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普洱市城乡建设执法稽查局2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 16:08:43
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市城乡建设执法稽查局

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市城乡建设执法稽查局概况

第二部分 普洱市城乡建设执法稽查局2020年部门预算编制说明

第三部分 2020三公经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

   2020年普洱市城乡建设执法稽查局预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市城乡建设执法稽查局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、建立稽查执法的相关制度,并指导、监督普洱市九县一区住房城乡建设稽查执法工作(包括城建监察和城市管理综合执法),规范住房城乡建设稽查执法行为;

2、牵头组织或者参与全市范围内住房城乡建设专项执法检查,监督检查相关法律、法规、规章、政策贯彻执行情况;

3、组织对全市范围内城乡规划、住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、竣工验收备案、建筑节能、城市建设、村镇建设、历史文化名城、风景名胜区、城镇减排、城建档案等住房城乡建设领域的重大违法行为进行专案稽查并予以处理;

4、建立并管理稽查执法举报、统计系统,受理投诉举报;

5、加强住房城乡建设稽查执法队伍建设,加强对稽查执法人员的培训教育;

6、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

7、根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案>的通知》(普办法﹝201719号)精神,及《中共普洱市委机构编制办公室关于同意普洱市城乡建设执法稽查局加挂普洱市城市管理监督局牌子的批复》(普编办﹝201762号),市编办同意在普洱市城乡建设执法稽查局加挂普洱市城市管理监督局牌子。普洱市城市管理监督局的主要职责是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。

(二)机构设置情况

财政全额拨款参照公务员法管理正科级事业单位,核定事业编制11名,核定领导职数3名,其中:正科级1名,副科级2名。单位内设行政执法室、稽查执法室、执法监督室。

(三)重点工作概述

依据职权对行政相对人、下级单位执行、遵守住房城乡建设相关法律、法规、规章、标准规范和行政决定的情况进行检查、督察,对涉嫌违法违规行为进行调查取证以及依法追究行政法律责任。

二、预算单位预算编制情况

紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制三公经费等一般性支出;健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市城乡建设执法稽查局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆(已实行公车改革)。

 

第二部分  2020年普洱市城乡建设执法稽查局预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市城乡建设执法稽查局财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,842,357.00元,其中:一般公共预算财政拨款1,805,297.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转37,060.00元。

与上年同口径对比减少37,009.00元,下降1.97%,减少的主要原因是:财政核拨经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,842,357.00元,其中:本年收入1,805,297.00元,上年结转37,060.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,805,297.00元(本级财力1,805,297.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少37,009.00元,下降1.97%,减少的主要原因是:财政核拨经费减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,842,357.00元。财政拨款安排支出1,805,297.00元,其中:基本支出1,765,297.00元,与上年同口径对比减少74,069.00元,下降4.03%,减少的主要原因是:财政核拨经费减少;项目支出40,000.00元,与上年同口径对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市城乡建设执法稽查局一般公共预算当年拨款1,805,297.00元,比2019年预算数减少74,069.00元,下降3.94%

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为34,127.00元,比2019年(上年)预算数增加188.00元,增长0.55%。主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为109,275.00元,比2019年(上年)预算数减少46,336.00元,下降29.78%。主要用于:支付职工基本养老金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为87,657.00元,比2019年(上年)预算数增加9,851.00元,增长12.66%。主要用于:职工基本医疗保障缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为31,876.00元,比2019年(上年)预算数增加753.00元,增长2.42%。主要用于:职工医疗保障缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为4,633.00元,比2019年(上年)预算数减少7,945.00元,下降63.17%。主要用于:职工工伤险、生育险、大病补充医疗保障缴费支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1,339,308.00元,比2019年(上年)预算数增加25,756.00元,增长1.96%。主要用于:职工工资福利支出及单位运行经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算数为40,000.00元,比2019年(上年)预算数减少60,000.00元,下降60%。主要用于:保障机关运行支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为158,421.00元,比2019年(上年)预算数增加3,664.00元,增长2.37%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2020年预算数为1,165,908.00元,其中(其中:基本支出1,165,908.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2020年预算数为233,441.00元,其中(其中:基本支出233,441.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为158,421.00元,其中(其中:基本支出158,421.00元,项目支出0.00元)。

4.商品和服务支出(类)办公经费(款)2020年预算数为203,617.00元,其中(其中:基本支出163,617.00元,项目支出40,000.00元)。

5.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为5,249.00元,其中(其中:基本支出5,249.00元,项目支出0.00元)。

6.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为1,073.00元,其中(其中:基本支出1,073.00元,项目支出0.00元)。

7.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为4,708.00元,其中(其中:基本支出4,708.00元,项目支出0.00元)。

8.对个人和家庭的补助(类)离退休费(款)2020年预算数为32,880.00元,其中(其中:基本支出32,880.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市城乡建设执法稽查局正常运转的日常支出1,805,297.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.11%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.89%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191,839,366.00元对比减少74,069.00元,变动的主要原因是:财政核拨经费减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市城乡建设执法稽查局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,000.00元,如办公经费、差旅费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201940,000.00元对比无变化。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市城乡建设执法稽查局的机关运行经费财政拨款预算174,647.00元,较2019年预算增加24,948.00元,增长16.67%。变动的主要原因是:人员经费预算增加,配套运行经费增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市城乡建设执法稽查局政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市城乡建设执法稽查局决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市城乡建设执法稽查局预算, 未安排购置车辆,是未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款77,060.00元,其中,重点项目 2个,绩效目标如下:

1. 2019年非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。对全市建筑工地巡查不低于30次;对扫黑除恶住建领域线索摸排不低于30次;全年案件卷宗审查评查不低于10次,全年案件卷宗审查评查合格率大于95%;对施工工地进行100%监管;群众对已完成工作的投诉低于2次。

2. 2019年非税收入工作经费项目经费,绩效目标是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。对全市建筑工地巡查不低于30次;对扫黑除恶住建领域线索摸排不低于30次;全年案件卷宗审查评查不低于10次,全年案件卷宗审查评查合格率大于95%;对施工工地进行100%监管;群众对已完成工作的投诉低于2次。

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市城乡建设执法稽查局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1,073.00元,较上年减少44.00元,下降3.94%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市城乡建设执法稽查局2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市城乡建设执法稽查局2020年公务接待费预算为1,073.00元,较上年减少44.00元,下降3.94%

增减变化原因:根据相关法律法规逐年缩减三公经费。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市城乡建设执法稽查局2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0.00元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

 

第四部分  名词解释

      一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

     二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一二“三公”经费口径说明

(一)三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)三公经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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