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普洱市住房保障和房地产管理中心2021年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2021-0310005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-10 18:24:10
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房保障和房地产管理中心

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市住房保障和房地产管理中心概况

第二部分 普洱市住房保障和房地产管理中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市住房保障和房地产管理中心三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市住房保障和房地产管理中心2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行住房保障有关法规政策,协助编制全市住房保障中长期发展规划、年度计划工作

2.负责收集和整理全市保障性住房工程建设进度和各类报表工作

3.协助相关部门做好保障性住房各类资金申报和绩效评价基础工作

4.负责住房保障信息公开和宣传工作

5.负责录入全市住房保障信息系统和住房保障档案工作

6.负责全市城镇低收入家庭住房困难状况调查和城市棚户区改造摸底调查和住房保障统计工作

7.负责保障性住房的运营管理工作。

8.贯彻落实国家、省有关房地产市场调控政策,对普洱市房地产市场经济运行情况进行调研和分析,及时向上级部门和领导提供相关数据及工作建议

9.负责普洱市中心城区商品房销售楼盘表搭建

10.负责普洱市中心城区商品房预售款使用管理工作

11.负责普洱市中心城区商品房购销合同网上签约备案工作

12.承担对重大房地产项目的跟踪服务工作。负责住建部房地产日报制度的数据收集、汇总、分析、上报工作。负责普洱市物业服务企业备案登记工作,具体办理中心城区物业服务企业备案登记工作

13.指导物业小区成立业主大会和业主委员会;调处物业企业与业主纠纷

14.负责市级平安小区创建工作。

15.负责地产二级市场服务工作,指导全市房地产二级市场交易工作

16.具体办理中心城区存量房交易网签、备案以及提供交易资金专户管理服务工作

17.负责房地产中介机构备案登记。

18.负责个人住房信息系统建设,承担普洱市中心城区房屋查询工作,为业主提供房屋信息查询

19.配合公检法及纪检监察机关开展房屋涉案查询、查封工作

20.负责领导干部个人财产申报中房屋状况核查工作

21.负责普洱市中心城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询,为财政核发补贴提供依据

22.负责普洱市中心城区保障性住房申请对象的家庭住房状况查询工作

23.负责为金融机构、住房公积金以及税务机关提供购房人家庭住房状况证明。

24.负责中心城区住房专项维修资金的归集和使用工作。

25.建立住宅专项维修资金管理专户,设立业主分户账

26.受理业主委员会或物业服务企业使用住宅专项维修资金的申请、审核、拨付工作。

27.负责对二手房交易后住宅专项维修资金转移受理及分户账变更。负责房屋安全鉴定工作。

28.负责搭建住房租赁信息服务平台,提供房屋租赁合同示范文本等,负责房屋租赁合同网上登记备案工作。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

1.坚决贯彻落实党中央国务院房地产调控政策。按照党中央、国务院的决策部署,坚持"房子是用来住的、不是用来炒的"定位,坚持调控目标不动摇、力度不松劲,保持政策的连续性和稳定性。

2.持续加强规范公共租赁住房运营管理。加强对各县(区)的督促指导工作,规范城镇保障性住房资格申请审核程序,严格开展年度复审,完善准入和退出机制;加大对已申报2021年度棚改计划的墨江、景谷、孟连三个县的督促工作,争取尽早开工确保计划按期完成。

3.规范房地产市场监管。加快房地产管理信息化建设,加强房地产项目预售资金监管,规范督促房地产企业将预售许可情况、预售方案、开发建设单位资质等信息在销售现场明示;适时向社会公布批准的预售信息、可售楼盘、房源信息,公开房地产项目信息及销售情况,解决房地产市场信息不对称的问题。

4.继续加大维修资金催交力度,保障业主的合法利益。

5.开展好平安小区考评工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市住房保障和房地产管理中心。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制27人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,账面车辆2辆,在编未下账车辆1辆(已上缴拍卖),原房地产交易中心划入1辆。

 

第二部分 普洱市住房保障和房地产管理中心2021年预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5,461,980.82元,其中:一般公共预算5,461,980.82元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少606,301.18元,下降9.99%减少的主要原因是:本年人员比上年减少3,对应的人员费用减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,461,980.82元,其中:本年收入5,454,380.82元,上年结转7,600.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,454,380.82元(本级财力5,454,380.82元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少613,901.18元,下降10.12%减少的主要原因是:本年人员比上年减少3,对应的人员费用减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,461,980.82元。财政拨款安排支出 5,461,980.82元,其中:基本支出5,284,380.82元,与上年同口径对比减少613,901.18元,下降10.41%减少的主要原因是:本年人员比上年减少3,对应的人员费用减少。项目支出177,600.00元,与上年同口径对比增加7,600.00元,增长4.47%增加的主要原因是:7,600.00元属于上年结转结余数

