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普洱市园林绿化管理局2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619006 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 16:17:17
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市园林绿化管理局

2020部门预算编制说明

 

目录

第一部分 普洱市园林绿化管理局概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   2020年普洱市园林绿化管理局预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市园林绿化管理局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、有关市政、公用、市容环卫和园林绿化工作的方针、政策和法规,拟订有关规范性文件并组织实施;

2.拟订实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划;组织拟订园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制;负责风景园林、城市绿化的行业管理,按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划;对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理;

3.承担各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收的职责;承担园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理的责任、负责城区园林绿化设施、游园景点设施的管理;

4.负责城区古树名木管理;指导县(区)和有关部门的园林绿化工作;

5.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划,园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制,风景园林、城市绿化的行业管理,申报、审定风景名胜区等级、风景区规划,园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理,各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收,园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理,城区园林绿化设施、游园景点设施的管理,城区古树名木管理,指导县(区)和有关部门的园林绿化等各项目标任务。

二、预算单位预算编制情况

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市园林绿化管理局,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2020年普洱市园林绿化管理局预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市园林绿化管理局财务收入情况

2020年部门财务总收入951,228.00元,其中:一般公共预算财政拨款951,228.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。

与上年同口径对比减少13,410.00元,下降1.39%,减少的主要原因是:保险基数调整,本期行政事业单位养老保险支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入951,228.00元,其中:本年收入951,228.00元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款951,228.00元(本级财力951,228.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少13,410.00元,下降1.39%,减少的主要原因是:保险基数调整,本期行政事业单位养老保险支出减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出951,228.00元。财政拨款安排支出951,228.00元,其中:基本支出911,228.00元,与上年同口径对比减少13,410.00元,下降1.39%,减少的主要原因是:保险基数调整,本期行政事业单位养老保险支出减少。项目支出40,000.00元,同比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市园林绿化管理局一般公共预算当年拨款951228.00元,与上年同口径对比减少13,410.00元,下降1.39%,减少的主要原因是:保险基数调整。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为84,095.00元,比上年预算数减少19,599.00元,下降18.90%。主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.  社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为3,680.00元,比2019年预算数减少1,260.00元,下降25.50%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

3.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为57,816.00元,比2019年预算数增加5,969.00元,增长11.51%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2020年预算数为21,024.00元,比2019年(上年)预算数增加285.00元,增长1.37%。主要用于:单单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2,501.00元,比上年预算数减少5,341.00元,下降68.11%。主要用于:单位在职人员生育保障和大病补充保险缴费支出。

6.城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为660,187.00元,比上年预算数增加5,681.00元,增长0.87%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)2020年预算数为81,925.00元,比上年预算数增加855.00元,增长1.06%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为210,780.00元,其中(其中:基本支出210,708.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为297,384.00元,其中(其中:基本支出297,384.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为109,980.00元,其中(其中:基本支出109,980.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为84,095.00元,其中(其中:基本支出84,095.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为57,816.00元,其中(其中:基本支出57,816.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为21,024.00元,其中(其中:基本支出21,024.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为6,181.00元,其中(其中:基本支出6,181.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为81,925.00元,其中(其中:基本支出81,925.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为17,709.00元,其中(其中:基本支出2,709.00元,项目支出15,000.00元)。

10.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为20,250.00元,其中(其中:基本支出14,250.00元,项目支出6,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为565.00元,其中(其中:基本支出565.00元,项目支出0.00元)。

12.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为10,162.00元,其中(其中:基本支出10,162.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为10,162.00元,其中(其中:基本支出10,162.00元,项目支出0.00元)。

14.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为17,268.00元,其中(其中:基本支出4,267.00元,项目支出13,000.00元)。

15.资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为6,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出6,000.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央、省配套事项

    

(三)按既定政策标准测算补助事项

  

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障我局机构正常运转的日常支出911,228.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.62%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019924,638.00元对比减少13,410.00元,变动的主要原因是:保险基数调整,本期行政事业单位养老保险支出减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障我局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,000.00元,如办公费、差旅费和劳务费等开支

(四)项目支出预算变动的主要原因

201940,000.00元对比无增减变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我局运行经费财政拨款预算42,115.00元,较2019年预算增减少775.00元,下降1.81%。主要原因分析:严格控制各项商品和服务支出。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市园林绿化管理局政府采购预算共涉及采购项目1个,采购预算资金6,000.00元,其中政府采购货物项目1个预算6,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市园林绿化管理局决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年我局未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款40,000.00元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1.  名城名镇名村、历史建筑工作项目经费,绩效目标是:严格对照云南省设市城市公布为历史文化名城的县及其他县历史建筑确定情况进行申报,分别是:将红旗会堂列入思茅区历史建筑第一批挂牌保护名录、景东县第一批历史建筑挂牌保护、宁洱县磨黑镇新政街;保护历史文化街区和历史建筑,完成3个项目申报,并达到国家标准和申报规范。

2.省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作项目经费,绩效目标是:收集国家级园林城市台账资料和本市创建省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建申报、评审和验收,并达到国家标准和行业规范。完成“美丽县城”建设4个、完成省级园林县城创建3个,

3.省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作设备购置项目经费,绩效目标是:收集国家级园林城市台账资料和本市创建省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建申报、评审和验收,并达到国家标准和行业规范。完成“美丽县城”建设4个、完成省级园林县城创建3个。

4.  驻村扶贫工作经费项目经费,绩效目标是:单位工作人员到澜沧县酒井乡驻村帮扶,保障驻村工作队员工作经费和补助,按时完成帮扶工作,帮扶群满意度90%以上。

 

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计565.00元,较上年减少10,022.00元,下降94.66%,具体变动情况如下:本年压缩工作经费,故三公经费减少。

一、因公出国(境)经费

二、公务接待费

我局2020年公务接待费预算为565.00元,较上年减少10,022.00元,下降94.66%。下降的主要原因:本年压缩工作经费,故三公经费减少

三、公务用车购置及运行维护费

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

 

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