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普洱市人防指挥信息保障中心2021年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2021-0310007 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-10 18:30:09
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市人防指挥信息保障中心

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市人防指挥信息保障中心概况

第二部分 普洱市人防指挥信息保障中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市人防指挥信息保障中心三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市人防指挥信息保障中心2021年普洱市人防指挥信息保障中心预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市人防指挥信息保障中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市级人防指挥所日常通信和相关建(构)筑物及配套设施设备建设、维护管理和使用工作

2.平时组织开展训练演练

3.战时承担防空袭指挥信息收集、处理、联通等指挥信息情报并确保通信畅通

4.负责战时指挥所开设及运行工作

5.负责人防指挥通信日常战备值班工作。

(二)机构设置情况

普洱市人防指挥信息保障中心是根据《中共普洱市委机构编制办公室关于成立普洱市人防指挥信息保障中心的批复》(普编办﹝201141号)文件精神于2011520日成立,机构属于市住房和城乡建设局下属财政全额拨款正科级事业单位,核定事业编制4名(科级领导职数2名)。

(三)重点工作概述

1.维护管理市级人防指挥工程及信息工作。

2.训练人防指挥信息保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市人防指挥信息保障中心。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

 

第二部分  普洱市人防指挥信息保障中心2021年预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入679,566.48元,其中:一般公共预算679,566.48元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加30,556.48元,增长4.71%加的主要原因是:人员及社保费用变动。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入679,566.48元,其中:本年收入679,566.48元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款679,566.48元(本级财力679,566.48元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加与上年同口径对比增加30,556.48元,增长4.71%增加的主要原因是:人员及社保费用变动。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出679,566.48元。财政拨款安排支出 679,566.48元,其中:基本支出679,566.48元,与上年同口径对比增加30,556.48元,增长4.71%增加的主要原因是:人员及社保费用变动;项目支出0.00元,与上年同口径对比增加0.00元,增长0.00%增加的主要原因是0.00,项目经费单独下达.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市人防指挥信息保障中心一般公共预算当年拨款 679,566.48元,比2020年预算数增加增加30,556.48元,增长4.71%

1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2021年预算数为541,043.00元,比2020年预算数增加68,345.00元,增长14.46%。主要用于:人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为48452.16元,比2020年预算数减少9,866.84元,下降16.92%。主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为30,711.24元,比2020年预算数增加减少9,382.76元,下降23.40%。主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11,699.52元,比2020年预算数减少2,880.48元,下降24.62%。主要用于:职工公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为2,444.56元,比2020年预算数增加499.56元,增长25.68%。主要用于:工伤、生育及大病补充医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为45,216.00元,比2020年预算数减少13,606.00元,下降23.13%。主要用于:住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市人防指挥信息保障中心的机关运行经费安排92,183.00元,较2020年预算增加与上年同口径对比增加61,181.00元,增长197%增加的主要原因是:人员、社保费用及公用支出变动

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市人防指挥信息保障中心决算时一并公开。

2021年普洱市人防指挥信息保障中心预算是未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0元,其中,重点项目 0个。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0.00元,其中:政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 普洱市人防指挥信息保障中心三公经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市人防指挥信息保障中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计53,617.00元,较上年增加53,206.00元,增长129.45%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

普洱市人防指挥信息保障中心2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市人防指挥信息保障中心2021年公务接待费预算为417.00元,较上年增加6元,增长1.46%,国内公务接待批次为1次,共计接待4人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人防指挥信息保障中心2021年公务用车购置及运行维护费为53,200.00元,较上年增加53,200.00元,增长100%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

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