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普洱市工程定额管理站2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 15:55:23
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市工程建设标准定额管理站

2020部门预算编制说明

 

目录

部分 普洱市工程建设标准定额管理站概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分 2020三公经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   2020年普洱市工程建设标准定额管理站预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市工程建设标准定额管理站概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算;统一管理建设工程标准定额,编制并公布通用建设工程标准定额;负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解;负责建设工程造价中介机构的资质和工程造价执业、从业人员的资格管理;承担上级机关和本级领导交办的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,财政补助事业单位1 个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

2020年度重点工作:负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算;管理建设工程标准定额,编制并公布通用建设工程标准定额。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站预算坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,坚持勤俭节约、反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低事业运行成本。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市工程建设标准定额管理站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有2人,其中:财政全供养2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2020年普洱市工程建设标准定额管理站预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市工程建设标准定额管理站财务收入情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站财务总收入 476,620.00元,其中:一般公共预算财政拨款476,620.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。

与上年同口径对比增加10,418.00元,增长2.24%,增加的主要原因是:本年财务核算事项整体外包,故本年支付的代理记账服务费用增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站财政拨款收入476,620.00元,其中:本年收入476,620.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款476,620.00元(本级财力476,620.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加10,418.00元,增长2.24%,增加的主要原因是:本年财务核算事项整体外包,故本年支付的代理记账服务费用增加。

二、预算单位支出情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站预算总支出476,620.00元。财政拨款安排支出 476,620.00元,其中:基本支出426,620.00元,与上年同口径对比减少9,582.00元,下降2.20%,下降的主要原因是:工资及福利支出减少;项目支出50,000.00,与上年同口径对比增加20,000.00元,增长66.67%,增加的主要原因是:1.本年财务核算事项整体外包,故本年支付的代理记账服务费用增加18,000.00元;2. 因工作需要及市场价格因素影响本年的编制、印刷费用增加2,000.00

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站一般公共预算当年拨款 426,620.00元,比2019年预算数10,418.00元,增长2.24%

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为33,876.00元,比2019年预算数增加789元,增长2.38%。主要用于:发放20201-12月退休人员工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为36,767.00元,比2019年预算数减少9,192.00元,下降20%。主要用于:缴纳单位在职人员的养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1,609.00元,比2019年预算数减少617.00元,下降27.72%。主要用于:缴纳单位在职人员的失业保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为25,278.00元,比2019年预算数增加2,298.00元,增长10%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为9,192.00元,同比无增减变动。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1,020.00元,比2019年预算数减少2,386.00元,下降70.05%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为50,000.00元,比2019年预算数增加20,000.00元,增加66.67%。主要用于:(1)用于购买办公设备电脑15,000.00元。(2)工程建设标准定额管理工作经费(其中包括:用于支付工程建设标准实施情况专项检查业务接待费2000.00元;用于支付工程建设标准实施情况专项检查差旅费支出5,000.00元;用于定额、工程建设标准培训费5,000.00元;用于编制、印刷价格信息费12,000.00元;用于外聘财务代理记账务服费18,000.00元;用于交通费3,000.00元。)

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为283,761.00元,比2019年预算数减少474.00元,下降0.17%。主要用于:保障普洱市工程建设标准定额管理站正常运转人员经费支出265,836.00元,公用经费支出17,925.00元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为35,117.00元,同比无增减变动。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为96,096.00元,其中(其中:基本支出96,096.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类) 津贴补贴(款)2020年预算数为125,748.00元,其中(其中:基本支出125,748.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为43,992.00元,其中(其中:基本支出43,992.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为36,767.00元,其中(其中:基本支出36767.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为25,278.00元,其中(其中:基本支出25,278.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为9,192.00元,其中(其中:基本支出9,192.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为2,629.00元,其中(其中:基本支出2,629.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为35,117.00元,其中(其中:基本支出35,117.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为5,639.00元,其中(其中:基本支出639.00元,项目支出5,000.00元)。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为12,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出12,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为103.00元,其中(其中:基本支出103.00元,项目支出0.00元)。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为103.00元,其中(其中:103.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为240.00元,其中(其中:基本支出240.00元,项目支出0.00元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为10,700.00元,其中(其中:基本支出5,700.00元,项目支出5,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为6,370.00元,其中(其中:基本支出1,370.00元,项目支出5,000.00元)。

16.商品和服务支出(类) 公务接待费(款)2020年预算数为2,238.00元,其中(其中:基本支出238.00元,项目支出2,000.00元)。

17.商品和服务支出(类) 劳务费(款)2020年预算数为18,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出18,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为4,437.00元,其中(其中:基本支出4,437.00元,项目支出0.00元)。

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为4,437.00元,其中(其中:基本支出4,437.00元,项目支出0.00元)。

20.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为3,000.00元,其中(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0.00元)。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为1,750.00元,其中(其中:基本支出1,750.00元,项目支出0.00元)。

22.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为32,784.00元,其中(其中:基本支出32,784.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

 

(三)按既定政策标准测算补助事项

 

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市工程建设标准定额管理站机构正常运转的日常支出426,620.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.46;对个人和家庭的补助退休费占基本支出的7.68%

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019436,202.00元对比减少9,582.00元,变动的主要原因是:保险基数变动。

(三)项目支出情况

2020用于保障普洱市工程建设标准定额管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50,000.00元,如办公设备购置、差旅费、培训费、交通费、咨询服务费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201930,000.00元对比增加20,000.00元,变动的主要原因是:1、本年财务核算事项整体外包,故本年支付的代理记账服务费用增加18,000.00元;2. 因工作需要及市场价格因素影响本年的编制、印刷费用增加2,000.00元。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市工程建设标准定额管理站的机关运行经费财政拨款预算19017.00元,较2019年预算增加315.00元,增长1.68%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市工程建设标准定额管理站政府采购预算共涉及采购项目1个,采购预算资金5,000.00元,其中政府采购货物项目1个预算5,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市工程建设标准定额管理站决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市工程建设标准定额管理站预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年普洱市工程建设标准定额管理站实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款17,000.00元,其中,重点项目 2个,绩效目标如下:

1.  办公设备购置费项目经费,绩效目标是:提高办公效率。

2. 工程建设标准定额管理工作项目经费,绩效目标是:按时完成价格信息编制工作,全面分析各项造价指标、节约各项造价成本。

第三部分 2020三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市工程建设标准定额管理站2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2,238.00元,较上年减少3,013.00元,下降57.38%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市工程建设标准定额管理站2020年因公出国(境)费预算为0元,同比无增减变动。

二、公务接待费

普洱市工程建设标准定额管理站2020年公务接待费预算为2,238.00元,较上年减少3,013.00元下降57.38%。减少原因:压缩三公经费,严控公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年普洱市工程建设标准定额管理站拟安排公车购置及运行维护费0.00元,较2018年的0.00元相同,其中:购置经费0.00元、运行维护费0.00元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费口径说明

(一)三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)三公经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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