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普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2021-0310010 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-10 18:37:42
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

第二部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实建设工程质量、安全生产、建筑消防、标准定额等法律、法规及强制性标准规范

2.指导全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防、人防等监督检查工作

3.开展全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产等监督检查

4.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的质量注册、安全报监、竣工验收备案

5.负责市级监管的房屋建筑和市政工程的消防、防雷接地、燃气、人防工程的监督、检查、验收及备案工作;

6.负责全市建筑起重机械备案证办理及市管项目建筑起重机械使用登记监督工作

7.协助、参与房屋建筑和市政工程质量、安全生产事故调查;分析本地区房屋建筑和市政工程质量、安全生产状况

8.协助市局调解处理房屋建筑和市政工程质量、安全生产的投诉工作。宣传国家、省工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范

9.建立工程建设地方标准体系,并监督实施

10收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息;(10)负责建设工程造价行业诚信管理体系建设

11负责本地区的计价标准解释与造价争议协调工作

12负责建设工程造价咨询单位、造价人员、施工现场标准员管理工作

13协助开展工程建设技术标准与定额的研究和推广应用。

(二)机构设置情况

     核定事业编制23名。其中,站长1名(正科级),副站长3名(副科级)。编制结构为:管理人员编制3名、专业技术人员编制20名。

(三)重点工作概述

1.健全监管体系,转变监管模式。推进属地管理和层级管理相结合,强化市级统筹、监督、指导和考核,县(区)级督促、监管、检查、落实。加强市县(区)两级的纵向联动和市级执法、处罚的横向联动,结合工程建设项目审批制度改革和优化营商环境要求,充分发挥监管职能,进一步形成“市县(区)联动”的工作格局。全面推行“双随机、一公开”监管,确保监管执法的科学性和公平性,严格履行法定职责。

2.推行标准化战略,发挥“标杆”“引领”作用。以省、市标准化工地创建工作为契机,在全市建设工程全面推行工程质量安全标准化管理,以标准化管理促进我市建设工程质量安全持续提升。2021年及“十四五”期间计划每年每个县(市)区创建示范项目不少于1个。

3.保障质量安全,强化责任追究。落实监管责任,强化建设工程质量“事前、事中、事后”的全过程监管,建立“预防为主、综合治理、分类监管、重心下移、层级负责、高效运转”的建设工程质量安全长效监管机制。落实工程项目负责人质量终身责任制,对发生工程质量事故、出现严重质量问题、存在需追究责任的违法违规行为,依法追究项目负责人的质量终身责任。

4.落实各项培训计划,鼓励提升监管人员业务能力。因机构改革等各种原因,各项工作职能划并,监督人员水平已不能满足工作需要,需积极开展好监管人员的业务培训工作,通过新标准、新规范、新技术讲座或现场观摩,鼓励监管人员业务技能自我提升,全面提高全市建设工程质量安全监督员的综合监督和执法水平,确保工程质量、安全生产及人防等工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市建设工程质量和安全生产监督站。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人;遗属供养人员1 人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4,121,348.97元,其中:一般公共预算4,121,348.97元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加470,372.97元,增长12.88%增加的主要原因是:根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市工程建设标准定额管理站的通知》(普编办[2020]75撤销市定额站,其职责、人员和编制划转普洱市建设工程质量和安全生产监督站,划转人员为2,对应的人员及公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4,121,348.97元,其中:本年收入4,105,447.1元,上年结转15,901.87元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,105,447.1元(本级财力4,105,447.1元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加470,372.97元,增长12.88%增加的主要原因是:根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市工程建设标准定额管理站的通知》(普编办〔202075)撤销市定额站,其职责、人员和编制划转普洱市建设工程质量和安全生产监督站,划转人员为2,对应的人员及公用经费增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,121,348.97元。财政拨款安排支出 4,121,348.97元,其中:基本支出3,955,447.1元,与上年同口径对比增加454,471.10元,增长12.98%增加的主要原因是:根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市工程建设标准定额管理站的通知》(普编办〔202075)撤销市定额站,其职责、人员和编制划转普洱市建设工程质量和安全生产监督站,划转人员为2,对应的人员及公用经费增加;项目支出150,000.00元,与上年同口径对比增加15,901.87元,增长10.6%增加的主要原因是:根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市工程建设标准定额管理站的通知》(普编办〔202075)撤销市定额站,其职责、人员和编制划转普洱市建设工程质量和安全生产监督站,划转人员为2,对应的人员及公用经费增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市建设工程质量和安全生产监督站一般公共预算当年拨款4,121,348.97 元,比2020年预算数增加470,372.97元,增长12.88%

