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普洱市住房和城乡建设局系统2020年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2020-0619001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-19 15:04:10
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房和城乡建设系统

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市住房和城乡建设系统概况

第二部分 普洱市住房和城乡建设系统2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

   2020年普洱市住房和城乡建设系统预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市住房和城乡建设系统概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理责任。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。承担全市建筑工程质量安全监管的责任。承担全市建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

(二)机构设置情况

目前,市住建局主要负责全市工程建设、建筑业、住宅与房地产业、住房保障、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林绿化、人民防空等行业管理,设办公室、计划财务统计科、人事法规科、建筑管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、抗震防震科、人防工程执法科、人防指挥通信宣传科9个内设机构和直属机关党委办公室(正科级),下设副处级事业单位普洱市住房保障和房地产管中心、普洱市城乡建设执法稽查局、普洱市园林绿化中心、普洱市工程建设标准定额管理站、普洱市建设工程质量和安全生产监督站、普洱市人防指挥信息保障中心共6个正科级事业单位。共有编制95名。单位内部有公务员、有参公管理事业人员、有财政拨款事业人员。

()重点工作概述

全面推进城乡人居环境提升各项工作。一是及时组建工作机构。根据普洱市提升城乡人居环境行动领导小组下设办公室和城市“三改”、“一拆一增”推进组设在市住建局的要求,及时从相关县区和单位抽调人员,组建机构开展工作。二是制定下发了《普洱市进一步提升城乡人居环境五年行动计划(20162020年)》和《普洱市城乡违法违规建筑治理行动方案》《普洱市农村生活垃圾治理及公厕建设行动方案》《普洱市农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》三个配套方案,同时委托华汇工程设计集团股份有限公司开展了《普洱市农村人居项目建设实施方案》的编制工作。三是筹备召开了市提升城乡人居环境行动领导小组第一次全体会议,配合市文明办筹备召开了普洱市创建全国文明城市暨提升城乡人居环境工作推进视频会议。召开了全市住建系统提升城乡人居环境行动推进会议。四是全力推进各项工作任务。下发了《普洱市提升城乡人居环境行动领导小组办公室关于建立全市提升城乡人居环境行动工作推进情况上报制度和开展全市城乡规划违法违规建筑摸底普查的通知》,要求建立工作推进情况上报制度,认真开展全市违法建筑排查工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市住房和城乡建设系统在保障人员工资、保障机关运行,兼顾重点工作的指导思想下编制本部门预算。同时注意厉行节约严格执行八项规定、严格财经纪律注意开支审批,确保预算编制详细实在,确保预算数据精确。。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共7个,分别是普洱市住房和城乡建设局、普洱市住房保障和房地产管中心、普洱市城乡建设执法稽查局、普洱市园林绿化中心、普洱市工程建设标准定额管理站、普洱市建设工程质量和安全生产监督站、普洱市人防指挥信息保障中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位6个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制95人,其中:行政编制25人,事业编制70人。在职实有103人,其中:财政全供养103人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

第二部分  2020年普洱市住房和城乡建设系统预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市住房和城乡建设系统财务收入情况

2020年部门财务总收入23,193,398.00元,其中:一般公共预算财政拨款22,936,338.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转257,060.00元。

