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普洱市建设工程质量监督站2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320012 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:05:48
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市建设工程质量监督站2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分 部门(单位)概况

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案:

1、办理工程质量监督注册手续,制定监督工作计划并组织实施;

2、抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体行为;

3、查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;

4、抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;

5、对地基与基础、主体结构分部工程和其它涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督;

6、形成工程质量监督报告,建立工程质量监督档案;

7、组织或者参与工程质量事故的调查处理;

8、定期对本地区工程质量状况进行统计分析,整治影响工程质量安全的突出问题,依法对违法违规行为实施处罚;

9、负责所监督的工程进行竣工验收备案;

10、负责本辖区内工程质量的投诉处理工作。

(二)机构设置情况

本单位为财政全额拨款的正科级事业单位,核定事业编制14名,其中:管理人员编制2名,专业技术人员编制12名;核定领导职数3名,其中:正科级1名,副科级2名。

本年实有人数14人。

(三)重点工作概述

当前主要工作任务有:1、保障性安居工程(棚户区建设);2、全市2018年3万户和2019年2.6万户(脱贫攻坚)农危房改造建设工程质量监督指导和农村建筑工匠艺人、自建农户建筑技术培训;3、普洱市中心城区市政基础设施建设和重大房地产开发工程等建设工程质量监督管理,工程竣工验收备案,工程质量投诉处理工作;4、墨江“9.08”地震恢复重建技术培训及指导;5、工程质量安全监管3年提升行动;6、人民防空工程、防雷避雷工程、城镇燃气供给工程的质量监督和检测工作等。

二、预算单位预算编制情况

普洱市建设工程质量监督站2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市建设工程质量监督站。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制14人,其中:事业编制14人。在职实有14人,其中:财政全供养14人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入2,871,627.00元,其中:一般公共预算2,871,627.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入2,871,627.00元,其中:本年收入2,871,627.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,871,627.00元(其中本级财力2,871,627.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿50,000.00元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出2,87,1627.00元,其中:基本支出2,821,627.00元,占总支出的98%,项目支出50,000元,占总支出的2%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年单位一般公共预算当年拨款 2,871,627.00元,比2018年预算数增加310,484.00元,增长12.12%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为67,715.00元,比2018年预算数增加65,641.00元,增长3164.95%。主要用于:事业单位退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为304,407.00元,比2018年预算数减少21,720.00元,下降6.66%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为14,619.00元,比2018年预算数减少157.00元,下降1.06%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为152,204.00元,比2018年预算数减少10,860.00元,下降6.66%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为60,882.00元,比2018年预算数减少14,128.00元,下降18.83%。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为25,846.00元,比2018年预算数增6,633.00元,增长34.52%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2019年预算数为1,910,519.00元,比2018年预算数增加190,114.00元,增长11.05%。主要用于:单位正常运转人员经费和工作经费。

8. 城乡社区支出(类)建设市场管理和监督(款)建设市场管理和监督(项)2019年预算数为100,000.00元,比2018年预算数增加50,000.00元,增长100%。主要用于:普洱市区县建设市场管理监督和。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为235,435.00元,比2018年预算数增加44,961.00元,增长23.60%。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为617,796.00元,其中(其中:基本支出617,796.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为852,996.00元,其中(其中:基本支出852,996.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为307,944.00元,其中(其中:基本支出307,944.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为304,407.00元,其中(其中:基本支出304,407.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为152,204.00元,其中(其中:基本支出152,204.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为60,882.00元,其中(其中:基本支出60,882.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)12(款)其他社会保障缴费2019年预算数为40,465.00元,其中(其中:基本支出40,465.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为235,435.00元,其中(其中:基本支出235,435.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费01(款)2019年预算数为24,704.00元,其中(其中:基本支出4,704.00元,项目支出20,000.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为756.00元,其中(其中:基本支出756.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为756.00元,其中(其中:基本支出756.00元,项目支出0元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为1,764.00元,其中(其中:基本支出1,764.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为62,000.00元,其中(其中:基本支出62,000.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为19,267.00元,其中(其中:基本支出9,267.00元,项目支出10,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为11,694.00元,其中(其中:基本支出1,694.00元,项目支出10,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)29(款)2019年预算数为29,406.00元,其中(其中:基本支出29,416.00元,项目支出0元)。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款)福利费2019年预算数为30,000.00元,其中(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0元)。

18.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为10,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元)。

19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为5,181.00元,其中(其中:基本支出5,181.00元,项目支出0元)。

20.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为65,832.00元,其中(其中:基本支出65,832.00元,项目支出0元)。

21.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2019年预算数为8,712.00元,其中(其中:基本支出8,712.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市建设工程质量监督站正常运转的日常支出2,646,673.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.8%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费174,954.00元(商品和服务支出)占基本支出的6.2%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年2,511,143.00元对比增加310,484.00元,变动的主要原因是:在职人员工资标准增加,退休人员配套补助增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市建设工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于建设专项业务工作的经费支出50,000.00元,如培训费、公务接待费、其他交通费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年50,000.00元对比,无变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年普洱市建设工程质量监督站的机关运行经费财政拨款预算123,071.00元,较2018年预算增加6,337.00元,增长5.43%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款50,000.00元。主要用于:建设工程质量综合执法检查工作经费等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年普洱市建设工程质量监督站“三公”经费财政拨款预算安排41,694.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费30,000.00元,公务接待费11,694.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加104.00元,同比增加0.25%。

一、因公出国(境)经费

2019年单位根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主要是由于0工作导致增加(减少)。无主要开展工作。

二、公务接待费

2019年普洱市建设工程质量监督站安排公务接待费预算11,694.00元,较2018年的11,590.00元增加104.00元,主要是由于经济科目配套取数增加。主要用于:接待全省市区范围内建设工程质量交叉检查工作的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市建设工程质量监督站安排公车购置及运行维护费30,000.00元,较2018年的30,000.00元无变动,主要是由于项目工作执行量无大变动。其中:购置经费0元、运行维护费30,000.00元,主要用于保障全市区范围内建设工程质量监督检查工作,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

普洱市建设工程质量监督站

2019年3月15日

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