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普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922006 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 11:05:46
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度

部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担城乡规划管理责任。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

8.监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。

9.研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施。

10.承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。

11.承担全市建筑工程质量安全监管的责任。

12.承担全市建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

13.承办市委、市政府和上级机关交办其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度,我单位主要承担了全市农危房改造工作,墨江地震恢复重建工作,提升人居环境相关工作及日常住房城乡建设管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个,行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2

人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员24人。其中:离休1人,退休23人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度收入合计102,720,891.77元。其中:财政拨款收入102,720,891.77元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年同期相比减少5%,主要原因是本年对下需划转费用减少。

二、支出决算情况说明

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度支出合计142,713,578.96元。其中:基本支出7,982,178.07元,占总支出的5.59%;项目支出134,731,400.89元,占总支出的94.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年同期对比增加113.04%,主要原因是由于单位职能划分调整,通过我单位支付普洱市水务公司的费用大幅增加,其中:一是2019年支出了2018年返还额度基础设施补短板费用的项目结余资金4,164.27万元;二是支付城投公司普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金4650万元 导致本年使用资金比上年大幅增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市住房和城乡建设局(本级)正常运转的日常支出7,982,178.07元。与上年同期相比增加10.32%,主要原因离退休人员费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.70%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市住房和城乡建设局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出134,731,400.89元。与上年同期相比增加125.48%,主要原因由于单位职能划分调整,通过我单位支付普洱市水务公司的费用大幅增加,其中:一是2019年支出了2018年返还额度基础设施补短板费用的项目结余资金4,164.27万元;二是支付城投公司普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金4650万元 导致本年使用资金比上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出128,329,054.66元,占本年支出合计的89.92%。与上年同期相比150.68%,主要原因:1、财政纳入预算安排冲减我单位往年代城投公司从财政的借款,冲减我单位往来款项,增加我单位预算收支,其中:普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金46,500,000.00元;2、由于单位职能划分调整,通过我单位支付普洱市水务公司的2018年返还额度基础设施补短板费用41,642,700.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出46,500,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%。主要用于普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出350,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于:一是下达2019年中央补助人民防空经费150,000.00元,二是2019年人民防空预算200,000.00元;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出1,313,626.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于:一是支付归口管理的行政单位离退休费用795,942.00元,二是支付机关事业单位基本养老保险缴费支出472,281.04元;三是支付机关事业单位职业年金缴费支出39,903.92元;四是支付其他行政事业单位离退休支出5,500.00元;

9.卫生健康(类)支出718,366.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于一是支付行政单位医疗费用536,514.54元;二是公务员医疗补助142,997.76元;三是其他行政事业单位医疗支出38,853.97元;

10.节能环保(类)支出9,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于一是支付普洱市水务公司思茅洗马河雨污合流溢流口改造1,000,000.00元,二是支付普洱市水务公司思茅河污水口改造8,000,000.00元;

11.城乡社区(类)支出28,271,947.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于一是支付普洱是水务公司绿源供水公司注册资本金9,400,000.00元,二是支付国家园林城市复查相关工作经费1,426,000.00元,三是支付农村危房改造和抗震安居工程项目工作经费200,000.00元,四是支付果树良种场、农校等土地征用青苗补偿费用10,000,000.00元五是支付行政运行及管理事务经费等6,245,947.93元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出532,413.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,主要用于缴纳住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出41,642,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于支付普洱市水务公司2018年返还额度基础设施补短板费用;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,123.11元,支出决算为221,597.77元,完成预算的92.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为99,300.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为79,656.77元,完成预算的86.85%;公务接待费支出决算为42,641.00元,完成预算的86.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过厉行节约,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加80,774.66元,增长57.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加99,300.00元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少12,062.30元,下降13.15%;公务接待费支出决算减少6,463.04元,下降13.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按照“普洱市财政局关于市人大常委会小城镇建设及产业发展代表团赴丹麦、瑞典、芬兰项目合作洽谈的复函”支付我单位汤继宏同志出国费用99300元,导致整体三公经费增加,其余的公务用车费用及接待费用同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出99,300.00元,占44.81%;公务用车购置及运行维护费支出79,656.77元,占35.95%;公务接待费支出42,641.00元,占19.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出99,300.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:根据文件要求我局汤继宏参加普洱市人大常委会小城镇建设及产业发展代表团赴丹麦、瑞典、芬兰项目合作洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79,656.77元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79,656.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,641.00元。其中:

国内接待费支出42,641.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次189人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查,下级部门汇报工作接待等发生的接待支出发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市住房和城乡建设局(本级)2019年机关运行经费支出566,116.00元,与上年对比增加338.74%,主要原因由于预算下达指标基数变化,根据预算下达额度内,使用相关经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市住房和城乡建设局(本级)资产总额228,099,605.66元,其中,流动资产217,969,550.10元,固定资产10,130,053.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少9,257,348.47元,其中;流动资产减少9,732,431.97元,固定资产增加475,083.50元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

            国有资产占有使用情况表

                                       单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

228,099,605.66

217,969,550.10

12,856,335.96

10,605,798.96

339,800.00

0

1,910,737.00

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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