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普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2021-0310004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-10 18:21:05
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房和城乡建设局(本级)

2021年部门预算编制说明

 

 

 

第一部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

第二部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)“三公”经费增减变化情况及原因说明

    普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规,研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划,并指导实施和监督检查。

2.负责建设事业科技进步和科技创新,组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作;会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作;负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担住房制度改革和公积金监督管理的职责。拟订住房改革政策并指导实施;会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施;监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

6.承担监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法;指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作;承担指导建设工程消防设计审查职责;拟订勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程(含人防工程)质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;指导城市计划用水和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管理,生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

9.承担规范村镇建设,指导村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导县城以下的乡镇和村庄建设、人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

10.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作;指导和组织震后恢复重建工作;指导农村民居抗震设防工作。

11.平时组织开展人民防空建设,战时组织开展城市人民防空袭斗争;组织编制市级城市战时防空袭方案和人防工程专项规划;指导结合城市新建民用建筑修建防空地下室建设;指导城市地下空间开发利用;负责人防工程维护管理和行业监管;指导重要经济目标单位制定防护方案并监督实施;负责人民防空信息化工作;负责人民防空指挥、通信、警报和信息系统建设;管理人民防空经费和人民防空固定资产,并对人民防空经费使用情况监督检查;负责人防工程综合统计工作;开展人民防空宣传教育,加强平时人防训练演练,普及防空防灾知识。

12.承担住房和城乡建设、人民防空相关法律、法规和规章执行情况的监督检查,对违法违规行为立案调查,并依法作出行政处理或者行政处罚的职责。承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市住房和城乡建设局(本级)主要负责全市城乡规划、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、住房保障、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林绿化、人民防空等行业管理,设办公室、行政审批和政策法规科、住房保障和房地产市场监管科、招标投标和建筑市场监管科、质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、抗震防震科、人防指挥通信宣传科9个内设机构和直属机关党委办公室(人事科)。

(三)重点工作概述

1.着力推动城市更新工作,科学谋划城市更新实施项目,编制完成《城市更新实施方案》,分批分层级开展项目实施。

2.着力推进农村住房保障工作,以用作经营的农村自建房为重点,争取2021年6月底前全面完成全市农村房屋安全隐患排查,以及排查发现存在安全隐患的用作经营的农村自建房整治。

3.着力推进城镇保障性安居工程。一是抓实审改反馈问题整改工作;二是加快推进项目建设;三是加快公租房信息系统建设

4.着力促进房地产市场平稳健康发展。一是促进住房消费健康发展

5.着力促进建筑业市场保持平稳态势。一是加大建筑市场监管力度;二是深入开展绿色建筑创建行动

6.着力提升城乡人居环境。一是深入实施“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动;二是加强城市水环境治理;三是融入海绵城市理念、统筹实施好城市排水防涝设施建设等

7.着力加强人防体系建设。完成普洱人防“十四五”发展规划,指导各县(区)完成城市防空袭方案修订工作。抓好人防组织指挥体系和专业队伍建设,推进人防指挥场所建设

8.着力提升城市治理水平。一是持续推进城市精细化管理;二是规范行政案件查处;三是大力推进烂尾楼清理整治

二、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,是普洱市住房和城乡建设局(本级)机关。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制25人,其中:行政编制25人,事业编制0人。在职实有29人,其中:财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员25人,其中:离休1人,退休24人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年普洱市住房和城乡建设局(本级)

预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9,843,061.01元,其中:一般公共预算9,843,061.01元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加288,136.01元,增长0.3%,增加的主要原因是:一是由于上年疫情等原因差旅费、车辆费用等工作经费结余821,614.45元,比上年同期结余增加651,614.45元;二是本年实际人员比上年减少2人,对应的人员费用比上年同期减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,843,061.01元,其中:本年收入9,021,446.56元,上年结转821,614.45元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,021,446.56元(本级财力9,021,446.56元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加288,136.01元,增长0.3%,增加的主要原因是:一是由于上年疫情等原因差旅费、车辆费用等工作经费结余821,614.45元,比上年同期结余多651,614.45元;二是本年实际人员比上年减少2人,对应的人员费用比上年同期减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,843,061.01元。财政拨款安排支出 9,843,061.01元,其中:基本支出7,021,446.56元,与上年同口径对比减少363,478.44元,下降4.92%,减少的主要原因是:本年人员减少2人,对应费人员费用减少;项目支出2,821,614.45元,与上年同口径对比增加651,614.45元,增长30.03%,增加的主要原因是:由于上年疫情等原因差旅费、车辆费用等工作经费结余821,614.45元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款9,021,446.56元,比2020年预算数减少363,478.44元,下降3.87%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为842,295.00元,比2020年预算数增加39,608.00元,增长4.93%。主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为447,221.76元,比2020年预算数减少21,750.24元,下降4.64%。主要用于:支付职工基本养老金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为377,773.92元,比2020年预算数增加24,955.92元,增长7.07%。主要用于:职工基本医疗保障缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为163,713.12元,比2020年预算数增加35,415.12元,增长27.60%。主要用于:职工医疗保障缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为30442.16元,比2020年预算数增加15265.16元,增长100.58%。主要用于:职工工伤险、生育险、大病补充医疗保障缴费支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为4,667,319元,比2020年预算数减少344,438.00元,下降6.87%。主要用于:职工工资、福利支出及单位运行经费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2,000,000元,与2020年相比无增减变化。主要用于:保障机关运行支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为492,681.60元,比2020年预算数减少112,534.40元,下降18.59%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市住房和城乡建设局(本级)部门的机关运行经费安排3,542,592.45元,较2020年预算增加854,120.45元,增长31.77%。主要原因分析上年结转结余资金增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市住房和城乡建设局(本级)决算时一并公开。

