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普洱市人防指挥信息保障中心2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320010 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:04:02
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

普洱市人防指挥信息保障中心2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分 部门(单位)概况

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责市级人防基本指挥所、机动指挥所和地面应急指挥中心通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)机构设置情况

普洱市人防指挥信息保障中心是根据《中共普洱市委机构编制办公室关于成立普洱市人防指挥信息保障中心的批复》(普编办﹝2011﹞41号)文件精神于2011年5月20日成立,机构属于市住房和城乡建设局下属财政全额拨款正科级事业单位,核定事业编制4名(科级领导职数2名)。

(三)重点工作概述

1.维护管理市级人防指挥工程及信息工作。

2.训练人防指挥信息保障工作。

二、预算单位预算编制情况

(一)基本职能:负责市级人防基本指挥所、机动指挥所通信设施设备的建设和维护管理使用工作;负责平时演练、战时保障防空袭指挥及指挥信息保障工作;负责市级人民防空指挥通信战备值班工作。

(二)部门预算编制情况:中心在编制2019年部门预算的过程中本着厉行节约的指导思想,严格执行各项财政、财务制度的基本原则,自下而上编制和确保各项工作全面有效开展的总体思路完成。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市人防指挥信息保障中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入2,670,599.00元,其中:一般公共预算2,670,599.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入2,670,599.00元,其中:本年收入2,670,599.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,670,599.00元(其中本级财力660,599.00元,专项收入895,000.00元,执法办案补助0元,收费成本补偿1115000.00元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出2,670,599.00元,其中:基本支出1,775,599.00元,占总支出的66.49%,项目支出895,000.00元,占总支出的33.51%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款2,670,599.00元,比2018年预算数增加32,666.00元,增长1%。

1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2019年预算数为2,480,385.00元,比2018年(上年)预算数增加470,385.00元,增长23%。主要用于:人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资(2018年工资发放科目为2010399)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为72,243.00元,比2018年(上年)预算数减少8,457.00元,下降10%。主要用于:基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为3,339.00元,比2018年(上年)预算数减少202.00元,下降6%。主要用于:失业保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为36,122.00元,比2018年(上年)预算数减少4,228.00元,下降10%。主要用于:基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为14,449.00元,比2018年(上年)预算数减少4,112.00元,下降22%。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5,632.00元,比2018年(上年)预算数增加1,511.00元,增长37%。主要用于:工伤、生育及大病补充医疗保险缴费支出。

7.保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为58,429.00元,比2018年(上年)预算数增加11,125.00元,增长24%。主要用于:住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为126,312.00元,其中(其中:基本支出126,312.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为224,376.00元,其中(其中:基本支出224,376.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为87,984.00元,其中(其中:基本支出87,984.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为72,243.00元,其中(其中:基本支出72,243.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为36,122.00元,其中(其中:基本支出36,122.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为14,449.00元,其中(其中:基本支出14,449.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为8,971.00元,其中(其中:基本支出8,971.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为58,429.00元,其中(其中:基本支出58,429.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为58,344.00元,其中(其中:基本支出48,344.00元,项目支出10,000.00元) 。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为40,216.00元,其中(其中:基本支出40,216.00元,项目支出0元) 。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为65,216.00元,其中(其中:基本支出65,216.00元,项目支出0元) 。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为40,504.00元,其中(其中:基本支出40,504.00元,项目支出0元) 。

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2019年预算数为400,000.00元,其中(其中:基本支出400,000.00元,项目支出0元) 。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为52,000.00元,其中(其中:基本支出52,000.00元,项目支出0元) 。

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为273,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出273,000.00元) 。

16.商品和服务支出(类)租赁费(款)2019年预算数为170,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出170,000.00元)。

17.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为26,895.00元,其中(其中:基本支出26,895.00元,项目支出0元)。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为33,429.00元,其中(其中:基本支出33,429.00元,项目支出0元)。

19.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为300,000.00元,其中(其中:基本支出300,000.00元,项目支出0元)。

20.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为442,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出442,000.00元)。

21.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为17,014.00元,其中(其中:基本支出17,014元,项目支出0元)。

22.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为22,014.00元,其中(其中:基本支出22,014.00元,项目支出0元)。

23.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为100,000.00元,其中(其中:基本支出100,000.00元,项目支出0元)。

24.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为1,081.00元,其中(其中:基本支出1,081.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出1,775,599.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的35.42%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的64.58%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年627,933.00元对比增加1,147,666.00元,变动的主要原因是:今年把水电费、物业管理费、劳务费等纳入基本支出。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出895,000.00元,如维修维护费、委托业务费等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年2,010,000.00元对比减少1,115,000.00元,变动的主要原因是:今年把水电费、物业管理费、劳务费等纳入基本支出。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年普洱市人防指挥信息保障中心的运行经费财政拨款预算2,670,599.00元,较2018年预算增加32,666.00元,增长1%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算不安排购置车辆,不安排购置单价50万元及以上的通用设备,不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款895,000.00元。主要用于:1.完成人防指挥所风水电维护保养、防护设备维护保养、信息系统维护保养;2.卫星通讯转发器租用;3.通信业务培训、训练及相应设备更新及运行维护。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排133,429.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费100,000.00元,公务接待费33,429.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少26,984.00元,同比下降17%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元无变动。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算33,429.00元,较2018年的35,413.00元减少1,984.00元,主要是由于人防工作会议导致减少。主要用于接待省办及各县区开展人防工作会议产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费100,000.00元,较2018年的125,000.00元减少25,000.00元,主要是由于保险费减少导致减少。其中:购置经费0元、运行维护费100,000.00元,主要用于保障人防指挥通信工作及日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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