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普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619007 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 16:21:21
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站概况

第二部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)办理工程质量监督注册和施工安全监督手续,制定监督工作计划并组织实施;

(二)抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;

(三)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为及履行安全生产职责情况;

(四)抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况;抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;抽查建筑施工安全生产标准化和质量标准化开展情况;

(五)对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督;向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》;

(六)形成工程质量监督报告,建立工程质量安全监督档案;

(七)组织或者参与工程质量事故的调查处理和参与工程项目施工安全事故的调查处理;

(八)定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析,整治影响工程质量安全的突出问题,对发现的工程建设责任主体违法违规行为移交有关部门处理;

(九)负责所监督的工程进行竣工验收备案;

(十)负责本辖区内工程质量及施工安全的投诉处理工作。

(十一)负责市管项目建筑起重机械使用登记监督工作;负责监督指导施工现场安全文明施工、扬尘治理等相关工作;

(十二)指导全市建筑工程质量安全生产监督工作,承办上级部门和领导交办的其它工作;

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

1、保障性安居工程(棚户区建设)

2、全市2019年至2020年脱贫攻坚农危房改造建设工程质量安全监督指导和农村建筑工匠艺人、自建农户建筑技术培训;

3、普洱市中心城区市政基础设施建设和重大房地产开发工程等建设工程质量和安全生产监督管理,工程竣工验收备案,工程质量投诉处理工作;

4、墨江“9.08”地震恢复重建技术培训及指导;

5、工程质量安全监管3年提升行动;

6、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收的质量安全监督和检测工作等。

7、6月安全生产月、9月质量月开展质量安全宣传、培训等需要印刷资料近一万册。

8、开展建筑安全事故及消防练习等工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市建设工程质量和安全生产监督站部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市建设工程质量和安全生产监督站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有19人,其中:财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2020年普洱市建设工程质量和安全生产监督站预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入3,650,976.00元,其中:一般公共预算财政拨款3,600,976.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转50,000.00元。

与上年同口径对比减少280,266.00元,下降7.13%,减少的主要原因是:1.由于社保基数调整,社会保障和就业支出比上年减少;2. 本年财政下拨数据同比下降。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,650,976.00元,其中:本年收入3,600,976.00元,上年结转50,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,600,976.00元(本级财力3,600,976.0元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少280,266.00元,下降7.13%,减少的主要原因是:1.由于社保基数调整,社会保障和就业支出比上年减少;2. 本年财政下拨数据同比下降。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,650,976.00元。财政拨款安排支出 3,600,976.00元,其中:基本支出3,500,976.00元,与上年同口径对比减少220,266.00元,下降5.92%,减少的主要原因是:1.由于社保基数调整,社会保障和就业支出比上年减少;2. 本年财政下拨数据同比下降;项目支出100,000.00元,与上年同比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市建设工程质量和安全生产监督站一般公共预算当年拨款 3,600,976.00元,比2019年预算数减少220,266.00,下降5.76%

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为68,515.00元,比2019年(上年)预算数增加800元,增长1.18%。主要用于:事业单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为318,365.00元,比2019年(上年)预算数增加93,115.00元,增长22.63%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

3.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为13,929.00元,比2019年(上年)预算数减少5,805.00元,下降29.42%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

4.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为218,876.00元,比2019年(上年)预算数增加13,135.00元,增长6.38%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

5.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为79,592.00元,比2019年(上年)预算数减少2,705.00元,减少3.29%。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

6.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为9,495.00元,比2019年(上年)预算数减少24,396.00元,减少71.98%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2020年预算数为2,485,557.00元,比2019年(上年)预算数减少96,294.00元,减少3.73%。主要用于:单位正常运转人员经费和工作经费。

8. 城乡社区支出(类)建设市场管理和监督(款)建设市场管理和监督(项)2019年预算数为100,000.00元,同比无增减变化。主要用于:普洱市区县建设市场管理监督和。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为306,647.00元,比2019年预算减少11,886.00元,减少3.73%。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为823,356.00元,其中(其中:基本支出,823,356.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为1,097,928.00元,其中(其中:基本支出1,097,928.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为395,928.00元,其中(其中:基本支出395,928.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为318,365.00元,其中(其中:基本支出318,365.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为218,876.00元,其中(其中:基本支出218,876.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为79,592.00元,其中(其中:基本支出79,592.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为23,424.00元,其中(其中:基本支出23,424.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为306,647.00元,其中(其中:基本支出306,647.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为26,065.00元,其中(其中:基本支出6,065.00元,项目支出20,000.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为975.00元,其中(其中:基本支出975.00元,项目支出0.00元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为975.00元,其中(其中:基本支出975.00元,项目支出0.00元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为2,275.00元,其中(其中:基本支出2,275.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2020年预算数为30,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为64,150.00元,其中(其中:基本支出54,150.00元,项目支出10,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2020年预算数为10,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为11,733.00元,其中(其中:基本支出11,733.00元,项目支出0.00元)。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为2,168.00元,其中(其中:基本支出2,168.00元,项目支出0.00元)。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为38,426.00元,其中(其中:基本支出38,426.00元,项目支出0.00元)。

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为38,426.00元,其中(其中:基本支出38,426.00元,项目支出0.00元)。

20.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为30,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元)。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为6,007.00元,其中(其中:基本支出6,007.00元,项目支出0.00元)。

22.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为65,832.00元,其中(其中:基本支出65,832.00元,项目支出0.00元)。

23.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为9,828.00元,其中(其中:基本支出9,828.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站日常支出3,500,976.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.77%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20193,821,242.00元对比减少220,266.00元,变动的主要原因是:1.由于社保基数调整,社会保障和就业支出比上年减少;2. 本年财政下拨数据同比下降。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市建设工程质量和安全生产监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000.00元,如办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019100,000.00元对比,无增减变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市建设工程质量和安全生产监督站的机关运行经费财政拨款预算161,200.00元,较2019年预算增加或减少61,201.00元,下降27.52%%。主要原因分析:1 本年财政下拨数据同比下降。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算是未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款150,000.00元,其中,重点项目2个,绩效目标如下:

1 建设工程质量和安全生产监督执法检查工作经费,绩效目标是:

(1)   工程质量和安全生产监督验收、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收共300项。

(2)   保障性安居工程验收、农危房改造工程验收20次至40次。 

(3)   建设工程质量安全农村建筑工匠艺人、自建房技术培训4次。 

(4)   46月安全生产月、9月质量月开展质量安全宣传、培训2项。

1、普洱市住房和城乡建设局2019年非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:

(1)   全市建筑工地巡查30次以上;

(2)   扫黑除恶住建领域行业治乱30次以上;

(3)   扫黑除恶住建领域综合治乱治理30次以上,

(4)   住建领域扫黑除恶行业治理宣传30次;

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,168.00元,较上年减少50,023.00元,下降60.86%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年公务接待费预算为2,168.00元,较上年减少15,023.00元,下降)87.39%

减少原因2020年财政压缩工作经费及本年部门合并导致费用减少.

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2020年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年减少35,000.00元,下降53.85%。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费30000.00元,较上年减少35,000.00元,下降53.85%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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