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普洱市住房和城乡建设系统2019年度部门预算编制说明
索引号: 1015-/2019-0320007 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-20 16:00:58
主题词: 发布机构: 市住房城乡建设局 文    号:
 

监督索引号53080001233300000

普洱市住房和城乡建设系统2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门(单位)概况

第二部分 2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划管理责任。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。承担全市建筑工程质量安全监管的责任。承担全市建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

(二)机构设置情况

目前,市住建局主要负责全市城乡规划、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、住房保障、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林绿化、人民防空等行业管理,设办公室、计划财务统计科、人事法规科、建筑管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、抗震防震科、人防工程执法科、人防指挥通信宣传科9个内设机构和直属机关党委办公室(正科级),下设副处级事业单位市城乡规划局,以及市住房保障和房地产管理局、市城乡建设执法稽查局、市园林绿化管理局、市建设工程招标投标管理办公室、市建设工程安全生产监督管理站、市工程建设标准定额管理站、市建设工程质量监督站、市房地产交易中心、市建筑勘察设计院、市人防指挥通信保障中心共10个正科级事业单位。同时,管理着普平招标公司、恒信监理公司、华城基础工程技术中心、施工图设计文件审查中心等4个中介服务机构和企业,共有编制148名(不含企业)。单位内部有公务员、有参公管理事业人员、有财政拨款事业人员、有自收自支事业人员。

(三)重点工作概述

1.全力推进农村危房改造和抗震安居工程。2007年至2018年底,普洱市共实施农村危房改造和抗震安居工程23.8万户(其中:拆除重建17.1万户,修缮加固6.7万户),投入各类资金约170亿元。2016年省级下达我市农村危房改造和抗震安居工程22641户,目前已开工29749户,开工率131.39%,竣工7546户,竣工率77.5%。

2.全面推进城乡人居环境提升各项工作。一是及时组建工作机构。根据普洱市提升城乡人居环境行动领导小组下设办公室和城市“三改”、“一拆一增”推进组设在市住建局的要求,及时从相关县区和单位抽调人员,组建机构开展工作。二是制定下发了《普洱市进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016-2020年)》和《普洱市城乡违法违规建筑治理行动方案》《普洱市农村生活垃圾治理及公厕建设行动方案》《普洱市农村污水治理及乡镇供水设施建设行动方案》三个配套方案,同时委托华汇工程设计集团股份有限公司开展了《普洱市农村人居项目建设实施方案》的编制工作。三是筹备召开了市提升城乡人居环境行动领导小组第一次全体会议,配合市文明办筹备召开了普洱市创建全国文明城市暨提升城乡人居环境工作推进视频会议。召开了全市住建系统提升城乡人居环境行动推进会议。四是全力推进各项工作任务。下发了《普洱市提升城乡人居环境行动领导小组办公室关于建立全市提升城乡人居环境行动工作推进情况上报制度和开展全市城乡规划违法违规建筑摸底普查的通知》,要求建立工作推进情况上报制度,认真开展全市违法建筑排查工作。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门我单位在保障人员工资、保障机关运行,兼顾重点工作的指导思想下编制本部门预算。同时注意厉行节约严格执行八项规定、严格财经纪律注意开支审批,确保预算编制详细实在,确保预算数据精确。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个,是普洱市住房和城乡建设局机关、普洱市城乡规划局、普洱市建设工程招投标办、普洱市建设工程质量监督站、普洱市房管局、普洱市建设工程标准定额管理站、普洱市城乡建设执法稽查局、普洱市建设工程安全生产监督管理站、普洱市园林绿化管理局、普洱市人防指挥信息保障中心。其中:财政全供给单位10个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位4个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制148人,其中:行政编制25人,事业编制96人。在职实有124人,其中:财政全供养124人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制7辆,实有车辆7辆。

第二部分2019年部门(单位)预算情况说

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入93,807,795.00元,其中:一般公共预算93,799,289.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入10,000.00元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入8,506.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入93,807,795.00元,其中:本年收入93,799,289.00元,上年结转收入8,506.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款93,799,289.00元(其中本级财力91,419,289.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿2,370,000.00元,其他非税收入安排支出10,000.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出93,807,795.00元,其中:基本支出26,024,289.00元,占总支出的27.74%,项目支出67,783,506.00元,占总支出的72.26%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨93,799,289.00元,比2018年预算数增加65,464,289.00元,增长231.03%。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算数为46,500,000.00元,增加100%。主要原因是:财政将往年借款纳入预算内安排。

