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普洱市园林绿化管理局2019年部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0329004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-29 13:19:06
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市园林绿化管理局

2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分部门(单位)概况

第二部分2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2019年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、有关市政、公用、市容环卫和园林绿化工作的方针、政策和法规,拟订有关规范性文件并组织实施;

2.拟订实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划;组织拟订园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制;负责风景园林、城市绿化的行业管理,按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划;对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理;

3.承担各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收的职责;承担园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理的责任、负责城区园林绿化设施、游园景点设施的管理;

4.负责城区古树名木管理;指导县(区)和有关部门的园林绿化工作;

5.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担实施风景园林、城市绿化发展的中长期规划和年度计划,园林绿化专业规划、绿地系统详细规划、城市绿线划定和城市绿线控制,风景园林、城市绿化的行业管理,申报、审定风景名胜区等级、风景区规划,园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理,各类建设工程配套绿化和施工企业的设计审查及检查验收,园林绿化、花卉苗圃科研、生产、建设、管理,城区园林绿化设施、游园景点设施的管理,城区古树名木管理,指导县(区)和有关部门的园林绿化等各项目标任务。

二、预算单位预算编制情况

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市园林绿化管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入964638.00元,其中:一般公共预算964638.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入964638.00元,其中:本年收入964638.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款964638.00(其中本级财力964638.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出964638.00元,其中:基本支出924638元,占总支出的95.85%,项目支出40000.00元,占总支出的4.15%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款964638.00元,比2018年预算数增加59120元,增长6.53%

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为103694.00元,比2018年(上年)预算数减少9546.00元,下降8.43%。主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4940.00元,比2018年(上年)预算数减少157.00元,下降3.08%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为51847.00元,比2018年(上年)预算数减少4773.00元,下降8.43%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为20739.00元,比2018年(上年)预算数减少5307.00元,下降20.38%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为7842.00元,比2018年(上年)预算数增加2258.00元,增长40.44%。主要用于:单位在职人员生育保障和大病补充保险缴费支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为654506.00元,比2018年(上年)预算数增加61775.00元,增长10.42%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为40000.00元,比2018年(上年)预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要用于:创建省级、市级园林单位和园林小区项目支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为81070.00元,比2018年(上年)预算数增长14870.00元,增长22.46%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组,其中:基本支出924638.00元,项目支出40000.00元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为103694.00元,其中(其中:基本支出103694.00元,项目支出0元)。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4940.00元,其中(其中:基本支出4940.00元,项目支出0元)。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为51847.00元,其中(其中:基本支出51847.00元,项目支出0元)。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为20739.00元,其中(其中:基本支出20739.00元,项目支出0元)。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为7842.00元,其中(其中:基本支出7842.00元,项目支出0元)。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为654506.00元,其中(其中:基本支出654506.00元,项目支出0元)。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为40000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出40000元)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为81070.00元,其中(其中:基本支出81070元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障我局机构正常运转的日常支出924638.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.36%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.64%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018865518.00元对比增加59120.00元,变动的主要原因是:工资福利支出增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障我局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40000.00元,如办公费、差旅费和劳务费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201840000.00元对比增加(减少)0元,未变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算924638.00元,较2018年预算增加59120.00元,增长6.83%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

2019年我局预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款298506.00元。主要用于:房地产市场监管、保障性安居工程项目办公费、差旅费和系统维护(修)费等开支。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年我局“三公”经费财政拨款预算安排10587.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费10587.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加5030元,同比增加90.52%

一、因公出国(境)经费

2019年我局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算10587.00元(其中项目支出安排10000.00元),2018年的5557.00(其中项目支出安排5000.00元)增加5030.00元,主要是由于创建园林单位、园林小区导致增加。主要用于接待创园培训人员产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0,较2018年的0元增加(减少)0

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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