2021年普洱市住房和城乡建设局(本级)预算未安排购置车辆,是未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共9个,涉及一般公共预算当年拨款2,821,614.45元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1.2020年市级非税收入执收成本专项资金项目,经费132,267元,绩效目标是:完成2019年度预算的非税收入执收,普洱市住房和城乡建设局非税执收成本20万元,2020年末结余132,267.00元,用于单位日常活动经费。保证支出进度,确保资金及时使用、专款专用,严肃财经纪律,提高财务管理效率,防范和控制财务风险,保证资金安全,提高资金使用效益。

2.2020年离休干部三项经费项目,经费5,500.00元,绩效目标是:根据普洱市财政局关于下达2020年市直企业单位离休干部“三项经费”,待经费下达后,按时完成费用支付。

3.2020年度市级离退休党支部党建工作经费项目,经费3000.00元,绩效目标是:根据《普洱市财政局关于调整下达2020年市级离退休党支部党建工作经费的通知》普财预〔2020〕239号文件,我单位 2020年市级离退休党支部党建工作经费3000元。

4.2020年3月份固定资产奖补经费项目,经费14,190.52元,绩效目标是:《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市固定资产投资奖补方案的通知》(普财预〔2020〕109号),市住房城乡建设局14.5万元,2020年末资金结余为14,190.52元;

5.2021年采购性工作经费项目,经费400,000.00元,绩效目标是:保障2020年度全市住建系统的正常运行,为全体市民提供高效便利的相关服务;以提升城乡人居环境、厕所革命、农危改房建设为切入点,助力全市脱贫攻坚,受益对象为项目覆盖人员;加快工程建设项目审批制度改革,改善营商环境;受益对象为涉及到我单位办理行政审批的单位、人员。

6.2020本级及四个市政府直属办公室项目前期工作经费项目,经费546,656.93元,绩效目标是:保障2021年度全市住建系统的正常运行,为全体市民提供高效便利的相关服务;以提升城乡人居环境、厕所革命、农危改房建设为切入点,助力全市脱贫攻坚,受益对象为项目覆盖人员;加快工程建设项目审批制度改革,改善营商环境;受益对象为涉及到我单位办理行政审批的单位、人员。

7.2020年4至6月份固定资产投资奖补方案项目补助资金项目,经费120,000.00元,绩效目标是:普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市二季度固定资产投资奖补方案》的通知、《普洱市财政局关于下达2020年4-6月固定资产投资奖补资金的通知》(普财预〔2020〕353号)文件,我单位固定资产奖补资金12万元。

8.2021年市住建局、四个直属办公室及爱国卫生“7个专项行动”工作经费项目,经费1,600,000.00元,绩效目标是:保障2020年度全市住建系统的正常运行,为全体市民提供高效便利的相关服务;以提升城乡人居环境、厕所革命、农危改房建设为切入点,助力全市脱贫攻坚,受益对象为项目覆盖人员;加快工程建设项目审批制度改革,改善营商环境。受益对象为涉及到我单位办理行政审批的单位、人员。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算资金合计495,000.00元,其中:政府采购货物项目5个预算200,000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目4个预算295,000.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,515.00元,较上年增加54,477.00元,增长30.09%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

二、公务接待费

普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年公务接待费预算为49,365.00元,较上年增加4,477.00元,增长9.97%,国内公务接待批次为45次,共计接待435人次。

增加的主要原因:主要原因是本年根据实际业务需要及年初费用结转等原因,业务接待费用增加。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市住房和城乡建设局(本级)2021年公务用车购置及运行维护费为186,150.00元,较上年增加50,000.00元,增长36.72%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费186,150.00元,较上年增加50,000.00元,增长36.72%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因:一是车辆由于磨损及寿命原因,修理费用会增加;二是上年由于疫情等原因,本年年初的结转结余资金增加。

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