与上年同口径对比减少70,614,397.00元,下降75.28%,增加(或减少)的主要原因是:1.本年对下项目经费未纳入部门预算,需单独下达;2.本年非税成本未纳入本次部门预算中,需单独下达3. 本年压缩工作经费等。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23,193,398.00元,其中:本年收入22,936,338.00元,上年结转257,060.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,936,338.00元(本级财力22,936,338.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少70,614,397.00元,下降75.28%,增加(或减少)的主要原因是:1.本年对下项目经费未纳入部门预算,需单独下达;2.本年非税成本未纳入本次部门预算中,需单独下达3. 本年压缩工作经费等。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23,193,398.00元。财政拨款安排支出 22,936,338.00元,其中:基本支出20,536,338.00元,与上年同口径对比减少70,614,397.00元,下降75.28%,减少的主要原因是:1.本年对下项目经费未纳入部门预算,需单独下达;2.本年非税成本未纳入本次部门预算中,需单独下达3. 本年压缩工作经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市住房和城乡建设系统一般公共预算当年拨款 22,936,338.00元,比2019年预算数减少70,862,951.00元,下降75.55%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为802,687.00元,比2019年(上年)预算数减少5,471.00元,下降0.68%。主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为468,972.00元,比2019年(上年)预算数减少173,065.00元,下降26.96%。主要用于:支付职工基本养老金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为352,818.00元,比2019年(上年)预算数增加31,799.00元,增长12.66%。主要用于:职工基本医疗保障缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为128,298.00元,比2019年(上年)预算数减少110.00元,下降0.09%。主要用于:职工医疗保障缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15,177.00元,比2019年(上年)预算数减少33,066.00元,下降68.54%。主要用于:职工工伤险、生育险、大病补充医疗保障缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5,011,757.00元,比2019年(上年)预算数增加157,199.00元,增长3.24%。主要用于:职工工资福利支出及单位运行经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2,000,000.00元,比2019年(上年)预算数增加200,000.00元,增长11.11%。主要用于:保障机关运行支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为605,216.00元,比2019年(上年)预算数增加12,695.00元,增长2.14%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为68,515.00元,比2019年(上年)预算数增加800.00元,增长1.18%。主要用于:事业单位退休人员生活补助。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为318,365.00元,比2019年(上年)预算数增加93,115.00元,增长22.63%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为13,929.00元,比2019年(上年)预算数减少5,805.00元,下降29.42%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为218,876.00元,比2019年(上年)预算数增加13,135.00元,增长6.38%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为79,592.00元,比2019年(上年)预算数减少2,705.00元,减少3.29%。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为9,495.00元,比2019年(上年)预算数减少24,396.00元,减少71.98%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2020年预算数为2,485,557.00元,比2019年(上年)预算数减少96,294.00元,减少3.73%。主要用于:单位正常运转人员经费和工作经费。

城乡社区支出(类)建设市场管理和监督(款)建设市场管理和监督(项)2019年预算数为100,000.00元,同比无增减变化。主要用于:普洱市区县建设市场管理监督。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为306,647.00元,比2019年预算减少11,886.00元,减少3.73%。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为231,896.00元,比2019年(上年)预算数增加98,831.00元,增长74.27%。主要用于:事业单位退休人员补助支出.

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为474,041.00元,比2019年(上年)预算数减少92,381.00元,下降16.31%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险支出。

 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为11,064.00元,比2019年(上年)预算数减少3,703.00元,,下降25.08%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为332,476.00元,比2019年(上年)预算数增加32,129.00元,增长10.70%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为120,901.00元,比,2019年(上年)预算数增加791.00元,增长0.63%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15,603.00元,比2019年(上年)预算数减少28,752.00元,下降64.82%。主要用于:单位在职人员生育保险和大病补充保险缴费支出