2.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2010年预算数为2,480,385.00元,比2018年(上年)预算数增加380,385.00元,增加18.93%。主要原因是:2019年相关人防开支增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为941,223.00元,比2018年(上年)预算数增加7,200.00元,增加130.73%。主要原因是:事业单位离退休人员工资预算纳入单位申报。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为134,741.00元,比2018年(上年)预算数减少2,770,859.00元,减少95.36%。主要原因是:养老保险开支相关开支科目调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2,370,063.00元,比2018年(上年)预算数增加231,163.00元,增长4746.75%。主要原因是:养老保险开支相关开支科目调整。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为46,729.00元,比2018年(上年)预算数增加46,729.00元,增长100%。主要原因是:养老保险开支相关开支科目调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为605,377.00元,比2018年(上年)预算数减少211,823.00元,减少25.92%。主要原因是:社保配套资金减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为596,794.00元,比2018年(上年)预算数减少43,306.00元,减少6.77%。主要原因是:人员调整,相关支出减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为480,872.00元,比2018年(上年)预算数减少187,528.00元,减少28.06%。主要原因是:社保配套资金减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为184,785.00元,比2018年(上年)预算数增加39,685.00元,增长27.35%。主要原因是:社保配套资金增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为13,108,725.00元,比2018年(上年)预算数增加112,425.00元,增长0.86%。主要原因是:人员工资增加。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1,808,506.00元,比2018年(上年)预算数增加16,760,506.00元,长1264.94%。主要原因是:相应项目支出增加。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其城管执法(项)2019年预算数为100,000.00元,比2018年(上年)预算数增加60,000.00元,增加150%。主要原因是:罚没收入返还款增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)工程建设管理(项)2019年预算数为2,721,851.00元,比2018年(上年)预算数增加323,951.00元,增加56.52%。主要原因是:项目经费增加。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算数为120,000.00元,比2018年(上年)预算数减少50,000.00元,减少29.41%。主要原因是:项目调整。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为644,235.00元,比2018年(上年)预算数增加275,135.00元,增加70.71%。主要原因是:相应项目工作经费调增。

17、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算数为8,750,000.00元,比2018年(上年)预算数增加8,000,000.00元,增加1066%。主要原因是:相应项目工作经费调增。

18、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为1,784,506.00元,比2018年(上年)预算数增加1,191,806.00元,增加201.08%。主要原因是:相应项目工作经费增加。

19、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算数为100,000.00元,比2018年(上年)预算数增加50,000.00元,增加50%。主要原因是:相应项目工作经费增加。

20、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2019年预算数为8,000,000.00元,比2018年(上年)预算数增加8,000,000.00元,增加100%。主要原因是:新纳入项目预算经费。

21、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为240,000.00元,增加100%。主要原因是:新纳入项目预算经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2,089,003.00元,比2018年(上年)预算数增加379,403.00元,增加22.19%。主要原因是:工资增加配套经费调增。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2019年预算数为12,119,990.00元。(其中:基本支12,119,990.00元,项目支出0元)

2.机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2019年预算数为3,126,867.00元。(其中:基本支出3,126,867.00元,项目支出0元)

3.机关工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为1,595,854.00元。(其中:基本支出1,595,854.00元,项目支出0元)

4.机关商品和服务支出(类)办公经费(款)2019年预算数为3,251,408.00元,其中(其中:基本支出1,041,408.00元,项目支出2,210,000.00元)

5.机关商品和服务支出(类)会议费(款)2019年预算数为150,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出150,000.00元)

6.机关商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为112,203.00元,其中(其中:基本支出62,203.00元,项目支出50,000.00元)

7.机关商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为54,530,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出54,530,000.00元)

8.机关商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为324,945.00元,其中(其中:基本支出32,945.00元,项目支出292,000.00元)

9.机关商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为185,000.00元,其中(其中:基本支出17,000.00元,项目支出168,000.00元)

10.机关商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为180,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出180,000.00元)

11.机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为49,893.00元,其中(其中:基本支出49,893.00元,项目支出0元)

12.机关资本性支出(类)基础设施建设(款)2019年预算数为9,130,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出9,130,000.00元)

13.对事业单位经常性补助(类)工资福利支出(款)2019年预算数为5,373,410.00元,其中(其中:基本支出5,373,410.00元,项目支出0元)

14.对事业单位经常性补助(类)商品和服务支(款)2019年预算数为2,551,943.00元,其中(其中:基本支出1,486,943.00元,项目支出1,065,000.00元)

15.对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款)2019年预算数为66,312.00元,其中(其中:基本支出为66,312.00元,项目支出0元)

16.对个人和家庭的补助(类)离退休费(款)2019年预算数为1,051,464.00元,其中(其中:基本支出1,051,464.00元,项目支出0元)

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市住建系统列入市对下专项转移支付项目清单项目为思茅区中心城区垃圾清运车转运费:金额8,000,000.00元。主要用于完成2019年思茅区中心城区垃圾清运。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市住建系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,216,121.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1,215,392.00(商品和服务支出)占基本支出的9.87%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年22104600元对比增加111,521.00元,变动的主要原因是:正常工资及配套费用增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市住建系统、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出66,870,000.00元,如纳入2019年预算安排偿还以前年度城投公司借款等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年4,655,000.00元对比增加62,215,000.00元,变动的主要原因是:本年度有大笔纳入预算安排偿还以前我单位从财政的借款。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算22,216,121.00元,较2018年预算增加1,115,221.00元,增长0.5%。增长原因市人员经费预算增加,配套运行经费增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50万元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算当年拨款66,870,000.00元。主要用于:住建系统相关项目开支

第三部分2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排621403元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费250,000.00元,公务接待费371,403.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年三公”经费预算减少216,697.00元,同比下降25.85%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算371,403.00元,较2018年的381,100.00元减少9,697.00元,主要是由于日常工作比上年度减少导致减少。主要用于接待上联下达产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费250,000.00元,较2018年的457,000.00元减少207,000.00元,主要是由于日常工作厉行节约及车改用车减少。其中:购置经费0元、运行维护费250,000.00元,主要用于保障农危改、人居环境提升等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53080001233300111

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