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普洱市住房保障和房地产管理中心2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619008 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 16:26:55
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房保障和房地产管理中心

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市住房保障和房地产管理中心概况

第二部分 普洱市住房保障和房地产管理中心2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

   2020年普洱市住房保障和房地产管理中心预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市住房保障和房地产管理中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关房地产市场宏观调控政策,对普洱市房地产市场经济运行情况进行调研和分析,及时向上级部门和领导提供相关数据及工作建议;实施对全市房地产市场监管工作,规范房地产市场秩序;负责普洱市主城区商品房预售许可审查;负责普洱市主城区商品房预售款监管工作;负责普洱市主城区商品住房购销合同网上签约备案和纸质合同备案工作。负责普洱市房地产开发企业三级、四级资质核定审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责物业服务企业三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责房地产估价机构三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作。

2.负责普洱市住房保障业务管理工作。业务为房地产投资管理;商品房销售管理;房地产从业人员管理;棚户区改造项目;公共租赁住房项目。

3.负责普洱市主城区房屋查询工作。为业主提供房屋信息查询;配合公检法及纪检监察机关开展房屋查询工作;负责普洱市主城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询,为财政核发补贴提供依据;负责普洱市主城区保障性住房申请对象的住房状况查询工作;负责为商业银行、税务机关提供购房人住房状况证明。

4.负责普洱市主城区住房专项维修资金的归集和使用监管。对主城区开发商代收各个物业小区住宅公共维修资金进行归集、代管,建立住宅公共维修资金专户,并按照业主交存的维修资金情况建立分户账。受理业主委员会或物业服务企业使用住宅公共维修资金的审核和拨付。住宅公共维修资金使用审核。负责对二手房交易后住宅公共维修资金转移受理及分户账变更。负责指导各县住宅专项维修资金监管工作

5.负责对物业服务企业服务行为的监管。指导物业小区成立业主大会和业主委员会。

6.住房制度改革工作。负责房改售房(全额集资建房)后续工作。

7.指导国有土地上的房屋征收补偿工作。

8.住房公积金监管工作。负责对住房公积金归集、使用情况监管工作。履行住房公积金管理委员会日常工作。

9.贯彻落实国家、省有关城镇保障性安居工程建设管理以的法律法规、规章;制定地方城镇保障性安居工程建设管理配套政策;编制普洱市城镇保障性安居工程建设规划及年度计划;分解下达全市年度建设任务;负责对各县(区)城镇保障性住房建设管理及城镇棚户区改造工作的指导及督查督办。负责收集、汇总并统计上报保障性住房、城镇棚户区改造项目进展情况;贯彻落实保障性住房先租后售以及两房并轨政策;对各县(区)保障性住房分配指导和监管。

10.承担并按要求完成上级部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担保障性安居工程建设管理、房地产市场管理、物业市场管理等工作,为保证各项工作稳步开展,顺利完成2019年保障房建设、房地产市场管理、物业市场管理等各项目标任务。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市住房保障和房地产管理中心按照预算管理的相关规定,预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,普洱市住房保障和房地产管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制27人。在职实有32人,其中:财政全供养32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2020年普洱市住房保障和房地产管理中心预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市住房保障和房地产管理中心财务收入情况

2020年部门财务总收入 6,068,282.00元,其中:一般公共预算财政拨款6,068,282.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年同口径对比减少46,657.00元,下降0.76%,减少的主要原因是:1.2020年按照5%比例压缩经费,故本年财政下拨收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,068,282.00元,其中:本年收入6,068,282.00元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,068,282.00元(本级财力6,068,282.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少46,657.00元,下降0.76%,减少的主要原因是:1.2020年按照5%比例压缩经费,故本年财政下拨收入减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6,068,282.00元。财政拨款安排支出6,068,282.00元,其中:基本支出5,898,282.00元,与上年同口径对比增加81,849.00元,增长1.41%,增加的主要原因是:1. 本年行政运行经费及离休人员费用增加;项目支出170,000.00元,与上年同口径对比减少128,506.00元,下降43.05%,减少的主要原因是:1.本年项目建设故相关费用减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市住房保障和房地产管理中心一般公共预算当年拨款 6,068,282.00元,比2019年预算数减少46,657.00元,下降0.76%,减少的主要原因是:1.2020年按照5%比例压缩经费,故本年财政下拨收入减少。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为231,896.00元,比2019年(上年)预算数增加98,831.00元,增长74.27%。主要用于:事业单位退休人员补助支出.