 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4,200,667.00元,比2019年(上年)预算数增加63,120.00元,增长1.53%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2020年预算数为170,000.00元,与上年同口径对比减少128,506.00元,下降43.05%,主要用于:房地产市场监管项目支出、保障性安居工程和系统维护项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为511,634.00元,比2020年(上年)预算数增加11,844.00元,增长2.37%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为33,876.00元,比2019年预算数增加789.00元,增长2.38%。主要用于:发放20201-12月退休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为36,767.00元,比2019年预算数减少9,192.00元,下降20%。主要用于:缴纳单位在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1,609.00元,比2019年预算数减少617.00元,下降27.72%。主要用于:缴纳单位在职人员的失业保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为25,278.00元,比2019年预算数增加2,298.00元,增长10%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为9,192.00元,同比无增减变动。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1,020.00元,比2019年预算数减少2,386.00元,下降70.05%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为50,000.00元,比2019年预算数增加20,000.00,增加66.67%。主要用于:(1)用于购买办公设备电脑15,000.00元。(2)工程建设标准定额管理工作经费(其中包括:用于支付工程建设标准实施情况专项检查业务接待费2000.00元;用于支付工程建设标准实施情况专项检查差旅费支出5,000.00元;用于定额、工程建设标准培训费5,000.00元;用于编制、印刷价格信息费12,000.00元;用于外聘财务代理记账务服费18,000.00元;用于交通费3,000.00元。)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为283,761.00元,比2019年预算数减少474.00元,下降0.17%。主要用于:保障普洱市工程建设标准定额管理站正常运转人员经费支出265,836.00元,公用经费支出17,925.00元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为35,117.00元,同比无增减变动。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为34,127.00元,比2019年(上年)预算数增加188.00元,增长0.55%。主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为109,275.00元,比2019年(上年)预算数减少46,336.00元,下降29.78%。主要用于:支付职工基本养老金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为87,657.00元,比2019年(上年)预算数增加9,851.00元,增长12.66%。主要用于:职工基本医疗保障缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为31,876.00元,比2019年(上年)预算数增加753.00元,增长2.42%。主要用于:职工医疗保障缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为4,633.00元,比2019年(上年)预算数减少7,945.00元,下降63.17%。主要用于:职工工伤险、生育险、大病补充医疗保障缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1,339,308.00元,比2019年(上年)预算数增加25,756.00元,增长1.96%。主要用于:职工工资福利支出及单位运行经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算数为40,000.00元,比2019年(上年)预算数减少60,000.00元,下降60%。主要用于:保障机关运行支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为158,421.00元,比2019年(上年)预算数增加3,664.00元,增长2.37%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为84,095.00元,比上年预算数减少19,599.00元,下降18.90%。主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出。

 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为3,680.00元,比2019年预算数减少1,260.00元,下降25.50%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为57,816.00元,比2019年预算数增加5,969.00元,增长11.51%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2020年预算数为21,024.00元,比2019年(上年)预算数增加285.00元,增长1.37%。主要用于:单单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2,501.00元,比上年预算数减少5,341.00元,下降68.11%。主要用于:单位在职人员生育保障和大病补充保险缴费支出。

城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为660,187.00元,比上年预算数增加5,681.00元,增长0.87%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)2020年预算数为81,925.00元,比上年预算数增加855.00元,增长1.06%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2020年预算数为472,698.00元,比2019年(上年)预算数减少2,007,687.00元,下降80.94%。主要用于:人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为58,319.00元,比2019年(上年)预算数减少13,924.00元,下降19.27%。主要用于:基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为2,552.00元,比2019年(上年)预算数减少787.00元,下降23.57%。主要用于:失业保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为40,094.00元,比2019年(上年)预算数增加3,972.00元,增加11.00%。主要用于:基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为14,580.00元,比2019年(上年)预算数增加131.00元,增加0.91%。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1,945.00元,比2019年(上年)预算数减少3,687.00元,下降65.47%。主要用于:工伤、生育及大病补充医疗保险缴费支出。

保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为58,822.00元,比2019年(上年)预算数增加393.00元,增长0.67%。主要用于:住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2020年预算数为9,092,400.00元,其中(其中:基本支出9,092,400.00元,项目支出0.00元)。

2、机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2020年预算数为2,152,791.00元,其中(其中:基本支出2,152,791.00元,项目支出0.00元)。

3、机关工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为1,275,271.00元,其中(其中:基本支出1,275,271.00元,项目支出0.00元)。

4、机关工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为601,936.00元,其中(其中:基本支出351,936.00元,项目支出250,000.00元)。

5、机关商品和服务支出(类)办公经费(款)2020年预算数为2,016,706.00元,其中(其中:基本支出986,706.00元,项目支出1,030,000.00元)。

6、机关商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出40,000.00元)。

7、机关商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为79,019.00元,其中(其中:基本支出29,019.00元,项目支出50,000.00元)。

8、机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为455,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出455,000.00元)。

9、机关商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为49,407.00元,其中(其中:基本支出9,407.00元,项目支出40,000.00元)。

10、机关商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为116,150.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,项目支出100,000.00元)。

11、机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为105,680.00元,其中(其中:基本支出60,680.00元,项目支出45,000.00元)。

