网站首页

网站首页  >  公开信息内容
普洱市人防指挥信息保障中心2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922009 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 16:12:53
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度部门决算公开说明

 

目  录

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心

概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

负责市级人防基本指挥所、机动指挥所和地面应急指挥中心通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

有效履行人防“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务,聚力“铸就护民紧紧围绕之盾”战略目标,积极推进人防信息化建设,抓实宣传教育和训练演练,突出人防工程建设监管,人防体系建设逐步完善。2019年,共开展日常岗位操作训练35次、187人(次),开展红河州、西双版纳州、普洱市三市人防机动指挥通信系统联合协同支援演练一次,积极参加了全省“滇盾-2019”人防演习,开展了“9.18”防空警报试鸣活动,实战化水平不断提高。扎实开展“五进入”“人防宣传周”活动,着力提升人防宣传教育水平。全市审批易地建设项目613项,审批涉及建筑面积162.4万平米,收缴易地建设费2439.3万元;审批修建防空地下室项目15项,审批修建人防面积9.8平方米;验收防空地下室9项,人防面积6.4万平米;退付防空地下室易地建设费642项,退付金额429万元,人防工程建设稳步推进。国家人防办赋予的基于北斗卫星通信的新型防空防灾智能警报系统建设试点任务取得全面成功,人防指挥所通信设备完成改造,县(区)人防指挥场所建设逐步推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人防指挥信息保障中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:普洱市人防指挥信息保障中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人防指挥信息保障中心2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度收入合计2,359,512.78元。其中:财政拨款收入2,359,512.78元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少284,070.31元,减少10.75%,主要原因分析其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度支出合计2,359,512.78元。其中:基本支出1,730,995.51元,占总支出的73.36%;项目支出628,517.27元,占总支出的26.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少284,070.31元,减少10.75%,主要原因分析其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出1,730,995.51元。与上年对比增加1,231,827.51元,主要原因是由于核算方式改变,上年的人民防空预算支出纳入项目支出核算,本年计入基本支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.75%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出628,517.27元。与上年对比减少1,353,662.73元,主要原因是由于核算方式改变,上年的人民防空预算支出纳入项目支出核算,本年计入基本支出中核算。具体项目开支及开展工作情况人防设施建设、通讯设备维护及日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,359,512.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少284,070.31元,减少10.75%,主要原因分析其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出2,208,301.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.59%。主要用于人防设施建设、通讯设备维护及日常开支;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出47,507.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出51,604.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于事业单位医疗34,625.6元,公务员医疗补助13,399.2元,其他行政事业单位医疗支出3580.11元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出52,099.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于缴纳在职职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133,416.00元,支出决算为53,644.34元,完成预算的40.21%%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43,012.34元,完成预算的43.01%;公务接待费支出决算为10,632.00元,完成预算的31.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过厉行节约,从严控制三公经费支出,减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,840.59元,下降46.61%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少34,703.59元,下降44.65%;公务接待费支出决算减少12,137.00元,下降53.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因通过厉行节约,从严控制三公经费支出,减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出43,012.34元,占80.18%;公务接待费支出10,632.00元,占19.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,012.34元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,012.34元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,632.00元。其中:

国内接待费支出10,632.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于用于接待省办及各州市(县)区开展人防工作会议发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市人防指挥信息保障中心2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市人防指挥信息保障中心资产总额55,232,709.37元,其中,流动资产1,061,861.26元,固定资产50,867,263.16元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,303,584.95元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,124,335.38元,其中;流动资产增加1,058,144.18元,固定资产减少3,013,229.90元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00,无形资产增加93,702.12元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

         国有资产占有使用情况表

                                     单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

55,232,709.37

1,061,861.26

50,867,263.16

 

 

 

 

 

 

