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普洱市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1015-/2020-0918003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 16:48:20
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

监督索引号53080001233301000

 

普洱市住房和城乡建设局2019年度

部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市住房和城乡建设局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理责任。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。承担全市建筑工程质量安全监管的责任。承担全市建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦脱贫攻坚,农危改目标圆满完成。2019年,全市实施4类重点对象农村危房改造32440户,非4类重点对象无力建房农户危房改造27534户,实施已享受过补助再次成为危房户改造2216户,按照要求实现“清零”目标。

2.持续改善民生,安居工程稳步推进。全市政府投资公租房建设任务41694套,截止2019年底,累计完成分配40477套(含预分配3683套),分配率为97.08%。上级下达我市棚户区改造任务400套、基本建成任务139套,截止2019年底,开工400套,开工率为100%;基本建成185套,完成率为133.09%。

3.着力政策把控,房地产业健康发展。2019年,完成房地产投资87亿元,同比增长21%,完成市政府指标任务数70亿元的124%。全市完成商品房销售109.56万平方米,同比增速9.9%。

4.抓实质量安全,工程水平稳步提升。2019年,共监督工程项目总数 669项,2725个单位工程,建筑面积约 761.98万㎡;竣工验收233 项,512个单位工程,建筑面积约 169.29万㎡;备案108 项,233个单位工程,建筑面积约 120.74万㎡。受理工程质量投诉 26件,其中涉及群体性上访2 件,处理完成率达100 %。

5.提高管理效能,城乡执法工作突出。以“城市管理体制改革,改进城市管理工作”为工作重点,持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动,强化学习培训、日常监管、专项治理、机制完善,举办全市城管执法人员培训2次;积极参与创文工作,“天蓝色”队伍深深烙在城市大街小巷,城市管理水平全面提高。以行政执法三项制度为抓手,落实建设领域稽查执法和案件处理统计工作,扎实开展市政工程、园林绿化、住宅小区等“两违”清理排查工作,普洱市中心城区住宅专项维修资金清缴行动和未办理人防建设手续的建设项目清查行动,深入开展扫黑除恶专项斗争行动,各项工作成绩突出,得到领导高度认可。

6.提升人居环境,城乡面貌有效改善。截止2019年底,全市住建系统普查存量违法建筑面积259.52万㎡,累计查处违法建筑面积168.53万㎡,查处进度为64.94%。全市91个非城关镇有87个建有生活垃圾处理设施,覆盖率95.6%;有66个建有生活污水设施,覆盖率72.53%;有91个建有2座以上公厕,覆盖率100%。全市12525个村庄有11587个实现生活垃圾有效治理,治理率92.51%;建立自然村垃圾保洁员制度12378个,覆盖率98.83%;建立自然村垃圾保洁收费制度12079个,覆盖率96.44%。全市完成绿化投资3133.3万元,建成区新增绿地 5.76公顷,新开工建设绿地13个,面积8.05公顷;6月24日省政府正式公布命名西盟县、景东县为第九批省级园林县城。争取省级“厕所革命”补助资金606万元、市级500万元,完成新改建城市公厕66座、新建重点旅游城市厕所14座、改造提升乡镇镇区公厕150座、消除城市旱厕33座,全面完成上级下达的任务。

7.抓实训练演练,人防体系逐步完善。2019年,国家人防办赋予的基于北斗卫星通信的新型防空防灾智能警报系统建设试点任务取得全面成功,人防指挥所通信设备完成改造,县(区)人防指挥场所建设逐步推进。共开展日常岗位操作训练35次、参训187人次,开展红河州、西双版纳州、普洱市三市人防机动指挥通信系统联合协同支援演练一次,积极参加了全省“滇盾-2019”人防演习,开展了“9.18”防空警报试鸣活动,实战化水平不断提高。扎实开展“五进入”“人防宣传周”活动,着力提升人防宣传教育水平。全市审批易地建设项目613项,面积162.4万㎡,收缴易地建设费2439.3万元;审批修建防空地下室项目15项,面积9.8万㎡;验收防空地下室9项,面积6.4万㎡;退付防空地下室易地建设费642项,金额429万元,人防工程建设稳步推进。

8.加强自身建设,党政效能不断提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”;扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实党的建设、意识形态和党风廉政建设责任制,扎实开展以案促改警示教育,警醒党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,进一步规范领导干部廉洁从政行为,全面推动从严治党责任落到实处。认真落实中央、省委、市委基层减负年各项举措,文件、会议和督查检查考核事项均压减30%以上,积极参与机构改革,深入推进工程建设项目审批制度改革,扎实开展“挂包帮”“转走访”工作,提案议案办理、来信来访、政务公开等工作得到了各级认可,行政能力不断提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:

1.普洱市住房和城乡建设局(本级)