12、机关资本性支出(二)(类)设备购置(款)2020年预算数为200,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出200,000.00元)。

13、对事业单位经常性补助(类)工资福利支出(款)2020年预算数为5,126,056.00元,其中(其中:基本支出5,126,056.00元,项目支出0.00元)。

14、对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款)2020年预算数为437,334.00元,其中(其中:基本支出253,334.00元,项目支出184,000.00元)。

15、对事业单位资本性补助(类)资本性支出(一)(款)2020年预算数为6,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出6,000.00元)。

16、对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款)2020年预算数为38,628.00元,其中(其中:基本支出38,628.00元,项目支出0.00元)。

17、对个人和家庭的补助(类)离退休费(款)2020年预算数为1,143,960.00元,其中(其中:基本支出1,143,960.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市住房和城乡建设系统列入市对下专项转移支付项目清单项目为:

1、“厕所革命”市级补助资金12,000,000.00元,主要用于:

2020年新建城市公厕45座(旅游厕所4座)、改建17座(旅游厕所17座),巩固提升城镇旱厕消除成果,实现由数量向质量的提升转变;在城市新区、大型综合开发、商住小区等项目规划建设中,按500-800米范围1座标准同步规划建设二类以上公厕;

2020年重点旅游城市新建、提升改造公厕均按A级旅游厕所标准执行。全面消除A级旅游景区内旱厕,实现旅游景区无旱厕的目标;探索推进旅游景区智慧厕所建设;

2020年消除全市农村62所学校66座旱厕,实现全市中小学校、幼儿园无旱厕的目标;

20192020年,村委会所在地公厕分别改造提升244座、184座,实现村委会、县乡公路沿线村庄无害化卫生厕所全覆盖,完成农村无害化卫生户厕改造173266座以上。

2、农村危房改造项目市级配套资金、贷款利息及风险补偿金5,000,000.00元,计划于2020年进行补助,共55448整体危房(D级)改造任务,按时完成农村危房改造任务,坚决打赢脱贫攻坚战,确保完成农村危房改造项目及完成2020年后续扫尾工作。

3、普洱市2020年度保障性安居工程建设资金计划4,440,000.00元,用于用于普洱市保障性安居工程建设。

4、住房公积金增值收益安排保障性住房建设资金10,000,000.00,全部用于保障性安居工程建设,历年来保障性安居工程建设任务≥61665套(户)。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市住建系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,536,338.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.94%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.06%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

201922,216,121.00元对比减少1,679,783.00元,变动的主要原因是:1、本年机构调整减少城乡规划局经费;2、本年压缩经费,导致整体经费减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市住建系统机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,400,000.00元,如设备购置、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201966,870,000.00元对比减少64,470,000.00元,变动的主要原因是:1.本年对下项目经费未纳入部门预算,需单独下达;2.本年非税成本未纳入本次部门预算中,需单独下达3. 本年压缩工作经费。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市住房和城乡建设系统的机关运行经费财政拨款预算22,936,338.00元,较2019年预算增加720,217.00元,增长3.24%。主要原因本年机关运行经费等于财政拨款预算。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市住房和城乡建设系统政府采购预算共涉及采购项目8个,采购预算资金211,000.00元,其中政府采购货物项目8个预算211,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度普洱市住房和城乡建设系统决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市住房和城乡建设系统预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共14个,涉及一般公共预算当年拨款2,824,060.00元,其中,重点项目14个,绩效目标如下:

1. 2019年中央补助人民防空项目经费,绩效目标是:按照工程进度完成人防展厅升级改造,提高市民防空意识。

2. 普洱市爱贷公司工作组 (2019年结余)项目经费,绩效目标是:按照工作组要求完成好本单位承担的任务。

3. 普洱市住房和城乡建设局本级及四个市政府直属办公室项目前期项目经费,绩效目标是:1.加大力度补短板,加快城市市政基础设施建设。2.助理脱贫攻坚,推进农村危房改造,建设特色美丽乡村。3.突出转型升级和跟踪服务,促进房地产市场的发展。4.突出质量和安全生产,促进建筑市场健康发展。5.围绕脱贫攻坚形成目标合力,收尾完成城乡人居环境提升行动。6.突出应急准备职能,与城市建设相结合抓好人防工作。

