首页

首页  >  公开信息内容
普洱市人防指挥信息保障中心2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 16:13:27
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市人防指挥信息保障中心

2020部门预算编制说明

 

目录

 

部分 普洱市人防指挥信息保障中心概况

第二部分 普洱市人防指挥信息保障中心2020年部门预算编制说明

第三部分2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   2020年普洱市人防指挥信息保障中心预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市人防指挥信息保障中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责市级人防基本指挥所、机动指挥所和地面应急指挥中心通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)机构设置情况

普洱市人防指挥信息保障中心是根据《中共普洱市委机构编制办公室关于成立普洱市人防指挥信息保障中心的批复》(普编办﹝201141号)文件精神于2011520日成立,机构属于市住房和城乡建设局下属财政全额拨款正科级事业单位,核定事业编制4名(科级领导职数2名)。

(三)重点工作概述

1.维护管理市级人防指挥工程及信息工作。

2.训练人防指挥信息保障工作。

二、预算单位预算编制情况

(一)基本职能:负责市级人防基本指挥所、机动指挥所通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)部门预算编制情况:中心在编制2020年部门预算的过程中本着厉行节约的指导思想,严格执行各项财政、财务制度的基本原则,自下而上编制和确保各项工作全面有效开展的总体思路完成。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市人防指挥信息保障中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

第二部分  2020年普洱市人防指挥信息保障中心

预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市人防指挥信息保障中心财务收入情况

2020年部门财务总收入 649,010.00元,其中:一般公共预算财政拨款649,010.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。

与上年同口径对比减少2,021,589.00元,下降79.44%,减少的主要原因是:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入649,010.00元,其中:本年收入649,010.00元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款649,010.00元(本级财力649,010.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少2,021,589.00元,下降79.44%,减少的主要原因是:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出649,010.00元。财政拨款安排支出 649,010.00元,其中:基本支出649,010.00元,与上年同口径对比减少2,021,589.00元,下降79.44%,减少的主要原因是:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。项目支出0.00元,与上年同口径对比减少895,000.00元,下降100%,减少的主要原因是:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市人防指挥信息保障中心一般公共预算当年拨款 649,010.00元,比2019年预算数减少2,021,589.00元,下降79.44%

1. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2020年预算数为472,698.00元,比2019年(上年)预算数减少2,007,687.00元,下降80.94%。主要用于:人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资(2019年工资发放科目为2010399

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为58,319.00元,比2019年(上年)预算数减少13,924.00元,下降19.27%。主要用于:基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为2,552.00元,比2019年(上年)预算数减少787.00元,下降23.57%。主要用于:失业保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为40,094.00元,比2019年(上年)预算数增加3,972.00元,增加11.00%。主要用于:基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为14,580.00元,比2019年(上年)预算数增加131.00元,增加0.91%。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1,945.00元,比2019年(上年)预算数减少3,687.00元,下降65.47%。主要用于:工伤、生育及大病补充医疗保险缴费支出。

7.保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为58,822.00元,比2019年(上年)预算数增加393.00元,增长0.67%。主要用于:住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为129,336.00元,其中(其中:基本支出129,336.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为224,376.00元,其中(其中:基本支出224,376.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为87,984.00元,其中(其中:基本支出87,984.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为58,319.00元,其中(其中:基本支出58,319.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为40,094.00元,其中(其中:基本支出40,094.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为14,580.00元,其中(其中:基本支出14,580.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为4,497.00元,其中(其中:基本支出4,497.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为58,822.00元,其中(其中:基本支出58,822.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为1,277.00元,其中(其中:基本支出1,277.00元,项目支出0.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为206.00元,其中(其中:基本支出206.00元,项目支出0.00元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为1,235.00元,其中(其中:基本支出1,235.00元,项目支出0.00元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为479.00元,其中(其中:基本支出479.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为11,400.00元,其中(其中:基本支出11,400.00元,项目支出0.00元)。

14.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为1,844.00元,其中(其中:基本支出1,844.00元,项目支出0.00元)。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为411.00元,其中(其中:基本支出411.00元,项目支出0.00元)。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为7,075.00元,其中(其中:基本支出7,075.00元,项目支出0.00元)。

17.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为7,075.00元,其中(其中:基本支出7,075.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出649,010.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.78%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191,775,599.00元对比减少1,126,589.00元,变动的主要原因是:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019895,000.00元对比减少895,000.00元,变动的主要原因是:项目资金单独下达。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市人防指挥信息保障中心的机关运行经费财政拨款预算649,010.00元,较2019年预算减少2,021,589.00元,下降75.70%。主要原因:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市人防指挥信息保障中心政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市人防指挥信息保障中心决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市人防指挥信息保障中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0.00元,其中,重点项目 0个。

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人防指挥信息保障中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411.00元,较上年减少133,018.00元,下降99.69%,具体变动情况如下:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

一、因公出国(境)经费

普洱市人防指挥信息保障中心2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较2019年的0.00元无变动。

二、公务接待费

普洱市人防指挥信息保障中心2020年公务接待费预算为411.00元,较上年减少33,018.00元,下降98.77%

增减变化原因:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人防指挥信息保障中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少100,000.00元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00元,较2019年的0.00元无变动;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少100,000.00元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:专项收入、收费成本补偿与人员及办公经费分开下达。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [普洱市人防指挥信息保障中心2020年部门公开预算6.15  88K]