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普洱市住房保障和房地产管理局2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320015 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:09:04
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市住房保障和房地产管理局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门(单位)概况

第二部分2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附 录2019年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关房地产市场宏观调控政策,对普洱市房地产市场经济运行情况进行调研和分析,及时向上级部门和领导提供相关数据及工作建议;实施对全市房地产市场监管工作,规范房地产市场秩序;负责普洱市主城区商品房预售许可审查;负责普洱市主城区商品房预售款监管工作;负责普洱市主城区商品住房购销合同网上签约备案和纸质合同备案工作。负责普洱市房地产开发企业三级、四级资质核定审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责物业服务企业三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作;负责房地产估价机构三级资质审批,负责一级、二级资质审核转报工作。

2.负责普洱市住房保障业务管理工作。业务为房地产投资管理;商品房销售管理;房地产从业人员管理;棚户区改造项目;公共租赁住房项目。

3.负责普洱市主城区房屋查询工作。为业主提供房屋信息查询;配合公检法及纪检监察机关开展房屋查询工作;负责普洱市主城区职工住房补贴发放过程中福利性住房信息查询,为财政核发补贴提供依据;负责普洱市主城区保障性住房申请对象的住房状况查询工作;负责为商业银行、税务机关提供购房人住房状况证明。

4.负责普洱市主城区住房专项维修资金的归集和使用监管。对主城区开发商代收各个物业小区住宅公共维修资金进行归集、代管,建立住宅公共维修资金专户,并按照业主交存的维修资金情况建立分户账。受理业主委员会或物业服务企业使用住宅公共维修资金的审核和拨付。住宅公共维修资金使用审核。负责对二手房交易后住宅公共维修资金转移受理及分户账变更。负责指导各县住宅专项维修资金监管工作

5.负责对物业服务企业服务行为的监管。指导物业小区成立业主大会和业主委员会。

6.住房制度改革工作。负责房改售房(全额集资建房)后续工作。

7.指导国有土地上的房屋征收补偿工作。

8.住房公积金监管工作。负责对住房公积金归集、使用情况监管工作。履行住房公积金管理委员会日常工作。

9.贯彻落实国家、省有关城镇保障性安居工程建设管理以的法律法规、规章;制定地方城镇保障性安居工程建设管理配套政策;编制普洱市城镇保障性安居工程建设规划及年度计划;分解下达全市年度建设任务;负责对各县(区)城镇保障性住房建设管理及城镇棚户区改造工作的指导及督查督办。负责收集、汇总并统计上报保障性住房、城镇棚户区改造项目进展情况;贯彻落实保障性住房先租后售以及两房并轨政策;对各县(区)保障性住房分配指导和监管。

10.承担并按要求完成上级部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,财政补助事业单位1个。

(三)重点工作概述

我局属普洱市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位,主要承担保障性安居工程建设管理、房地产市场管理、物业市场管理等工作,为保证各项工作稳步开展,顺利完成2019年保障房建设、房地产市场管理、物业市场管理等各项目标任务。

二、预算单位预算编制情况

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市住房保障和房地产管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制27人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休7人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入5714395.00元,其中:一般公共预算5705889.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入8506.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入5714395.00元,其中:本年收入5705889.00元,上年结转收入8506.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5705889.00元(其中本级财力5705889.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出5714395.00元,其中:基本支出5415889.00元,占总支出的94.78%,项目支出298506.00元,占总支出的5.22%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款5705889.00元,比2018年预算数增加612771.00元,增长10.74%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为133065.00元,比2018年(上年)预算数增加131856.00元,增长10906.20%。主要用于:事业单位退休人员补助支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为525936.00元,比2018年(上年)预算数减少43628.00元,下降7.66%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为14767.00元,比2018年(上年)预算数减少286.00元,下降1.90%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为280104.00元,比2018年(上年)预算数减少4678.00元,下降1.64%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为112042.00元,比2018年(上年)预算数减少18958.00元,下降14.47%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为41277.00元,比2018年(上年)预算数增加11621.00元,增长39.19%。主要用于:单位在职人员生育保险和大病补充保险缴费支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3843671.00元,比2018年(上年)预算数增加299085.00元,增长8.44%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算数为120000.00元,比2018年(上年)预算数减少50000.00元,增长29.41%。主要用于:房地产市场监管项目支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为170000.00元,比2018年(上年)预算数增长170000.00元,增长100%。主要用于:保障性安居工程和系统维护项目支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为465027.00元,比2018年(上年)预算数增长117759.00元,增长33.91%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为133065.00元,其中(其中:基本支出133065.00元,项目支出0元)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为525936.00元,其中(其中:基本支出525936.00元,项目支出0元)。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为14767.00元,其中(其中:基本支出14767.00元,项目支出0元)。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为280104.00元,其中(其中:基本支出280104.00元,项目支出0元)。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为112042.00元,其中(其中:基本支出112042.00元,项目支出0元)。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为41277.00元,其中(其中:基本支出41277.00元,项目支出0元)。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3843671.00元,其中(其中:基本支出3843671.00元,项目支出0元)。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算数为120000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出120000.00元)。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为170000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出170000.00元)。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为465027.00元,其中(其中:基本支出465027.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障我局机构正常运转的日常支出5415889.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.69%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年4923118.00元对比增加492771.00元,变动的主要原因是:工资福利支出增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障我局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出298506.00元,如办公费、差旅费和系统维护(修)费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年170000.00元对比增加128506.00元,变动的主要原因是:用于支付2018年系统维护(修)费。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算5415889元,较2018年预算增加492771.00元,增长10.01%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年我局预算无安排购置车辆,无安排购置单价50万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款298506.00元。主要用于:房地产市场监管、保障性安居工程项目办公费、差旅费和系统维护(修)费等开支。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年我局“三公”经费财政拨款预算安排13367.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费13367.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加159元,同比增加1.20%。

一、因公出国(境)经费

2019年我局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算13367.00元(其中项目支出安排10000.00元),较2018年的13208.00元(其中项目支出安排10000.00元)增加159.00元,主要是由于房地产市场监管工作导致增加。主要用于接待上级部门产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

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