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普洱市城乡建设执法稽查局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0922005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 10:29:51
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市城乡建设执法稽查局2019年度

部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市城乡建设执法稽查局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  普洱市城乡建设执法稽查局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.建立稽查执法的相关制度,并指导、监督普洱市九县一区住房城乡建设稽查执法工作(包括城建监察和城市管理综合执法),规范住房城乡建设稽查执法行为;

2.牵头组织或者参与全市范围内住房城乡建设专项执法检查,监督检查相关法律、法规、规章、政策贯彻执行情况;

3.组织对全市范围内城乡规划、住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、竣工验收备案、建筑节能、城市建设、村镇建设、历史文化名城、风景名胜区、城镇减排、城建档案等住房城乡建设领域的重大违法行为进行专案稽查并予以处理;

4.建立并管理稽查执法举报、统计系统,受理投诉举报;

5.加强住房城乡建设稽查执法队伍建设,加强对稽查执法人员的培训教育;

6.承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

7.根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案>的通知》(普办法﹝2017﹞19号)精神,及《中共普洱市委机构编制办公室关于同意普洱市城乡建设执法稽查局加挂普洱市城市管理监督局牌子的批复》(普编办﹝2017﹞62号),市编办同意在普洱市城乡建设执法稽查局加挂“普洱市城市管理监督局”牌子。普洱市城市管理监督局的主要职责是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。

(二)2019年度重点工作任务介绍

“城市管理体制改革,改进城市管理工作”为工作重点,持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动,强化学习培训、日常监管、专项治理、机制完善,举办全市城管执法人员培训2次;积极参与创文工作,“天蓝色”队伍深深烙在城市大街小巷,城市管理水平全面提高。以行政执法三项制度为抓手,落实建设领域稽查执法和案件处理统计工作,扎实开展市政工程、园林绿化、住宅小区等“两违”清理排查工作,普洱市中心城区住宅专项维修资金清缴行动和未办理人防建设手续的建设项目清查行动,深入开展扫黑除恶专项斗争行动,各项工作成绩突出,得到领导高度认可。2019年,立案查处违法建设案件并结案157件,罚没款总额414.26万元(含“扫黑除恶”行业乱象专项整治行政处罚款110.67万元),清缴住宅专项维修资金206.3万元、人防建设费10.49万元;开展涉民营企业行政执法案卷评查1次,牵头开展澜沧县景迈山申遗专家论坛会综合环境整治1次,上报市扫黑办线索26条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市城乡建设执法稽查局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:普洱市城乡建设执法稽查局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市城乡建设执法稽查局2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市城乡建设执法稽查局2019年度收入合计2,002,951.27元。其中:财政拨款收入2,002,951.27元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加28,032.84元,增加1.42%,主要原因一是社会保障和就业收入增加18,688.48元,二是住房保障收入增加36,100.8元,城乡社区支出收入减少24,748.06元,医疗卫生与计划生育收入减少2,008.38元

二、支出决算情况说明

普洱市城乡建设执法稽查局2019年度支出合计2,002,951.27元。其中:基本支出1,922,890.77元,占总支出的96.00%;项目支出80,060.50元,占总支出的4.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加28,032.84元,增加1.42%,主要原因一是社会保障和就业支出增加18,688.48元,二是住房保障支出增加36,100.8元,三是城乡社区支出支出减少24,748.06元,四是医疗卫生与计划生育支出减少2,008.38元

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市城乡建设执法稽查局正常运转的日常支出1,922,890.77元。与上年对比增加127,972.34元,减少6.58%,主要原因分析一是社会保障和就业支出增加18,688.48元,二是住房保障支出增加36,100.8元。三是城乡社区支出支出增加75,191.44元,四是医疗卫生与计划生育支出减少2,008.38元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市城乡建设执法稽查局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80,060.50元。与上年对比减少99,939.5元,减少55.52%,主要原因是控制项目经费支出,具体项目开支用于公用经费中的办公经费、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市城乡建设执法稽查局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,002,951.27,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加28,032.84元,增加1.42%,主要原因一是社会保障和就业支出增加18,688.48元,二是住房保障支出增加36,100.8元,三是城乡社区支出支出减少24,748.06元,四是医疗卫生与计划生育支出减少2,008.38元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出167,939.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳职工养老金及退休公用经费;

9.卫生健康(类)支出117,653.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳职工医疗保险、大病保险、生育保险、工伤保险;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出1,570,405.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于用于职工工资支出及机构运转经费;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出146,952.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市城乡建设执法稽查局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,117.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,117.00元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因过厉行节约,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1,442.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少1,442.00元,下降100.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因过厉行节约,从严控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市城乡建设执法稽查局2019年机关运行经费支出149,272.44元,与上年对比增加57,859.44元,增长63.29%。部门机关运行经费主要用于用于机构运转公用支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市城乡建设执法稽查局资产总额135,617.78元,其中,流动资产380.05元,固定资产135,237.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33,755.43元,其中;流动资产减少5,472.19元,固定资产减少28,283.24元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                            单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

135,617.78

380.05

380,360.00

0.00

181,600.00

 

