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江城县国土资源局2019年部门预算编制说明
索引号: 1013-/2019-0412004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年04月12日
主题词: 发布机构: 市国土资源局 文    号:
 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录江城县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担保护与合理开发利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供土地利用各类数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理;承担地质环境保护责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责基础测绘工作,编制基础测绘工作规划和计划,负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供工作;依法征收资源收益;推进国土资源科技进步;承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

江城县国土资源局是一个县级行政单位,下设7个乡镇国土资源管理所,3个事业编单位(土地收购储备交易中心、国土整治中心、不动产登记中心),内设8个股室。

(三)重点工作概述

2018年,我局在县委、县人民政府和市国土资源局的领导下,以加强机关效能建设为手段,紧紧围绕县委、县人民政府发展战略和年度重点工作任务,突出重点、狠抓落实,坚持保护与利用、服务与管理并举,切实加强自身建设和管理创新,不断提高国土资源管理水平,积极主动服务,稳步推进各项工作。现将一年来工作开展情况汇报如下:

1、征地补偿安置工作有序推进,被征地农民合法权益得到保障。

2、加强土地供应能力,为经济社会发展提供用地保障。

3、重视规划先行,强化规划引领作用,为用地保障和耕地保护提供决策依据。

4、地质灾害防治工作进一步加强。

5、矿政管理工作严格规范。

6、国土执法监察工作持续推进。

7、土地整治项目持续推进,耕地占补平衡政策进一步落实。

8、主动承担部门职责,深入推进脱贫攻坚工作。

9、加强党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制48人,事业编制26人。在职实有53人,其中: 财政全供养53人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中: 离休0人,退休8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2576.83万元,其中:一般公共预算财政拨款1016.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转1560.49万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2576.83万元,其中:本年收入1016.34万元,上年结转1560.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1016.34万元(本级财力1016.34万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 2576.83万元。财政拨款安排支出 2576.83万元,其中,基本支出961.98万元,项目支出1614.85万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款2576.83万元,比2018年预算数增加1525.85万元,增长145.18%。

1、2200101行政运行2019年预算数为489.16万元,比2018年预算数增加184.48万元,增长60.55%。主要用于:发放在职职工工资、机关运行经费开支;

2、2200104国土资源规划及管理2019年预算数为20万元,比2018年预算数减少10万元,下降33.33%。主要用于:农村集体土地确权登记发证;

3、2200105土地资源调查2019年预算数为245.74万元,比2018年预算数增加244.74万元,增长244.74%。主要用于:2018年第三次全国土地调查工作;

4、2200111地质灾害防治2019年预算数为1088.38万元,比2018年预算数增加706.98万元,增长185.36%。主要用于:地质灾害治理项目、群测群防人员补助和地质灾害工作经费;

5、2200150事业运行2019年预算数为195.56万元,比2018年预算数增加89.81万元,增长84.93%,主要用于发放在职职工工资和机关运行经费开支;

6、2200199其他国土资源事务支出2019年预算数为28.81万元,比2018年预算数减少17.7万元,下降38.02%,主要用于土地储备项目专项债券实施方案编制;

7、2209901其他国土海洋气象等支出2019年预算数为14.11万元,比2018年预算数减少42万元,下降74.85%,主要用于不动产登记存量数据整合工作和国土卫片执法检查和执法监察监管平台建设项目省级补助经费2017年国土卫片执法检查和执法监察监管平台建设项目;

8、2220399其他能源储备2019年预算数为15万元,比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要用于气象站新观测场用地报批费;

9、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为106.31万元,比2018年预算数减少1.38万元,下降1.28%,主要用于勐烈镇等6个乡镇建设用地增减挂钩试点项目拆旧区土地整理复垦费;

10、22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少2.84万元,下降100%;

11、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为25.54万元,比2018年预算数增加25.54万元,增长100%,主要用于发放退休人员工资;

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为80.1万元,比2018年预算数增加80.1万元,增长100%,主要用于缴纳职工养老保险;

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出2019年预算数为32.04万元,比2018年预算数增加32.04万元,增长100%,主要用于缴纳职工职业年金;

14、2080799其他就业补助支出2019年预算数为5.21万元,比2018年预算数增加5.21万元,增长100%,主要用于发放公益性岗位人员工资;

15、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为3.72万元,比2018年预算数增加3.72万元,增长100%,主要用于缴纳职工社会保险;

16、2101101行政单位医疗2019年预算数为21.43万元,比2018年预算数增加21.43万元,增长100%,主要用于缴纳职工社会保险;

17、2101102事业单位医疗2019年预算数为18.62万元,比2018年预算数增加18.62万元,增长100%,主要用于缴纳职工社会保险;

