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.普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 15:40:18
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房和城乡建设局(本级)

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

第二部分 普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年部门预算编制说明

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

   2020年普洱市住房和城乡建设局(本级)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市住房和城乡建设局(本级)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。

承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

承担城乡规划管理责任。

承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。

研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施;

承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。

承担全市建筑工程质量安全监管的责任。

承担全市建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

承办市委、市政府和上级机关交办的工作

(二)机构设置情况

市住建局主要负责全市城乡规划、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、住房保障、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林绿化、人民防空等行业管理,设办公室、计划财务统计科、人事法规科、建筑管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、抗震防震科、人防工程执法科、人防指挥通信宣传科9个内设机构和直属机关党委办公室(正科级)

(三)重点工作概述

按照“老城区要结合旧城改造、道路改造、河道治理、地下空间开发等工程,因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设,实现‘一年新面貌、三年新突破、十年新跨越’”和“‘四治三改一拆一增’要做到一年重点治理,两年初见成效,三年巩固提高,四年规范管理,五年大见成效,到2020年,使城市人居环境出现根本性改变,为争创中国人居环境奖打牢基础”的工作要求,我局认真开展好城乡规划建设管理各项工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年我单位在保障人员工资、保障机关运行,兼顾重点工作的指导思想下编制本部门预算。同时注意厉行节约严格执行八项规定、严格财经纪律注意开支审批,确保预算编制详细实在,确保预算数据精确。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是普洱市住房和城乡建设局(本级)机关。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制25人,其中:行政编制25人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全供养31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入9,554,925.00元,其中:一般公共预算财政拨款9,384,925.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转170,000.00元。

与上年同口径对比减少55,660,019.00元,下降85.35%,减少的主要原因是:本年的对下项目经费单独下达.

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9,554,925.00元,其中:本年收入9,384,925.00元,上年结转170,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,384,925.00元(本级财力9,384,925.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少55,660,019.00元,下降85.35%,减少的主要原因是:本年的对下项目经费单独下达.

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9,554,925.00元。财政拨款安排支出9,384,925.00元,其中:基本支出7,384,925.00元,与上年同口径对比减少200,019.00元,下降2.64%,减少的主要原因是:财政核拨经费减少;项目支出2,000,000.00元,与上年同口径对比减少65,783,506.00元,下降97.05%,减少的主要原因是:本年的对下项目经费单独下达.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款9,384,925.00元,比2019年预算数减少55,830,119.00元,下降85.61%

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为802,687.00元,比2019年(上年)预算数减少5,471.00元,下降0.68%。主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为468,972.00元,比2019年(上年)预算数减少173,065.00元,下降26.96%。主要用于:支付职工基本养老金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为352,818.00元,比2019年(上年)预算数增加31,799.00元,增长12.66%。主要用于:职工基本医疗保障缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为128,298.00元,比2019年(上年)预算数减少110.00元,下降0.09%。主要用于:职工医疗保障缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15,177.00元,比2019年(上年)预算数减少33,066.00元,下降68.54%。主要用于:职工工伤险、生育险、大病补充医疗保障缴费支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5,011,757.00元,比2019年(上年)预算数增加157,199.00元,增长3.24%。主要用于:职工工资福利支出及单位运行经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2,000,000.00元,比2019年(上年)预算数增加200,000.00元,增长11.11%。主要用于:保障机关运行支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为605,216.00元,比2019年(上年)预算数增加12,695.00元,增长2.14%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2020年预算数为4,485,456.00元,其中(其中:基本支出4,485,456.00元,项目支出0.00元)。

2.机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2020年预算数为965,265.00元,其中(其中:基本支出965,265.00元,项目支出0.00元)。

3.机关工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为605,216.00元,其中(其中:基本支出605,216.00元,项目支出0.00元)。

4.机关工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为250,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出250,000.00元)。

5.机关商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为1,362,821.00元,其中(其中:基本支445,821.00元,项目支出917,000.00元)。

6.机关商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出40,000.00元)。

7.机关商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为73,770.00元,其中(其中:基本支出23,770.00元,项目支出50,000.00元)。

8.机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为403,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出403,000.00元)。

9.机关商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为44,888.00元,其中(其中:基本支出4,888.00元,项目支出40,000.00元)。

10.机关商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为116,150.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,项目支出100,000.00元)。

11.机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为27,843.00元,其中(其中:基本支出27,843.00元,项目支出0.00元)。

12.机关资本性支出(二)(类)设备购置(款)2020年预算数为200,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出200,000.00元)。

13.对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款)2020年预算数为28,800.00元,其中(其中:基本支出28,800.00元,项目支出0.00元)。