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为474,041.00元,比2019年(上年)预算数减少92,381.00元,下降16.31%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险支出。

3.  社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为11,064.00元,比2019年(上年)预算数减少3,703.00元,,下降25.08%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为332,476.00元,比2019年(上年)预算数增加32,129.00元,增长10.70%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为120,901.00元,比2019年(上年)预算数增加791.00元,增长0.63%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15,603.00元,比2019年(上年)预算数减少28,752.00元,下降64.82%。主要用于:单位在职人员生育保险和大病补充保险缴费支出

7.  城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4,200,667.00元,比2019年(上年)预算数增加63,120.00元,增长1.53%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

8.乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2020年预算数为170000.00元,与上年同口径对比减少128,506.00元,下降43.05%,主要用于:房地产市场监管项目支出、保障性安居工程和系统维护项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为511,634.00元,比2020年(上年)预算数增加11,844.00元,增长2.37%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2020年预算数为3,441,036.00元,其中(其中:基本支出3,441,036.00元,项目支出0.00元)。

2.机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2020年预算数为954,085.00元,其中(其中:基本支出954,085.00元,项目支出0.00元)。

3.机关工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为511,634.00元,其中(其中:基本支出511,634.00元,项目支出0.00元)。

4.机关工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为351,936.00元,其中(其中:基本支出351,936.00元,项目支出0.00元)。

5.机关商品和服务支出(类)办公经费(款)2020年预算数为450,268.00元,其中(其中:基本支出377,268.00元,项目支出73,000.00元)。

6.机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为52,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出52,000.00元)。

7.机关商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为3,446.00元,其中(其中:基本支出3,446.00元,项目支出0.00元)。

8.机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为73,129.00元,其中(其中:基本支出28,129.00元,项目支出45,000.00元)。

9.对个人和家庭的补助(类)离退休费(款)2020年预算数为230,748.00元,其中(其中:基本支出230,748.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

   

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障我局机构正常运转的日常支出5,898,282.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.16%%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.84%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20195,816,433.00元对比增加81,849.00元,变动的主要原因是:1. 本年行政运行经费及离休人员费用增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障我局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170,000.00元,如办公费、差旅费和系统维护(修)费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与上年同口径对比减少128,506.00元,下降43.05%,减少的主要原因是:1.本年项目建设故相关费用减少。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市住房保障和房地产管理中心的机关运行经费财政拨款预算6,068,282.00元,较2019年预算增加38,151.00元,增长0.63%。主要原因运行经费增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市住房保障和房地产管理中心政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市住房保障和房地产管理中心决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市住房保障和房地产管理中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款170,000.00元,其中,重点项目 1个,绩效目标如下:

1. 房地产二级市场监管工作项目经费,绩效目标是:维护和规范房地产二级市场职责,辖区内各类房屋交易(含买卖、交换、赠与、继承、租赁等)行为管理、办理交易合同;辖区内城市房屋安全管理;负责房地产信息收集发布,提供房地产法律法规、政策和信息咨询等相关其他服务,提升二手房交易量2%,保障房地产二级市场监管率100%,完成二手房交易合同网签网备系统支出4万元和网络通信物业支出5万元。

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,446.00元,较上年减少10,158.00元,下降74.67%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年公务接待费预算为3,446.00元,较上年减少10,158.00元,下降74.67%,,主要原因是本年下拨经费压缩及严格控制本年接待量。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市住房保障和房地产管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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