198,760.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

2019年稽查局城管执法非税收入执收成本

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市城乡建设执法稽查局

项目分管处室(单位)负责人

朱宏波

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

4.29

市级财政

4.29

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出

4.29

4.29

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市城乡建设执法稽查局

2.保障措施

组织对全市范围内住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、竣工验收备案、建筑节能、城市建设、村镇建设、历史文化名城、风景名胜区、城镇减排、城建档案等住房城乡建设领域的重大违法行为进行专案稽查并予以处理。

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经主管局普洱市住房和城乡建设局审核后上报市财政局,通过人代会后由市财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。

 

              项目支出绩效自评

          公开10表

部门:                                                             单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

建设领域行政处罚

≥10

完成指标

上年完成指标

100%

 

效益指标

社会效益指标

对施工现场进行巡查

≥30

完成指标

上年完成指标

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

普洱市主城区居民

≥90%

90%以上

上年完成指标

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

已建立单位内控制度

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

验收的有效性

提升人居环境

自评结论

贯彻执行国家和省关于建设事业的方针、政策和法律、法规;研究拟定全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案,并指导实施,进行行业管理; 规范建筑市场,指导全市建设行政管理工作。该项目自评得分为88分,自评等级为“良”。

             

              项目绩效目标管理

         公开11表

部门:                                                                 单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

已经完成。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

规范的内控机制、项目财务管理制度,并严格按照制度的进行要求进行管理是实现项目管理的最重要一环,以此保证项目专款专用,无滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况,实现资金效益最大化。

2.项目绩效目标修正建议

下一步将完善各级指标,设置更加合理的指标值,实现项目绩效真实反映资金所达到的项目预期效果。

3.需改进的问题及措施

以服务企业、解决企业的资金痛点为设置标准,改善申报项目,改进申报流程,使项目资金实现效益最大化

4.其他需要说明的情况

 

 

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

2019年稽查局城管执法工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市城乡建设执法稽查局

项目分管处室(单位)负责人

朱宏波

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

3.71

市级财政

3.71

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出

3.71

3.71

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市城乡建设执法稽查局

2.保障措施

组织对全市范围内住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、竣工验收备案、建筑节能、城市建设、村镇建设、历史文化名城、风景名胜区、城镇减排、城建档案等住房城乡建设领域的重大违法行为进行专案稽查并予以处理。

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经主管局普洱市住房和城乡建设局审核后上报市财政局,通过人代会后由市财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。

 

              项目支出绩效自评

                                    公开10表

部门:                                                              单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

建设领域行政处罚

≥10

完成指标

上年完成指标

100%

 

效益指标

社会效益指标

对施工现场进行巡查

≥30

完成指标

上年完成指标

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

普洱市主城区居民

≥90%

90%以上

上年完成指标

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

已建立单位内控制度

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

验收的有效性

提升人居环境

自评结论

贯彻执行国家和省关于建设事业的方针、政策和法律、法规;研究拟定全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案,并指导实施,进行行业管理; 规范建筑市场,指导全市建设行政管理工作。该项目自评得分为88分,自评等级为“良”。

 

              项目绩效目标管理

         公开11表

部门:                                                             单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

已经完成。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

规范的内控机制、项目财务管理制度,并严格按照制度的进行要求进行管理是实现项目管理的最重要一环,以此保证项目专款专用,无滞留、截留、挤占、挪用专项资金等情况,实现资金效益最大化。

2.项目绩效目标修正建议

下一步将完善各级指标,设置更加合理的指标值,实现项目绩效真实反映资金所达到的项目预期效果。

3.需改进的问题及措施

以服务企业、解决企业的资金痛点为设置标准,改善申报项目,改进申报流程,使项目资金实现效益最大化

4.其他需要说明的情况

 

         2019部门整体支出绩效自评报告

          公开12表

部门:                                                             单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

建立稽查执法的相关制度,并指导、监督普洱市九县一区住房城乡建设稽查执法工作(包括城建监察和城市管理综合执法),规范住房城乡建设稽查执法行为。

(二)部门绩效目标的设立情况

完成科级以下城市管理执法人员轮训工作。培训内容兼顾法律法规和业务知识,创新培训方式,保证培训质量;加强行政执法监督,查处违法违章建筑;指导好各县(区)违建治理和治脏治乱工作。

(三)部门整体收支情况

2019年一般公共财政预算拨款收入2,002,951.27元;一般公共财政预算拨款支出2,002,951.27元。

(四)部门预算管理制度建设情况

按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算。按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

              部门整体支出绩效自评表

         公开13表

部门:                                                             单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

工作经费

建设领域行政处罚

完成指标

100%

工作经费

工作经费

对施工现场进行巡查

完成指标

100%

工作经费

履职效益明显

经济效益

 

 

 

社会效益

 

 

 

生态效益

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

普洱市主城区居民

完成指标

90%以上

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

基本支出足额保障

严格执行经费支出审核程序,厉行节约,坚决杜绝奢侈浪费现象,及时缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费等日常经费,保障委机关正常运转。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出,确保“三公经费”只降不升。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的,严格执行财务管理制度,严格遵守事前审批制度,从源头上控制支出。

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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