3,303,584.95

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

            项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

人防通信指挥体系管理运行维护费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市人防指挥信息保障中心

项目分管处室(单位)负责人

万全永

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

62.85

市级财政

62.85

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

合计

62.85

62.85

物业管理费

3.75

3.75

维修(护)费

12.79

12.79

租赁费

1.74

1.74

委托业务费

19.20

19.20

房屋建筑物购建

24.15

24.15

专用设备购置

1.22

1.22

 

 

0.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市人防指挥信息保障中心

2.保障措施

通过加强资金管理,规范资金运作,提高资金使用效率,同时根据工作需要,采取必要措施节支增效。

3.资金安排程序

大额资金支付由上级主管部门把关控制,按内部控制机制实施。

 

项目支出绩效自评

公开10表

部门:                                                                单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效
指标完成分析

产出
指标

人防通信指挥体系管理运行维护费

100%

100%

完成100%

100

良好

有一部分属于购买服务,按合同完成

项目绩效
指标完成分析

效益
指标

人防通信指挥体系管理运行维护费

计划指标

完成指标

上年完成指标

100

良好

体现社会效率无量化指标

项目绩效
指标完成分析

满意度    指标

人防通信指挥体系管理运行维护费

满意度达90%

90%

满意度达90%

100

良好

满意度逐年提高

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有一部分

项目是否有规范的内控机制

有内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

基本能达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

能及时完成

验收的有效性

验收管理规范有效

自评结论

该项目实施分为两部分,我单位自行实施的部分和公开向社会购买服务部分。我单位自行实施部分严格按照已经建立的内部控制制度执行,集体决策,本着节约资金,发挥效益的原则,严肃财经纪律,资金使用合理、合法。购买服务部分虽然未达到招标规模,但我单位还是本着公开、公正、合理原则,采取询价、合同谈判,与其它州市同业比较,选择价格合理、服务质量优良、信誉较好的承包商负责维护、改造、更新设施设备。因为自2014年开始建成后每年实施的项目都相同,通过近几年的摸索、不断总结经验,自评价认为已经较为满意,社会效益较好,设施设备维护使用良好,费用较为合理,和其它州市同行比较,效果也是很好的,自评得分96分,自评等级为“优”。

 

项目绩效目标管理

 

 

   公开11表

部门:

 

   单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

都已经完成。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

对于人防指挥通信设施设备维护保养部分,我单位采取有所为,有所不为,简单部分,我单位人员尽可能努力摸索学习,尽最大可能将技术掌握在本单位正式职工手中,采取每个职工都参加训练,互教互学,走出去、请进来学习,并开展实际考核工作,对于技术要求更高的内容,我们向社会专业机构进行购买服务,主要选择了原安装生产的厂家负责维护保养,认真进行合同谈判,严格按合同办事,效果较理想。

2.项目绩效目标修正建议

对新采购的人防通信设备要增加适用性和现实必要性的分析。

3.需改进的问题及措施

对于更新的设备要事先了解掌握其性能,做到有的放失,确保不被短期内淘汰过时,新添购置的设备要充分研究其适用性和现实必要性的考察,不可盲目追风、跟踪同行新技术新产品要慎重。

4.其他需要说明的情况

历年实施的项目均基本相同,要不断总结经验,确保经费支出更加科学合理。

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、职能职责   负责市级人防基本指挥所、机动指挥所和地面应急指挥中心通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

已设立

(三)部门整体收支情况

    2019年财政拨款收入235.95万元,占本年收入的100%。其中:基本收入173.1万元,占本年收入的73.36%,项目收入62.85万元,占本年收入的26.64%。
    2019年财政拨款支出235.95万元,占本年支出的100%。其中:基本支出173.1万元,占本年支出的73.36%,项目支出62.85万元,占本年支出的26.64%。

(四)部门预算管理制度建设情况

已建立部门预算管理制度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

为了不断总结经验,检验项目立项的必要性、可行性和合理性,实施管理的科学合理性总结,检查与单位职能职责的贴合度,与大政方针的符合性,实施效果评价,促进单位项目管理的科学化水平,最终达到节约资金,提高费效比,促进财政经费开支效益最大化。