2.普洱市人防信息保障中心

3.普洱市城乡建设执法稽查局

4.普洱市工程建设标准定额管理站

5.普洱市园林绿化管理局

6.普洱市住房保障和房地产管理局

7.普洱市建设工程质量和安全生产监督站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市住房和城乡建设局2019年末实有人员编制95人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制3人),事业编制70人(含参公管理事业编制14人);2019年末实有在职人员103人,在职实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),事业人员72人(含参公管理事业人员10人),其他人员0人。

离退休人员35人。其中:离休1人,退休34人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市住房和城乡建设局2019年度收入合计118,174,028.77元。其中:财政拨款收入118,174,028.77元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少10,406,080.33元,减少8.09%,主要原因一是2019年通过我局划转支付普洱市水务公司及城投公司的项目经费比上年减少;二是严控办公经费,对应的收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市住房和城乡建设局2019年度支出合计158,166,715.96元。其中:基本支出22,014,624.76元,占总支出的13.92%;项目支出136,152,091.20元,占总支出的86.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加70,721,329.07元,增长80.87%,主要原因一是增加普洱市水务公司普财建〔2018〕114号2018年返还额度基础设施补短板费用41,642,700.00元结转到2019年支付;二是增加支付城投公司普财预〔2019〕145号普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金46,500,000.00元;三是减少污水处理费及对应专项债务收入安排的支出15,085,741.59元;四是严格控制公用经费支出等。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市住房和城乡建设局正常运转的日常支出22,014,624.76元。与上年对比减少1,812,699.75元,主要原因一是减少其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出499,168.00元;二是压缩及控制办公经费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.03%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出136,152,091.20元。与上年对比增加72,534,028.82元,增加53.27%,主要一是增加普洱市水务公司普财建〔2018〕114号2018年返还额度基础设施补短板费用41,642,700.00元结转到2019年支付;二是增加支付城投公司普财预〔2019〕145号普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金46,500,000.00元;三是减少污水处理费及对应专项债务收入安排的支出15,085,741.59元;四是严格控制公用经费支出等。具体用于开支普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金46,500,000.00元、思茅河污水口改造及思茅洗马河雨污合流溢流口改造9,000,000.00元、中央补助人民防空经费及人民防空预算350,000.00元、国家园林城市复查相关工作经费1,462,000.00、普财预〔2019〕539号市水务公司污水处理费14,335,869.00元、原果树良种场、农校等土地征用青苗补偿费用10,000,000.00元、2018年返还额度基础设施补短板费用41,642,700.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出143,782,191.66元,占本年支出合计的90.91%。与上年对比增加72,133,834.95元,主要原因增加53.27%,主要一是增加普洱市水务公司普财建〔2018〕114号2018年返还额度基础设施补短板费用41,642,700.00元结转到2019年支付;二是增加支付城投公司普财预〔2019〕145号普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金46,500,000.00元;三是减少污水处理费及对应专项债务收入安排的支出15,085,741.59元;四是严格控制公用经费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出46,500,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.34%。主要用于普洱市洗马湖全民健身运动场所项目PPP项目公司注册资本金;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出2,558,301.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于人防保障方面开支;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出2,772,946.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出;

9.卫生健康(类)支出1,625,212.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗及事业单位医疗等;

10.节能环保(类)支出9,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于思茅洗马河雨污合流溢流口改造及思茅河污水口改造;

11.城乡社区(类)支出38,197,322.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于绿源供水公司注册资本金、借原果树良种场、农校等土地征用青苗补偿费用、人员及工作经费等;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1,485,708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出41,642,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于018年返还额度基础设施补短板费用;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为453,861.11元,支出决算为320,738.76元,完成预算的70.67%%。其中:因公出国(境)费支出决算为99,300.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为167,335.76元,完成预算的63.94%%;公务接待费支出决算为54,103.00元,完成预算的58.27%%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加114.67元,增长0.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加99,300.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少57,012.29元,下降25.41%;公务接待费支出决算减少42,173.04元,下降43.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待上级检查,下级部门汇报工作接待等发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出99,300.00元,占30.96%;公务用车购置及运行维护费支出167,335.76元,占52.17%;公务接待费支出54,103.00元,占16.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出99,300.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:根据文件要求我局汤继宏参加普洱市人大常委会小城镇建设及产业发展代表团赴丹麦、瑞典、芬兰项目合作洽谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出167,335.76元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出167,335.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,103.00元。其中:

国内接待费支出54,103.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次304人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查,下级部门汇报工作接待等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出715,388.44元,与上年对比增加475,544.17元。主要原因由于预算下达指标项目变化,根据预算下达额度内,使用相关经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市住房和城乡建设局资产总额288,083,872.08元,其中,流动资产221,540,019.99元,固定资产63,236,182.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,307,669.94元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,663,213.09元,其中;流动资产增加10,842,487.52元,固定资减少3,008,774.73元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少75,547.54元,无形资产减少94,952.16元,其他资产增加元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

288,083,872.08

221,540,019.99

78,907,045.70

53,005,107.29

3,385,633.83

 

22,516,304.58

 

 

3,744,385.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额42,700.00元,其中:政府采购货物支出42,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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