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为100962元,比2020年预算数增加32,447.00元,增长47.36%。主要用于:事业单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为308964.8元,比2020年预算数减少9,400.20元,下降2.95%。主要用于:缴纳单位在职人员养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为11,607.48元,比2020年预算数减少2,321.52元,下降16.67%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为197,806.14元,比2020年预算数减少21,069.86元,下降9.63%。主要用于:单位在职人员的基本医疗保险。

5 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为83,587.20元,比年2020预算数增加3,995.20元,增长5.02%。主要用于:在职人员公务员医疗补助.

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为16,857.88元,比2020年预算数增加7,362.88元,增长77.54%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2021年预算数为2,952,111.1元,比2020年预算数增加466,544.10元,增长18.77%。主要用于:单位正常运转人员经费和工作经费。

8. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)2021年预算数为163,626.77元,比2020年预算数增加13,626.77元,增长9.08%。主要用于:普洱市区/县建设市场管理监督等运行的工作经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为284529.60元,比2020年预算数减少22117.40元,下降7.21%。主要用于:职工住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市建设工程质量和安全生产监督站的机关运行经费安排376,347.87元,较2020年预算增加65,147.87元,增长20.93%。主要原因分析:根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于撤销普洱市工程建设标准定额管理站的通知》(普编办202075)撤销市定额站,其职责、人员和编制划转普洱市建设工程质量和安全生产监督站,划转人员为2,对应的人员及项目经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市建设工程质量和安全生产监督站决算时一并公开。

2021年普洱市建设工程质量和安全生产监督站预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款165,901.87元,其中,重点项目 4个,绩效目标如下:

1.2021年建设工程质量和安全生产监督执法检查工作经费项目,经费150,000.00元,绩效目标是:一是工程质量和安全生产监督验收、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收;二是保障性安居工程验收、农危房改造工程验收。  三是建设工程质量安全农村建筑工匠艺人、自建房技术培训; 四是6月安全生产月、9月质量月开展质量安全宣传、培训。五是保障外勤执法检查人员的公务交通费,差旅费、 办公费、培训费。

2.2019年非税收入执收成本经费项目,经费11,168.37元,绩效目标是:一是工程质量和安全生产监督验收、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收;二是保障性安居工程验收、农危房改造工程验收。  三是建设工程质量安全农村建筑工匠艺人、自建房技术培训; 四是6月安全生产月、9月质量月开展质量安全宣传、培训。五是保障外勤执法检查人员的公务交通费,差旅费、 办公费、培训费。

3.2020工程建设标准定额工作经费项目,经费2,275.10元,绩效目标是:保障外勤执法检查人员的公务交通费,差旅费、 办公费、培训费;根据工作需要采购办公用品。

4.2020年建设工程质量和安全生产监督站工作经费项目,经费2,458.40元,绩效目标是:保障外勤执法检查人员的公务交通费,差旅费、办公费、培训费;根据工作需要采购办公用品。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0.00元,其中:政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站三公经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,460元,较上年增加10,708.00元,增长33.29%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年公务接待费预算为2,460.00元,较上年增加292.00元,增长13.47%,国内公务接待批次为4次,共计接待25人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2021年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元,较上年减少11,000.00元,下降36.67%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费19,000.00元,较上年减少11,000.00元,下降36.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:合理安排车辆,严格控制车辆运行费用支出.

 

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