(三)自评组织过程

1.前期准备

成立考评组,准备考评报告材料,制定考评细化指标;

2.组织实施

召开评价会议;听取项目实施情况报告,逐项讨论分析,参评人员量化打分,统计得出结论,形成评价报告,利用评价报告指导今后申请项目财政资金。

三、评价情况分析及综合评价结论

人防指挥体系运行维护管理是人防系统的一项重要工作职责,每年申请使用的财政资金项目基本相同,同行业中省级及各州市基本也都建成了人防指挥体系,运行维护及日常训练值班要求也都大同小异,普洱市人防指挥信息保障中心一是按照省人防办要求,对人防指挥体系软硬件设施设备维护好保养好,建立健全制度,确保了设施设备的完好率100%,修理更换时间做到不超过一周时间;二是做到人防指挥体系设施设备更换型号、性能与省办规定要求的全省人防系统保持一致,确保人防通信能互联互通;三是每天早晚两次短波通信值班及每月一次的卫星视频通信联络正常率达到85%以上;四是平时训练要求贴近实战化,分两组定期交换训练科目,确保每月野外训练一次,每星期原地训练一次;五是做到所有人防指挥通信设施设备及操作管理人员随时保持战备状态。
2019年度人防指挥信息保障中心部门整体支出绩效评价自评为96分,自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

六、主要经验及做法

 严格执行年初预算并根据单位实际情况作适度调整,是项目顺利实施的保障,找准单位项目点是预算的保障,保证项目资金的有效使用,是发挥项目效益的保障。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门:                                                               单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

指挥通信体系设施设备维护保养完好率100%

人防指挥通信体系“两所一平台”设施设备采用自已维护保养和购买服务方式完成

 

通信保障值班联通率达85%

每月与上级卫星联通一次,每天固定时间电台战备值班联通两次

 

开展日常训练每年不少于20次

每季度外出野外训练一次,每月至少在单位内部训练一次

 

物业管理及日常办公运转正常

维护管理固定资产(物业管理),确保日常办公正常运转

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

社会效益

人民防空为人民,人防建设是国家实力的重要体现,是国民安居乐业的保证,社会效益明显

 

生态效益

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

人防审批及防空地下室工程管理社会公众和服务对象满意度达到90%以上

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标相对应,编制科学,年度预算与年度工作和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整,目标明确。

 

基本支出足额保障

贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等基本支出预算足额,保障年度机构运转、正常开展工作。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务目标资金保障有力,资金使用重点突出。

 

严控“三公经费”支出

4辆公车实属人防指挥通信专用车辆,内部配置通信设备或外出野外训练临时装运,尽可能减少外出训练使用车辆,车辆维修到指定维修点维修,做好定期维护保养,减少运行费用。接待费用严格按“八项规定”执行,规范接待,厉行节约,严格控制“三公经费”支出。无出国经费。“三公经费”预算逐年下降,配置合理。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整。

 

严控结转结余

利用好编制预算环节,科学合理细化编制预算,且与工作年度计划准确对接,提高可执行力度,严控年底资金结转结余量。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,每年年底开展绩效自评,总结经验。

 

“三公经费”节支增效

控制车辆使用,杜绝公车私用或在城区既领公车补贴又开公车的现象发生,管理好油卡、优选修理厂家及控制费用,落实出差用车审批制度。落实接待审批制度,严控接待标准及参陪人员数量。

 

预算管理规范

管理制度健全

编制外人员管理办法、公车管理办法等

 

信息公开及时完整

本单位严格按财政部门要求进行预算信息公开,信息及时完整。

 

资产管理使用规范有效

落实资产监管主体责任,做到账物相符,严格资产核销制度及资产管理制度,强化日常维护保养,提高资产使用年限,提升资产使用效率。

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [普洱市人防指挥信息保障中心表  59K]