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普洱市园林绿化管理局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922010 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 17:07:22
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市园林绿化管理局2019年度部门决算公开说明

 

  

第一部分  普洱市园林绿化管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市园林绿化管理局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、有关市政、公用、市容环卫和园林绿化工作的方针、政策和法规,拟订有关规范性文件并组织实施;

2.拟订实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划;组织拟订园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制;负责风景园林、城市绿化的行业管理,按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划;对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理;

3.承担各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收的职责;承担园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理的责任、负责城区园林绿化设施、游园景点设施的管理;

4.负责城区古树名木管理;指导县(区)和有关部门的园林绿化工作;

5.承办上级交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.稳步推进创建省级园林县城工作:一是配合西盟县、景东县完成了3月份省住建厅专家组对两个县创建省级园林县城的实地考评,6月24日省政府正式公布命名西盟县、景东县等12个县为第九批省级园林县城。二是指导墨江县、澜沧县、孟连县启动创建省级园林县城工作。根据普洱市提升城乡人居环境的目标任务,到2020年全市9县1区要全部创建成为省级以上园林县城,5月份市住建局安排我中心对三个县的创园工作进行了调研和指导,针对三个县的实际情况提出了意见建议。经过对澜沧县人民政府的申报材料进行核查后,11月5日向省住建厅推荐澜沧县申报2019年省级园林县城。

2.建绿增绿,2019年全市完成绿化投资3133.3万元,建成区新增绿地 5.76公顷,新开工建设绿地13个,面积8.05公顷。

3.进一步加强公园绿地的建设管理:5月13日—24日组织对全市9县1区建成区51个公园绿地违法违建“住宅式墓地”的专项排查,经过实地检查没有发现违法违建的情况,按时向省住建厅上报了检查情况。

4.配合做好“美丽县城”建设工作:一是参加了市发改委组织的西盟县、景谷县、宁洱县、思茅区、景东县等“美丽县城”建设方案的评审;二是完成了中心城区滨河路、康平路、永平路、石龙路、茶城大道、人民路、鱼水路、茶苑路等8条道路和思茅河绿化提升方案。

5.开展普洱市城市历史文化街区、历史建筑保护工作 完成了普洱市2条历史文化街区和52个历史建筑的现状调查和统计上报工作。   

开展2019年市级“园林单位”、“园林小区”的创建、考评工作。思茅区申报2家、孟连申报6家、景东申报6家、墨江申报9家。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市园林绿化管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:普洱市园林绿化管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市园林绿化管理局2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市园林绿化管理局2019年度收入合计892,043.36元。其中:财政拨款收入892,043.36元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少41,806.59元,减少4.48%,主要原因由于严格控制经费支出,压缩经费收入,导致城乡社区收入减少35,928.19元。

二、支出决算情况说明

普洱市园林绿化管理局2019年度支出合计892,043.36元。其中:基本支出852,066.86元,占总支出的95.52%;项目支出39,976.50元,占总支出的4.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少41,806.59元,减少4.48%,主要原因由于严格控制经费支出,压缩经费收入,导致城乡社区支出减少35,928.19元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市园林绿化管理局正常运转的日常支出852,066.86元。与上年对比减少42,259.84元,主要原因是由于严格控制经费支出,压缩经费收入,导致城乡社区支出减少35,928.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.70%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市园林绿化管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,976.50元。与上年对比增加1.15%,主要原因由于项目所需要资金增加。具体项目开支是用于开展省级、市级园林单位、园林小区创建工作工作中商品服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市园林绿化管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出892,043.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少41,806.59元,减少4.48%,主要原因由于严格控制经费支出,压缩经费收入,对应的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出85,124.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出64,232.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于行政事业单位医疗;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出683,848.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于城乡社区环境卫生及人员支出643,872.24元,用于省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费39,976.5元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出58,838.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于单位住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市园林绿化管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为587.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过厉行节约,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少660.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少660.00元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因通过厉行节约,从严控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市园林绿化管理局2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市园林绿化管理局资产总额50,872.72元,其中,流动资产2,661.64元,固定资产44,836.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,010.24元,其中;流动资产减少1,753.00元,固定资产增加5,513.24元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少750.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

            国有资产占有使用情况表

                                          单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

50,872.72

2,661.64

130,250.00

0.00

0.00

0.00

130,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额11,600.00元,其中:政府采购货物支出11,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

