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普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922007 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 15:35:58
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度部门决算公开说明 

 

  

第一部分  普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

办理工程质量监督注册和施工安全监督手续,制定监督工作计划并组织实施;

抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;

抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为及履行安全生产职责情况;

抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况;抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;抽查建筑施工安全生产标准化和质量标准化开展情况;

对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督;向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》;

形成工程质量监督报告,建立工程质量安全监督档案;

组织或者参与工程质量事故的调查处理和参与工程项目施工安全事故的调查处理;

定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析,整治影响工程质量安全的突出问题,对发现的工程建设责任主体违法违规行为移交有关部门处理;

负责所监督的工程进行竣工验收备案;

负责本辖区内工程质量及施工安全的投诉处理工作。

负责市管项目建筑起重机械使用登记监督工作;负责监督指导施工现场安全文明施工、扬尘治理等相关工作;

指导全市建筑工程质量安全生产监督工作,承办上级部门和领导交办的其它工作;

(二)2019年度重点工作任务介绍

围绕“防风险、保平安、迎大庆”各项工作重点任务,本着“百年大计,质量第一”“安全第一、预防为主”的工作方针抓实工程安全质量,健全工作领导机构,完善学习、排查、整治、监督、管理机制,大力开展质量提升行动、安全工程三年行动、监管能力提升行动和质量安全隐患排查治理工作,实现房屋市政工程较大以上事故“零控制”的目标。2019年,共监督工程项目总数669项,2725个单位工程,建筑面积约761.98万㎡;竣工验收233项,512个单位工程,建筑面积约169.29万㎡;备案108 项,233个单位工程,建筑面积约120.74万㎡。受理工程质量投诉26件,其中涉及群体性上访2件,处理完成率达100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是普洱市建设工程质量和安全生产监督站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度收入合计3,601,129.46元。其中:财政拨款收入3,601,129.46元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少104,594.84元,减少2.82%,主要原因2019年职能部门合并对应的人员经费及办公经费收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度支出合计3,601,129.46元。其中:基本支出3,451,130.42元,占总支出的95.83%;项目支出149,999.04元,占总支出的4.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少104,594.84元,减少2.82%,主要原因分析2019年职能部门合并对应的人员经费及办公经费收入减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站正常运转的日常支出3,451,130.42元。与上年对比减少44,593.88元,减少1.28%,主要原因职能部门合并对应的人员经费及办公经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.83%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出149,999.04元。与上年对比减少60,000.96元,主要原因是控制项目经费支出。具体项目开支建设工程质量安全综合执法检查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度一般公共预算财政拨款支出3,601,129.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少104,594.84元,减少2.82%,主要原因分析2019年职能部门合并对应的人员经费及办公经费收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出351,562.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于 事业单位离退休67,715.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出274,955.20元,其他社会保障和就业支出8,892.69元;

9.卫生健康(类)支出250,206.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位医疗162,595.60元,公务员医疗补助66,639.60元,其他行政事业单位医疗支出20,971.13元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出2,754,877.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于工程建设管理人员经费及工作经费;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出244,483.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,主要用于在职人员住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元,支出决算为44,666.65元,完成预算的63.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为44,666.65元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,646.73元,增长8.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加元,增长%;公务用车购置及运行费支出决算增加7,696.73元,增长20.82%;公务接待费支出决算减少4,050.00元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因由于2019年职能部门合并导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出44,666.65元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,666.65元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,666.65元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市建设工程质量和安全生产监督站资产总额831,556.45元,其中,流动资产53,143.70元,固定资产778,412.75元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加689,343.97元,其中;流动资产减少7,925.73元,固定资产增加697,269.7元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

               国有资产占有使用情况表

                          单位:元 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

831,556.45

53,143.70

1,499,860.00

686,187.00

462,600.00

 

351,073.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额22,300.00元,其中:政府采购货物支出22,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

建设工程质量安全综合执法检查工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

项目分管处室(单位)负责人

胡宾

 