14.对个人和家庭的补助(类)离退休费(款)2020年预算数为781,716.00元,其中(其中:基本支出781,716.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:“厕所革命”市级补助资金,金额2,500,000.00元,主要用于:12020年新建城市公厕45座(旅游厕所4座)、改建17座(旅游厕所17座),巩固提升城镇旱厕消除成果,实现由数量向质量的提升转变;在城市新区、大型综合开发、商住小区等项目规划建设中,按500-800米范围1座标准同步规划建设二类以上公厕;22020年重点旅游城市新建、提升改造公厕均按A级旅游厕所标准执行。全面消除A级旅游景区内旱厕,实现旅游景区无旱厕的目标;探索推进旅游景区智慧厕所建设;32020年消除全市农村62所学校66座旱厕,实现全市中小学校、幼儿园无旱厕的目标;420192020年,村委会所在地公厕分别改造提升244座、184座,实现村委会、县乡公路沿线村庄无害化卫生厕所全覆盖,完成农村无害化卫生户厕改造173266座以上。

农村危房改造项目市级配套资金、贷款利息及风险补偿金,金额:5,000,000.00元,主要用于:全市4类重点对象农村危房改造任务于2019年全部完成,其中:2018年度已实施的35962户任务中,12965户已补助(2,593.00万元),2018年度未补助的22997户和2019年度已实施的32451户任务,计划于2020年进行补助,共55448整体危房(D级)改造任务,按时完成农村危房改造任务,坚决打赢脱贫攻坚战,确保完成农村危房改造项目及完成2020年后续扫尾工作。

普洱市2020年度保障性安居工程建设资金,金额:每套保障性安居房市级配套补助5,000.00元,主要用于:普洱市2020年市级财政保障性安居工程建设资金计划,按照《普洱市人民政府关于加快推进城市棚户区改造的实施意见》(普政发﹝201441号)文件要求,“市级财政参照省财政补助标准,对实施城市棚户区改造的县(区)按照每户5,000.00元的标准安排补助资金”进行分配,项目情况如下:2020年建设计划:普洱市2020年向省厅上报棚户区改造计划888套(其中宁洱县500套、景谷县128套、孟连县260套),目前计划未下达,按每户5,000.00元安排市级补助资金,需市级补助资金444.00万元。时间要求暂未确定。

按照《云南省人民政府关于推进保障性安居工程的意见》(云政发﹝201164号)文件要求,“各地要从土地出让总收入中提取5%、房地产开发税收中提取10%的资金入保障性住房建设资金专户,用于保障性安居工程建设”,按规定从土地出让总收入中提取5%,房地产开发税收中提取10%的资金,用于普洱市保障性安居工程建设。

住房公积金增值收益安排保障性住房建设资金,金额:10,000,000.00元,主要用于:按照《关于做好2012年全省城镇保障性安居工程建设工作的意见》(云政发【201234号)文件要求“各地要继续报土地出让总收入的5%、房地产开发税收的10%、住房公积金增值净收益的全部用于保障性安居工程建设的正常措施落实到实处,加大财政扶持力度。住房公积金增值净收益的1000万元全部用于保障性安居工程建设,历年来保障性安居工程建设任务≥61665套(户)

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市住房和城乡建设局(本级)正常运转的日常支出7,384,925.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.31%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20196,173,116.00元对比增加1,211,809.00元,变动的主要原因是:正常工资及配套费用增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市住房和城乡建设局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,000,000.00元,如办公经费、业务委托费、设备购置等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201957,630,000.00元对比减少55,630,000.00元,变动的主要原因是:本年的对下项目经费单独下达.

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市住房和城乡建设局(本级)的机关运行经费财政拨款预算6,055,937.00元,较2019年预算减少117,179.00元,下降1.90%。主要原因:财政核拨经费减少。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目6个,采购预算资金200,000.00元,其中政府采购货物项目6个预算200,000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款2,370,000.00元,其中,重点项目3个,绩效目标如下:

1. 2019年中央补助人民防空项目经费,绩效目标是:按照工程进度完成人防展厅升级改造,提高市民防空意识。

2. 普洱市爱贷公司工作组 (2019年结余)项目经费,绩效目标是:按照工作组要求完成好本单位承担的任务。

3. 普洱市住房和城乡建设局(本级)本级及四个市政府直属办公室项目前期项目经费,绩效目标是:1.加大力度补短板,加快城市市政基础设施建设。2.助理脱贫攻坚,推进农村危房改造,建设特色美丽乡村。3.突出转型升级和跟踪服务,促进房地产市场的发展。4.突出质量和安全生产,促进建筑市场健康发展。5.围绕脱贫攻坚形成目标合力,收尾完成城乡人居环境提升行动。6.突出应急准备职能,与城市建设相结合抓好人防工作。。

 

第三部分 2020部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181,038.00元,较上年减少212,030.00元,下降53.94%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无增减变动。

二、公务接待费

普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年公务接待费预算为44,888.00元,较上年减少163,180.00元,下降78.43%国内公务接待批次为50次,共计接待800人次。

增减变化原因:根据相关规定逐年缩减“三公”经费。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市住房和城乡建设局(本级)2020年公务用车购置及运行维护费为136,150.00元,较上年减少48,850.00元,下降26.41%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费136,150.00元,较上年减少48,850.00元,下降26.41%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:日常工作厉行节约及车改用车减少。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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