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普洱市建设工程安全生产监督管理站2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320011 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:04:56
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市建设工程安全生产监督管理站2019年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门(单位)概况

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)负责宣传贯彻执行国家、省、市有关建设安全生产管理的方针、政策、法律、法规、标准;

(二)落实市住房和城乡建设局与市政府、省住房和城乡建设厅签订的安全生产目标责任状;

(三)负责制定本地区本行业有关安全生产的管理办法和制度;

(四)负责对本行政区域内已办理基本建设手续的在建工程进行安全生产检查和行政执法;

(五)按照市、区分工原则,负责对市管工程实施施工全过程安全监督管理;

(六)负责全市建筑施工企业安全生产评价、安全生产许可证动态及审批管理工作;

(七)负责全市建筑施工安全质量标准化工作的组织实施和监督管理工作;

(八)负责全市建筑工地起重机械设备备案及使用登记的管理工作;

(九)负责组织或参与全市建设工程重大安全生产事故的调查处理,负责对全市建设工程安全生产事故的统计上报,负责施工现场消防安全生产、文明施工、扬尘治理投诉的处理;

(十)负责全市建设工程各类安全专业技术培训工作;

(十一)指导各县(区)建筑安全管理部门的业务工作,并实施安全生产责任目标考核管理;

(十二)履行上级部门下达的脱贫攻坚等其他工作。

(二)机构设置情况

普洱市建设工程安全生产监督管理站是属于普洱市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位,成立于2010年,内设综合办公室、安全监管办公室。共5名工作人员,其中科级干部1名、高级工程师3名、工程师1名。

(三)重点工作概述

一是严格控制伤亡事故。二是建全完善行业安全监管责任体系。按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”的原则,成立以局长为组长、各分管领导为副组长、相关科室为成员的安全生产领导小组,统一协调开展全市住建系统安全生产管理工作。三是开展行业领域安全生产专项整治。我局采取“四不两直”和“双随机,一公开”的检查方式,在全市范围内开展建筑工程质量安全及施工现场消防安全等专项检查,对全市10个县(区)进行检查。四是加强行业领域监管工作。认真执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号令),督促工程各方主体建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系,编制危大工程专项施工方案,组织专家论证,严格按方案施工,强化安全事故和隐患整治责任追究,不断完善安全监管长效机制。五是狠抓监管能力提升,不断夯实安全生产基础。根据《云南省工程质量安全监管提升行动(2017-2020年)工作方案》要求,全面贯彻落实2018年5月30日省住建厅澄江会议精神。六是强化施工现场扬尘治理力度。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,严格按照《云南省大气污染防治行动实施方案》、《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》、《普洱市建设工程施工现场扬尘治理管理办法》等文件相关要求,全面加强对房屋建筑和市政基础设施工程工地现场扬尘污染防范治理。七是加大安全生产宣传力度、提升安全生产意识。

二、预算单位预算编制情况

普洱市建设工程安全生产监督管理站2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市建设工程安全生产监督管理站。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入1,059,615.00元,其中:一般公共预算1,059,615.00元,政府性基金收入0.00元,国有资本经营收益0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元,上年结转收入0.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入1,059,615.00元,其中:本年收入1,059,615.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,059,615.00元(其中本级财力999,615.00元,专项收入0元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿60,000.00元,其他非税收入安排支出0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元),财政专户管理的收入0.00元,政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出1,059,615.00元,其中:基本支出1,009,615.00元,占总支出的95.28%,项目支出50,000.00元,占总支出的4.72%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年单位一般公共预算当年拨款1,059,615.00元,比2018年预算数增加122,378.00元,增长13.06%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)2019年预算数为107,073.00元,比2018年预算数减少9,092.00元,下降7.83%。主要用于:缴纳单位在职人员基本养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为5,115.00元,比2018年预算数减少123.00元,下降2.35%。主要用于:缴纳单位在职人员失业保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为53,537.00,比2018年预算数减少4,546.00元,下降7.83%。主要用于:缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为21,415.00,比2018年预算数减少5,303.00元,下降19.85%。主要用于:缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2019年预算数为8,045.00,比2018年预算数增加2,358.00元,增长41.46%。主要用于:缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2019年预算数为781,332.00元,比2018年预算数增加123,874.00元,增长18.84%。主要用于:建设工程质量与安全监督方面的费用。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为83,098.00元,比2018年预算数增加15,210.00元,增长22.40%。主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为213,060.00元,(其中:基本支出213,060.00元,项目支出0.00元)。

2工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为304,608.00元,(其中:基本支出304,608.00元,项目支出0.00元)。

3工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为109,980.00元,(其中:基本支出109,980.00元,项目支出0.00元)。

4工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为10,7073.00元,(其中:基本支出107,073.00元,项目支出0.00元)。

5工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为53,537.00元,(其中:基本支出53,537.00元,项目支出0.00元)。

6工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为21,415.00元,(其中:基本支出21,415.00元,项目支出0.00元)。

7工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为13,160.00元,(其中:基本支出13,160.00元,项目支出0.00元)。

8工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为83,098.00元,(其中:基本支出83,098.00元,项目支出0.00元)。

9商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为1680.00元,(其中:基本支出1680.00元,项目支出0.00元)。

10商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为270.00元,(其中:基本支出270.00元,项目支出0.00元)。

11商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为270.00元,(其中:基本支出270.00元,项目支出0.00元)。

12商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为630.00元,(其中:基本支出630.00元,项目支出0.00元)。

13商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为85,100.00元,(其中:基本支出55,000.00元,项目支出30,100.00元)。

14商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为3,196.00元,(其中:基本支出3,196.00元,项目支出0.00元)。

15商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为5,497.00元,(其中:基本支出597.00元,项目支出4,900.00元)。

16商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为10,354.00元,(其中:基本支出10,354.00元,项目支出0.00元)。

17商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为10,354.00元,(其中:基本支出10,354.00元,项目支出0.00元)。

18商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为35,000.00元,(其中:基本支出20,000.00元,项目支出15,000.00元)。

19商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为1,333.00元,(其中:基本支出1,333.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市建设工程安全生产监督管理站正常运转的日常支出905,931.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费103,684.00元(商品和服务支出)占基本支出的10.27%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年887,237.00元对比增加122,378.00元,变动的主要原因是:在职人员工资标准增加,配套补助增加。

(三)项目支出情况

2019年用于普洱市建设工程安全生产监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50,000.00元,如差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年50,000.00元对比无变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算93,330.00元,较2018年预算增加61,235.00元。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0.00元,其中政府釆购货物项目0个预算0.00元、政府釆购工程项目0个预算0.00元、政府釆购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款50,000元。主要用于:建设工程安全生产执法检查及安全生产月活动工作经费等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年单位 “三公”经费财政拨款预算安排40,497.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费35,000.00元,公务接待费5,497.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加19,934.00元,同比增加96.94%。

一、因公出国(境)经费

2019年单位根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00元,较2018年的0.00元增加(减少)0.00元,主要是由于0工作导致增加(减少)。无主要开展工作。

二、公务接待费

2019年单位拟安排公务接待费预算5497.00元,较2018年的5563.00元减少66.00元,主要是由于经济科目配套取数减少。主要用于接待全省市区范围内建设工程安全生产交叉执法检查工作的接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年单位拟安排公车购置及运行维护费35000.00元,较2018年的15000.00元增加20000.00元,主要是由于安全生产大检查及安全生产月活动导致增加。其中:购置经费0.00元、运行维护费35000.00元,主要用于保障安全生产大检查及安全生产月活动工作,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

普洱市建设工程安全生产监督管理站

2019年3月15日

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