(一)项目基本情况

起始时间

2020年1月1日

截止时间

2020年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

14.99

市级财政

14.99

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

合计

 14.99

 14.99

办公费

 1.58

 1.58

印刷费

 1.20

 1.20

邮电费

 0.05

 0.05

差旅费

 5.63

 5.63

会议费

 2.40

 2.40

专用材料费

 0.40

 0.40

委托业务费

 0.13

 0.13

公务用车运行维护费

 1.52

 1.52

税金及附加费用

 1.46

 1.46

其他商品服务支出

 0.27

 0.27

生活补助

 0.35

 0.35

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2.保障措施

对建筑市场管理与监督,对新建项目工程进行工程质量和安全综合执法检查。

3.资金安排程序

大额资金支付由上级主管部门把关控制,其他按单位内部控制机制实施。

 

项目支出绩效自评

公开10表

部门:                                                                 单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效
指标完成分析

产出
指标

建设工程质量安全综合执法检查工作经费

100%

100%

完成100%

100%

良好

已按预算指标完成

项目绩效
指标完成分析

效益
指标

建设工程质量安全综合执法检查工作经费

﹥90%

﹥90%

﹥90%

100%

良好

体现社会效率无量化指标

项目绩效
指标完成分析

满意度    指标

建设工程质量安全综合执法检查工作经费

满意度达90%以上

90%以上

满意度达90%以上

100%

良好

满意度逐年提高

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

根据单位实际情况,制定了普洱市建设工程质量监督站内部控制建设工作方案。对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,提高内部管理水平。

项目是否有规范的内控机制

单位建立了内部控制工作方案。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目以达到标准的质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

以按要求及时完成,

验收的有效性

项目以按要求进行了验收。

自评结论

我单位不断建立健全完善各项规章制度,每年初制定工作计划,年底有工作总结。绩效目标管理考核取得好成绩。单位建立的内部控制制度执行,集体决策,本着节约资金,发挥效益的原则,严肃财经纪律,资金使用合理、合法。2019年度建设工程质量安全综合执法检查工作经费自评为良好。建筑市场管理与监督项目绩效自评为95分。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

已完成项目绩效目标

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。
(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
(7)形成绩效评价工作底稿。
(8)形成评价结论并撰写评价报告。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

提升资金使用效率。

4.其他需要说明的情况

历年实施的项目均基本相同,要不断总结经验,确保经费支出更加科学合理。

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

职责职能。贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《云南省建设工程质量管理条例》,以及有关法律法规和规章制度,依法履行实施工程建设强制性标准监督规定的管理、监督、指导等工作。注册监管在建的房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监督管理,参与房屋建筑工程竣工验收,完成房屋建筑工程竣工验收备案管理,房屋建筑工程质量和安全投诉处理。以及完成上级部门交办的工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

已设立

(三)部门整体收支情况

1、2019年部门预算总收入360.11万元,其中:基本支出345.11万元,占总支出的95.84%,项目支出14.99万元,占总支出的4.16%。
2、2019年部门决算总支出360.11万元,其中基本支出345.11万元,项目支出14.99万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

制定了单位预算业务管理制度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

为了不断总结经验,检验项目立项的必要性、可行性和合理性,实施管理的科学合理性总结,检查与单位职能职责的贴合度,与大政方针的符合性,实施效果评价,促进单位项目管理的科学化水平,最终达到节约资金,提高费效比,促进财政经费开支效益最大化。

(三)自评组织过程

1.前期准备

成立考评组,准备考评报告材料,制定考评细化指标;

2.组织实施

召开评价会议;听取项目实施情况报告,逐项讨论分析,参评人员量化打分,统计得出结论,形成评价报告,利用评价报告指导今后申请项目财政资金。

三、评价情况分析及综合评价结论

良好

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

建筑市场管理与监督(%)

建设工程质量综合执法检查效率达到100%

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

社会效益

建设工程质量综合执法检查直接效果明显,效率达到90%

 

生态效益

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众和服务对象满意度﹥90%

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

严控“三公经费”支出

本单位严格控制“三公经费”支出预算:本年单位无因公出国经费发生,接待费控制在预算范围内,公务用车运行维护费比上年减少。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算数,加快支出进度、严控预算调整,加强对预算资金的合理使用。

 

严控结转结余

本单位无结转结余资金。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。本年财政拨付的项目经费正常支出完毕。

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效使用,“三公经费”严控在预算支出数内。

 

预算管理规范

管理制度健全

制定了内部控制建设工作方案、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同管理制度、财务及资产管理暂行办法等。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完成公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率,并制定了政府采购业务管理制度等、财务及资产管理暂行办法

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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