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普洱市住房保障和房地产管理局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922008 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 15:55:27
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度部门决算公开说明

 

 

第一部分  普洱市住房保障和房地产管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市住房保障和房地产管理局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省有关房地产市场宏观调控政策,对普洱市房地产市场经济运行情况进行调研和分析,及时向上级部门和领导提供相关数据及工作建议;实施对全市房地产市场监管工作,规范房地产市场秩序;负责普洱市主城区商品房预售许可审查;负责普洱市主城区商品房预售款监管工作;负责普洱市主城区商品住房购销合同网上签约备案和纸质合同备案工作。负责普洱市房地产开发企业三级、四级资质核定审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责物业服务企业三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责房地产估价机构三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作。

2.负责普洱市住房保障业务管理工作。业务为房地产投资管理;商品房销售管理;房地产从业人员管理;棚户区改造项目;公共租赁住房项目。

3.负责普洱市主城区房屋查询工作。为业主提供房屋信息查询;配合公检法及纪检监察机关开展房屋查询工作;负责普洱市主城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询,为财政核发补贴提供依据;负责普洱市主城区保障性住房申请对象的住房状况查询工作;负责为商业银行、税务机关提供购房人住房状况证明。

4.负责普洱市主城区住房专项维修资金的归集和使用监管。对主城区开发商代收各个物业小区住宅公共维修资金进行归集、代管,建立住宅公共维修资金专户,并按照业主交存的维修资金情况建立分户账。受理业主委员会或物业服务企业使用住宅公共维修资金的审核和拨付。住宅公共维修资金使用审核。负责对二手房交易后住宅公共维修资金转移受理及分户账变更。负责指导各县住宅专项维修资金监管工作。

5.负责对物业服务企业服务行为的监管。指导物业小区成立业主大会和业主委员会。

6.住房制度改革工作。负责房改售房(全额集资建房)后续工作。

7.指导国有土地上的房屋征收补偿工作。

8.住房公积金监管工作。负责对住房公积金归集、使用情况监管工作。履行住房公积金管理委员会日常工作。

9.贯彻落实国家、省有关城镇保障性安居工程建设管理以的法律法规、规章;制定地方城镇保障性安居工程建设管理配套政策;编制普洱市城镇保障性安居工程建设规划及年度计划;分解下达全市年度建设任务;负责对各县(区)城镇保障性住房建设管理及城镇棚户区改造工作的指导及督查督办。负责收集、汇总并统计上报保障性住房、城镇棚户区改造项目进展情况;贯彻落实保障性住房先租后售以及两房并轨政策;对各县(区)保障性住房分配指导和监管。

10.承担并按要求完成上级部门交办的各项工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担保障性安居工程建设管理、房地产市场管理、物业市场管理等工作,为保证各项工作稳步开展,顺利完成2019年保障房建设、房地产市场管理、物业市场管理等各项目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市住房保障和房地产管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:普洱市住房保障和房地产管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市住房保障和房地产管理局2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员14人),其他人员0人。

离退休人员7人。其中:离休7人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆(无公车编制,自收自支事业单位原市交易中心并入时划转业务用微型客车1辆和摩托车1辆,已闲置不用)。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度收入合计6,155,305.17元。其中:财政拨款收入6,155,305.17元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加516,376.93元,增加9.16%,其中一是社会保障和就业支出的归口管理的行政单位离退休收入增加303,518.40元,增加69%,主要原因是由于本年离退休人员增加;二是日常公用经费收入增加78,028.32元,增加1.72%。三是住房公积金增加107,107.20元,增加33.90%主要原因是2019年4月原招标办人员划入我局。

二、支出决算情况说明

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度支出合计6,155,305.17元。其中:基本支出5,663,167.17元,占总支出的92.00%;项目支出492,138.00元,占总支出的8.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加585,732.47元,增加主要原因一是社会保障和就业支出的归口管理的行政单位离退休支出增加298,018.8元,增加67.84%,主要原因是由于本年离退休人员增加;二是日常公用经费支出增加78,028.32元,增加1.72%。三是住房公积金增加107107.20元,增加33.90%主要原因是2019年4月原招标办人员划入我局。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理局正常运转的日常支出5,663,167.17元。与上年对比增加585,732.47,主要原因一是行政事业单位离退休303,518.4元,增加69.09%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.85%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市住房保障和房地产管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出492,138.00元。与上年对比减少69,355.54元,减少12.35%,主要原因分析一般行政管理事务经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,155,305.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加585,732.47元,增加主要原因一是社会保障和就业支出的归口管理的行政单位离退休支出增加298,018.8元,增加67.84%,主要原因是由于本年离退休人员增加;二是日常公用经费支出增加78,028.32元,增加1.72%。三是住房公积金增加107107.20元,增加33.90%主要原因是2019年4月原招标办人员划入我局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出742,819.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于离退休人员费用支出;

9.卫生健康(类)支出387,417.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工医疗费用支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出4,602,010.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于人员经费及行政运行经费等支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出423,057.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3,367.00元,支出决算为830.00元,完成预算的24.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为830.00元,完成预算的24.65%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出,压减因公接待人次及开支用作其他公务支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加184.00元,增长28.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加184.00元,增长28.48%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因因公接待批次及人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出830.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出830.00元。其中:

国内接待费支出830.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市住房保障和房地产管理局2019年机关运行经费支出0.00元,与上年同期相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市住房保障和房地产管理局资产总额3,463,307.75元,其中,流动资产2,182,220.89元,固定资产2,652,900.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加689,343.97元,其中;流动资产减少7,925.73元,固定资产增加697,268.9元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

          国有资产占有使用情况表

                                          单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,463,307.75

2,182,220.890

2,652,900.15

1,050,643.04

309,195.00

0.00

1,293,062.11

0.00

0.00

0.00

0.00

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8,800.00元,其中:政府采购货物支出8,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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