;项目支出40,000.00元,与上年同口径对比增加2009元,增长5.02%,增加的主要原因是:年初结转结余。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市园林绿化中心一般公共预算当年拨款913,176.12元,比2020年预算数增加1,948.12元,增长0.21%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为70,131.84元,比2020年预算数减少13,963.16元,下降16.60%。主要用于:单位人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为3,095.76元,比2020年预算数减少584.24元,下降23.36%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021年预算数为45,192.48元,比2020年预算数减少12,623.52元,下降21.83%。主要用于:失业单位医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为17,216.16元,比2020年预算数减少3,807.84元,下降18.11%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3,151.28元,比2020年预算数增加650.28元,增加26%。主要用于:单位在职人员生育保障和大病补充保险缴费支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为667,666.00元,比2020年预算数增加7,479.00元,增加1.13%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)2021年预算数为42,009.00元,比2020年预算数增加2,009.00元,增加5.02%。主要用于:单位开展日常业务工作的工作经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为42,009.00元,比2020年预算数增加2,009.00元,增加5.02%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市园林绿化中心的机关运行经费安排89,083.00元,较2020年预算增加6,968.00元,增长8.49%。主要原因分析:一是本年年初有结转结余资金2,009.00元;二是日常公用经费变动。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市园林绿化中心决算时一并公开。

2021年普洱市园林绿化中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款42,009.00元,其中,重点项目 3个,绩效目标如下:

1.2020年名城名镇、历史建筑工作经费项目,经费2,009.00元,绩效目标是:一是开展历史文化名城(镇村街)保护工作,指导各县(区)完成历史建设者的测绘建档等工作;二是组织创建市级园林单位、园林小区;三是根据部门工作职责,完成各项工作任务。

2.2021年设备购置工作经费项目,经费6,000.00元,绩效目标是:一是开展历史文化名城(镇村街)保护工作,指导各县(区)完成历史建设者的测绘建档等工作;二是组织创建市级园林单位、园林小区;三是根据部门工作职责,完成各项工作任务。

3.2021年项目工作经费项目,经费34,000.00元,绩效目标是:一是开展历史文化名城(镇村街)保护工作,指导各县(区)完成历史建设者的测绘建档等工作;二是组织创建市级园林单位、园林小区;三是根据部门工作职责,完成各项工作任务。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计6,000.00元,其中:政府采购货物项目1个预算6,000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 普洱市园林绿化中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市园林绿化中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计567.00元,较上年增加2元,增长0.35%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

普洱市园林绿化中心2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市园林绿化中心2021年公务接待费预算为567.00元,较上年增加2元,增长0.35%,国内公务接待批次为1次,共计接待5人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市园林绿化中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

 

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