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普洱市城乡规划局2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320014 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:07:49
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市城乡规划局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门(单位)概况

第二部分2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附录2019年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

((一)部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市城乡规划管理的具体办法和规定,经批准后组织实施;拟定城乡设计和实施规划的政策与技术标准。

(二)根据经济社会发展目标,组织开展城乡发展研究和规划编制。协调安排城镇体系规划、城市总体规划、各项专业规划、分区规划和详细规划的编制、修订、完善。指导本辖区乡村规划的编制;负责审查和报批各类城市规划,指导、监督和协调城乡规划的实施。

(三)参与国土利用规划、区域发展规划等涉及不同层次和地域范围规划的编制、论证。参与城乡国有土地出让计划和供应的管理。参与城市建设近期项目和年度计划的制定。

(四)负责对主城区城市规划区范围内的建设工程(包括建筑物、构筑物、道路、管线和城市雕塑、户外广告等其他工程)实行集中统一的规划管理;负责审查建设项目在城乡规划方面的可行性研究。负责审查确定建设项目的选址、定点,并提出规划设计条件;负责办理审批建设工程的规划方案、设计方案;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(五)负责全市世界自然遗产、城镇世界文化遗产及世界文化与自然遗产、历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。

(六)负责组织城市市区地形图的测绘、修补和规划设计勘测工作;负责收取城市基础设施配套费等有关城建费用。

(七)负责城市规划区域范围内乡镇建设的规划管理工作;参与实施城乡一体化发展战略。

(八)负责协调城乡规划监察及违法建设的查处工作,受理城乡规划行政复议案件。

(九)指导县(区)的城乡规划管理工作。

(十)承办市政府、市建设局及市规划建设委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设办公室、规划编审科、建设用地管理科、建设工程规划管理科、村镇规划管理科、法规监察科、市政规划管理科7个职能科室。机构规格为副科级。

(三)重点工作概述

(一)承担城乡规划管理责任。

(二)研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施;

(三)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。

(四)承办市委、市政府和上级机关交办的工作。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门我单位在保障人员工资、保障机关运行,兼顾重点工作的指导思想下编制本部门预算。同时注意厉行节约严格执行八项规定、严格财经纪律注意开支审批,确保预算编制详细实在,确保预算数据精确。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制24人,其中:行政编制22人,事业编制2人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2019年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入12,565,865.00元,其中:一般公共预算12,565,865.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入12,565,865.00元,其中:本年收入12,565,865.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,565865.00(其中本级财力12,565,865.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出12,565,865.00元,其中:基本支出3,815,865.00元,占总支出的30.37%,项目支出8,750,000.00元,占总支出的69.63%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款12,565,865.00元,比2018年预算数增加7,706,765.00元,增长158.60%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为372,617.00元,比2018年(上年)预算数减少161,833.00元,减少30.29%。主要原因是:养老保险开支相关开支科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1,723.00元,比2018年(上年)预算数减少77元,减少4.46%。主要原因是:养老保险开支相关开支科目调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为186,309.00元,比2018年(上年)预算数减少80,991.00元,减少30.29%。主要原因是:社保配套资金减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为74,524.00元,比2018年(上年)预算数减少48,397.00元,减少39.36%。主要原因是:社保配套资金减少。

5.卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为28,838.00元,比2018年(上年)预算数增加3,338.00元,增长13.09%。主要原因是:社保配套资金增加。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为2,803,068.00元,比2018年(上年)预算数减少41,932.00元,减少14.73%。主要原因是:人员变动。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为8,750,000.00元,比2018年(上年)预算数增加8,000,000.00元,增长1066.66%。主要原因是:相应项目支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为348,786.00元,比2018年(上年)预算数增加36,786.00元,增加11.79%。主要原因是:工资增加配套经费调增。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2019年预算数为2,589,936.00元。(其中:基本支2,589,936.00元,项目支出0元)

2.机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2019年预算数为664,011.00元。(其中:基本支出664,011.00元,项目支出0元)

3.机关工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为348,786.00元。(其中:基本支出348,786.00元,项目支出0元)

4.机关商品和服务支出(类)办公经费(款)2019年预算数为747,688.00元,其中(其中:基本支出186,688.00元,项目支出561,000.00元)

5.机关商品和服务支出(类)会议费(款)2019年预算数为50,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元)

6.机关商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为63,907.00元,其中(其中:基本支出13,907.00元,项目支出50,000.00元)

7.机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为8,000,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出8,000,000.00元)

8.机关商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为92,156.00元,其中(其中:基本支出3,156.00元,项目支出89,000.00元)

9.机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为9,381.00元,其中(其中:基本支出9,381.00元,项目支出0元)

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市规划局正常运转的日常支出3,602,733.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费213,132.00(商品和服务支出)占基本支出的5.59%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年3,877,500.00元对比减少274,767.00元,变动的主要原因是:人员变动。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市住建系局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,750,000.00元,如纳入2019年预算的规划项目经费。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年750,000.00元对比增加8,000,000.00元,变动的主要原因是:本年度规划项目经费拨款增加。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算3,602,733.00元,较2018年预算减少274,767.00元,减少7.08%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50万元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款8750,000.00元。主要用于:2019年度规划项目合同支付。

第三部分2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排92,156.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费92,156.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年三公”经费预算数减少1044元,同比下降1.12%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算92,156.00元,较2018年的93,200.00元减少1,044.00元,主要是由于日常工作比上年度增加导致减少。主要用于接待上联下达产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的0元减少0元,由于车改,本单位无保留车辆。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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