         项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市园林绿化管理局

项目分管处室(单位)负责人

陆敏

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

3.99

市级财政

3.99

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

1.38

1.38

差旅费

1.65

1.65

委托业务费

0.96

0.96

合计

3.99

3.99

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市园林绿化管理局

2.保障措施

强化制度执行,加强过程管理,确保取得实效。一是严格资金预算。二是加强能源使用。三是固化考核管理。

3.资金安排程序

严格按照预算程序进行资金安排及拨付

 

项目支出绩效自评

公开10表

部门:                                                               单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效
指标完成分析

产出
指标

省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费

100%

100%

完成100%

100%

良好

 

项目绩效
指标完成分析

质量指标

省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费

根据单位职责,按质按质完成相关工作

﹥100%

﹥100%

100%

良好

 

项目绩效
指标完成分析

满意度    指标

省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作经费

满意度达95%以上

95%以上

满意度达95%以上

100%

良好

满意度逐年提高

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

根据单位实际情况,制定了普洱市园林绿化管理局内部控制建设工作方案。对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,提高内部管理水平。

项目是否有规范的内控机制

单位建立了内部控制工作方案。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目以达到标准的质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

以按要求及时完成,

验收的有效性

项目以按要求进行了验收。

自评结论

不断建立健全完善各项规章制度,每年初制定工作计划,年底有工作总结。绩效目标管理考核取得好成绩。单位建立的内部控制制度执行,集体决策,本着节约资金,发挥效益的原则,严肃财经纪律,资金使用合理、合法。该项目绩效自评为93分,等级为“优”。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

已经完成。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

规范的内控机制、项目财务管理制度,并严格按照制度的进行要求进行管理是实现项目管理的最重要一环,以此保证项目专款专用,无滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况,实现资金效益最大化。

2.项目绩效目标修正建议

下一步将完善各级指标,设置更加合理的指标值,实现项目绩效真实反映资金所达到的项目预期效果。

3.需改进的问题及措施

以服务企业、解决企业的资金痛点为设置标准,改善申报项目,改进申报流程,使项目资金实现效益最大化

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能。
(1)贯彻执行国家、省、有关市政、公用、市容环卫和园林绿化工作的方针、政策和法规,拟订有关规范性文件并组织实施;
(2)拟订实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划;组织拟订园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制;负责风景园林、城市绿化的行业管理,按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划;对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理;
(3)承担各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收的职责;承担园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理的责任、负责城区园林绿化设施、游园景点设施的管理;
(4)负责城区古树名木管理;指导县(区)和有关部门的园林绿化工作;
(5)承办上级交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入2019年部门决算编报的单位共1个,事业单位1个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
年末部门编制5人,年末在职在编实有人数5人,财政全供养5人,在编未下账车辆0辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

普洱市园林绿化管理局设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理

(三)部门整体收支情况

2019年收入总额为89.21万元,全部为财政拨款收入;2019年支出总额为89.21万元,其中基本支出为85.21万元,项目支出为3.99万元;

(四)部门预算管理制度建设情况

按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出,在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。通过开展部门整体支出绩效评价,全面了解分析部门预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,督促部门进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

按要求编制部门预算、执行部门预算

2.组织实施

(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员
措施:(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。
(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
(7)形成绩效评价工作底稿。
(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年职责履行良好、社会公众或服务对象满意度高、预算编制科学、有效,优先确保重点支出安排、足额保障基本支出、预算执行情况较好,各项制度健全、资产管理使用规范,部门综合评价得分为96分,自评等级为“优”

四、存在的问题和整改情况

部分绩效指标不清晰、可衡量性差,应采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,便于分析和细化指标。

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时整改和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,增强意识,做好为领导担当家庭理财小能手。

六、主要经验及做法

严格执行年初预算并根据单位实际情况作适度调整,是项目顺利实施的保障,找准单位项目点是预算的保障,保证项目资金的有效使用,是发挥项目效益的保障。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

保障单位运转

保障充足的工作经费,各项业务能正常有序开展。

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

社会效益

 

 

 

生态效益

提升我是人民群众居住环境

 

社会公众或服务对象满意度

维护社会公众利益,促进地方经济和社会发展。提高公众满意程度,密切党群关系,提升政府形象。

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

严控“三公经费”支出

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的,严格执行财务管理制度,严格遵守事前审批制度,从源头上控制支出。

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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