4. 房地产二级市场监管工作项目经费,绩效目标是:维护和规范房地产二级市场职责,辖区内各类房屋交易(含买卖、交换、赠与、继承、租赁等)行为管理、办理交易合同;辖区内城市房屋安全管理;负责房地产信息收集发布,提供房地产法律法规、政策和信息咨询等相关其他服务,提升二手房交易量2%,保障房地产二级市场监管率100%,完成二手房交易合同网签网备系统支出4万元和网络通信物业支出5万元。

5.建设工程质量和安全生产监督执法检查工作经费,绩效目标是:

1)工程质量和安全生产监督验收、人民防空工程验收、防雷避雷工程验收、城镇燃气供给工程验收、消防工程验收共300项。

2)保障性安居工程验收、农危房改造工程验收20次至40次。 

3)建设工程质量安全农村建筑工匠艺人、自建房技术培训4次。 

46月安全生产月、9月质量月开展质量安全宣传、培训2项。

6.普洱市住房和城乡建设局2019年非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:

1)全市建筑工地巡查30次以上;

2)扫黑除恶住建领域行业治乱30次以上;

3)扫黑除恶住建领域综合治乱治理30次以上,

4)住建领域扫黑除恶行业治理宣传30次;

7. 办公设备购置费项目经费,绩效目标是:提高办公效率。

8.工程建设标准定额管理工作项目经费,绩效目标是:按时完成价格信息编制工作,全面分析各项造价指标、节约各项造价成本。

9. 2019年非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。对全市建筑工地巡查不低于30次;对扫黑除恶住建领域线索摸排不低于30次;全年案件卷宗审查评查不低于10次,全年案件卷宗审查评查合格率大于95%;对施工工地进行100%监管;群众对已完成工作的投诉低于2次。

10. 2019年非税收入工作经费项目经费,绩效目标是:负责对各县(区)城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,积极推进城市管理事权法律化、规范化。对全市建筑工地巡查不低于30次;对扫黑除恶住建领域线索摸排不低于30次;全年案件卷宗审查评查不低于10次,全年案件卷宗审查评查合格率大于95%;对施工工地进行100%监管;群众对已完成工作的投诉低于2次。

11.  名城名镇名村、历史建筑工作项目经费,绩效目标是:严格对照云南省设市城市公布为历史文化名城的县及其他县历史建筑确定情况进行申报,分别是:将红旗会堂列入思茅区历史建筑第一批挂牌保护名录、景东县第一批历史建筑挂牌保护、宁洱县磨黑镇新政街;保护历史文化街区和历史建筑,完成3个项目申报,并达到国家标准和申报规范。

12.省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作项目经费,绩效目标是:收集国家级园林城市台账资料和本市创建省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建申报、评审和验收,并达到国家标准和行业规范。完成“美丽县城”建设4个、完成省级园林县城创建3个,

13.省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建工作设备购置项目经费,绩效目标是:收集国家级园林城市台账资料和本市创建省级园林县城和市级园林单位、园林小区创建申报、评审和验收,并达到国家标准和行业规范。完成“美丽县城”建设4个、完成省级园林县城创建3个。

14.  驻村扶贫工作经费项目经费,绩效目标是:单位工作人员到澜沧县酒井乡驻村帮扶,保障驻村工作队员工作经费和补助,按时完成帮扶工作,帮扶群满意度90%以上。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市住房和城乡建设系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,939.00元,较上年减少400,464.00元,下降64.45%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市住房和城乡建设系统2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市住房和城乡建设系统2020年公务接待费预算为54,789.00元,较上年减少316,614.00元,下降85.25%,主要1、本年机构减少;2、本年压缩工作经费,故三公经费减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市住房和城乡建设系统2020年公务用车购置及运行维护费为166,150.00元,较上年减少83,850.00元,增,下降33.54%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费166,150.00元,较上年减少83,850.00元,增,下降33.54%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是:1、本年机构减少;2、本年压缩工作经费,故三公经费减少。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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