18、2101103公务员医疗补助2019年预算数为20.02万元,比2018年预算数增加20.02万元,增长100%,主要用于缴纳职工社会保险;

19、2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为6.52万元,比2018年预算数增加6.52万元,增长100%,主要用于缴纳职工社会保险;

20、2119901其他节能环保支出2019年预算数为20万元,比2018年预算数增加20万元,增长100%,主要用于J2012-001、J2012-002两宗地律师咨询费;

21、2200106土地资源利用与保护2019年预算数为15万元,比2018年预算数增加15万元,增长100%,主要用于2018年土地变更调查与遥感监测工作;

22、2200114地质矿产资源利用与保护2019年预算数为1.5万元,比2018年预算数增加1.5万元,增长100%,主要用于矿产卫片执法检查项目经费;

23、2210201住房公积金2019年预算数为48.06万元,比2018年预算数增加48.06万元,增长100%,主要用于缴纳职工住房公积金;

24、2200113地质矿产资源与环境调查2019年预算数为16万元,比2018年预算数增加16万元,增长100%,主要用于支付群策群防人员补助;

24、2200109自然资源调查2019年预算数为60万元,比2018年预算数增加60万元,增长100%,主要用于支付全国第三次土地资源调查和农村集体土地确权发证;

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出961.98万元,项目支出1614.85万元)。其中:

基本支出:

1、301工资福利支出882.21万元,其中30101基本工资151.22万元,30102津贴补贴399.96万元,30103奖金12.6万元,30107绩效工资85.31万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费80.1万元,30109职业年金缴费32.04万元,30110职工基本医疗保险缴费40.05万元,30111公务员医疗补助缴费20.02万元,30112其他社会保障费10.24万元,30113住房公积金48.06万元,30199其他工资福利支出2.61万元;

2、302商品和服务支出37.02万元,其中30201办公费10万元,30211差旅费4万元,30217公务接待费8万元,30231公务用车运行维护5.02万元,30299其他商品和服务支出10万元;

3、303对个人和家庭的补助42.75万元,其中30302退休费25.54万元,30305生活补助12万元,30599其他对个人和家庭的补助5.21万元。

项目支出:

1、302商品和服务支出420.16万元,其中30227委托服务费420.16万元,主要用于全国第三次土资资源调查、农村集体土地确权发证登记等工作;

2、303对个人和家庭的补助73.05万元,其中30399其他对个人和家庭的补助73.05万元,主要用于群测群防人员补助;

3、310资本性支出1121.64万元,其中31005基础设施建设1121.64万元,主要用于地质灾害项目治理;

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,我单位没有相关支出。

(二)与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961.97万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.85%;退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的4.45%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年405.03万元对比增加556.94万元,增加137.5%,变动的主要原因是:

1、2019年将职工保险纳入预算;

2、2018年12月调整工资;

(三)项目支出情况

2019年用于保障江城县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1614.85万元,如土地开发项目、地质灾害项目、全国第三次土地资源调查等开支等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年645.95万元对比增加968.9万元,增加150%,变动的主要原因是:往年项目未完成今年继续实施,没有新增项目纳入预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2019年我局的机关运行经费财政拨款预算37.02万元,较2018年预算增加9.93万元,增加369.66%,增加的原因是2019年我局要推进占补平衡及体质改造项目,新增20000亩耕地,同时,对有条件作为增减挂钩拆旧区的2880亩土地进行调查、踏勘、监督管理;其中,办公费10万元,较上年增加2万元,增长25%,差旅费4万元,减少1.09万元,下降21.41%,接待费8万元与去年持平,公务用车运行维护费5.02万元,增加0.02万元,增长0.4%,其他商品和服务支出10万元,增加9万元,增加90%;

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款60.00万元。主要用于:第三次全国土地调查项目和农村集体确权登记发证(两权发证)项目。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排45.00万元,其中:安排因公出国(境)费0.00元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费30.00万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少15.00万元,同比下降25%。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00元,较2018年无变化。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算30.00万元,较2018年的减少10.00万元,下降25%,主要是由于遵守厉行节约原则控制经费开支。主要用于接待以下几个方面产生的费用:

1、推进占补平衡及体质改造项目,新增20000亩耕地;

2、对有条件作为增减挂钩拆旧区的2880亩土地进行调查、踏勘、监督管理;

3、全面落实第三次国土资源调查,片访群众,解决涉及的矛盾纠纷;

4、推进不动产登记中心的工作;

5、矿产设置规划工作;

6、违法用地巡查、治理;

7、征地工作;

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费15.00万元,较2018年的20.00万元减少5.00万元,下降25%,是由于遵守厉行节约原则控制经费开支导致经费减少,主要用于保障土地整治、地质灾害巡查、土地督查、矿产巡查、征收土地、脱贫攻坚等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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