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市住房保障和房地产管理中心一般公共预算当年拨款5,461,980.82元,比2020年预算数减少606,301.18元,下降9.99%

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2021年预算数为298,472.00元,比2020年预算数增加66,576.00元,增长28.71%。主要用于:单位退休人员生活补助及公用经费等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为372,760.32元,比2020年预算数减少101,280.68元,下降21.37%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为7,641.56元,比2020年预算数减少3,421.44元,下降30.92%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为240,573.06元,比2020年预算数减少)91,902.94元,下降27.64%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为110,193.12元,比2020年预算数减少10,707.88元,下降8.86%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为22,347.56元,比2020年预算数增加6,744.56元,增长43.23%。主要用于:单位在职人员生育保险和大病补充保险缴费支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为3,825,405.00元,比2020年预算数减少375,262.00元,下降8.93%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2021年预算数为177,600.00元,比2020年预算数增加7600元,增长4.47%。主要用于:房地产市场监管项目支出、保障性安居工程和系统维护项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为406,987.20元,比2020年预算数减少104,646.80元,下降20.45%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市住房保障和房地产管理中心的机关运行经费安排565,361.00元,较2020年预算减少13,482.00元,下降2.33%。主要原因分析:本年人员比上年减少3,对应的人员费用减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市住房保障和房地产管理中心决算时一并公开。

2021普洱市住房保障和房地产管理中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款177,600.00元,其中,重点项目 2个,绩效目标如下:

1. 房地产一级、二级市场监管及保障房工作经费项目,经费170,000.00元,绩效目标是:根据工作职责及2021年工作任务,按时按时完成。项目实施有利于保障普洱市房地产交易中心建制划入普洱市房地产管理局后的职能职责和业务开展,主要有:维护和规范房地产二级市场职责,辖区内各类房屋交易(含买卖、交换、赠与、继承、租赁等)行为管理、办理交易合同;辖区内城市房屋安全管理;负责房地产信息收集发布,提供房地产法律法规、政策和信息咨询等相关其他服务。本项目资金重点是保障业务办公费、系统建设费、系统运行维护费、劳务费、培训费、物业管理费等。项目实施目标:

①保障业务办公费、系统建设费、系统运行维护费、劳务费、培训费、物业管理费;

②严格按照(普财预[2016]236)文件保证支出进度。3.确保资金及时使用、专款专用,严肃财经纪律,提高财务管理效率,防范和控制财务风险,保证资金安全,提高资金使用效益。。

2. 2020年房地产二级市场监管工作经费项目,经费7600元,绩效目标是:根据工作职责及2021年工作任务,按时按时完成。项目实施有利于保障普洱市房地产交易中心建制划入普洱市房地产管理局后的职能职责和业务开展,主要有:维护和规范房地产二级市场职责,辖区内各类房屋交易(含买卖、交换、赠与、继承、租赁等)行为管理、办理交易合同;辖区内城市房屋安全管理;负责房地产信息收集发布,提供房地产法律法规、政策和信息咨询等相关其他服务。本项目资金重点是保障业务办公费、系统建设费、系统运行维护费、劳务费、培训费、物业管理费等。项目实施目标:

①保障业务办公费、系统建设费、系统运行维护费、劳务费、培训费、物业管理费;

②严格按照普财预[2016]236号文件保证支出进度。3.确保资金及时使用、专款专用,严肃财经纪律,提高财务管理效率,防范和控制财务风险,保证资金安全,提高资金使用效益。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算资金合计5,600.00元,其中:政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目,2个预算5,600.00元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 普洱市住房保障和房地产管理中心三公经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市住房保障和房地产管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,151.00元,较上年减少295.00元,下降8.56%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

普洱市住房保障和房地产管理中心2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

二、公务接待费

普洱市住房保障和房地产管理中心2021年公务接待费预算为3,151.00元,较上年减少3,446.00元,下降8.56%,国内公务接待批次为4次,共计接待35人次。

增减变化原因:主要原因是本年下拨经费压缩及严格控制本年接待量。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市住房保障和房地产管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

 

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