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关于普洱市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告
索引号: 1011-/2019-0312003 公开目录: 本级财政预算 发布日期: 2019年03月12日
主题词: 发布机构: 市财政局 文    号:
 

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关于普洱市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告

 

——2019 2 22 日在普洱市第四届

人民代表大会第三次会议上

普洱市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,现将普洱市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请市四届人大三次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。

    一、2018年地方财政预算执行情况

    2018年,面对错综复杂的国际政治环境和艰巨繁重的改革任务,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下,市政府财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实党的十九大精神和中央、省、市委各项决策部署,认真落实市四届人大一次会议决议和市人大常委会要求。坚持稳中求进工作总基调,聚焦三大攻坚战,积极筹措财力,优化支出结构,强化绩效管理,稳步推进各项财税改革和财政管理工作,圆满完成了市四届人大一次会议确定的收支任务,全市预算执行情况总体良好。

   (一)2018 年预算收支完成情况

    1.一般公共预算。全市地方一般公共预算收入完成543,356万元,为年初预算的100.1%,比上年增收11,145万元,增长2.1%。其中,税收收入完成370,650万元,增收71,180万元,增长23.8%。地方一般公共预算收入加上上级补助等收入2,679,497万元,收入总计3,222,853万元。全市地方一般公共预算支出完成2,932,309万元,为年初预算的101.8%,比上年增支214,470万元,增长7.9%。加上一般债券还本等支出217,829万元,结转支出72,715万元(含待偿债置换一般债券结余1,272万元),支出总计3,222,853万元,较好地完成了年初确定的财政收支目标任务。

    市本级一般公共预算收入完成143,722万元,为年初预算的101.8%,比上年增收5,264万元,增长3.8%。其中,税收收入完成90,959万元,增收21,166万元,增长30.3%。加上上级补助等收入2,503,918万元,收入总计2,647,640万元。市本级一般公共预算支出完成416,621万元,为预算的98.6%,比上年增支61,173万元,增长17.2%。加上补助下级等支出2,202,645万元,结转支出28,374万元,支出总计2,647,640万元。

    转移性支付支出快报数1,953,330万元,为年初预算的105.3%,比上年增长11.8%。其中:返还性支出37,181万元,为年初预算的135%;一般性转移支付支出949,567万元,为年初预算的108%。专项转移支付支出966,582万元,为年初预算的101.8%

    2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成227,454万元,为年初预算的114.8%,比上年增收60,860万元,增长36.5%。其中,国有土地使用权出让收入完成211,875万元,比上年增收55,989万元,增长35.9%。加上上级补助等收入203,699万元,收入总计431,153万元。全市政府性基金预算支出完成194,500万元,为预算的95%,比上年增支85,584万元,增长78.6%(主要是地方政府新增专项债券资金支出净增加47,293万元)。加上置换专项债务还本等支出163,323万元,结转结余支出73,330万元,支出总计431,153万元。

    市本级政府性基金预算收入完成46,304万元,为年初预算的35.8%,比上年减收22,601万元,下降32.8%。(主要是下半年土地市场低迷,国有土地使用权出让收入比上年减收25,229万元,下降40.5%)。加上上级补助等收入187,307万元,收入总计233,611万元。市本级政府性基金预算支出完成36,753万元,为预算的56.2%,比上年增支23,157万元,增长170.3%(主要是地方政府新增专项债券资金支出净增加20,305万元)。加上置换专项债务还本等支出163,643万元,结转结余支出33,215万元,支出总计233,611万元。

    3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成1,555万元,为预算的105.8%,比上年减收284万元,下降15.4%。加上上年结转等收入396万元,收入总计1,951万元。全市国有资本经营预算支出完成1,084万元,为预算的104%,比上年增支156万元,增长16.8%。向一般公共预算调出826万元,结转支出41万元,支出总计1,951万元。

    市本级国有资本经营预算收入完成1,471万元,为预算的100.1%,比上年减收368万元,下降20%。加上上年结转等收入383万元,收入总计1,854万元。市本级国有资本经营预算支出完成934万元,为预算的90.8%,比上年增支63万元,增长7.2%。向一般公共预算调出824万元,补助下级65万元,结转支出31万元,支出总计1,854万元。

    4.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入完成677,924万元,为年初预算的116.1%,比上年减收101,602万元,下降13.0%。全市社会保险基金支出完成576,848万元,为年初预算的107.8%,比上年减支122,038万元,下降17.5%。年末滚存结余604,752万元。收支下降的主要原因是2017年对2014年以来的机关事业单位基本养老保险进行清算,而2018年无此因素。

    市本级社会保险基金收入完成466,449万元,为年初预算的122.2%,比上年增加26,855万元,增长6.1%。市本级社会保险基金支出完成406,803万元,为年初预算的118.9%,比上年增加79,903万元,增长24.4%。年末滚存结余503,154万元。

    以上预算执行情况详见《普洱市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)》,且均为快报数,待省财政厅批复2018 年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。

   (二)2018年主要财税政策落实和重点财政工作情况

    各位代表,过去的一年,全市政府财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,市四届人大一次会议决议和市人大财政经济委员会、预算工作委员会的审查意见,以及审计提出的意见建议,科学发挥财政职能,有序开展五个方面重点工作。

    1.方法有为,聚焦打好三大攻坚战。一是坚持精准施策,支持打好脱贫攻坚战,筹措安排财政专项扶贫资金124,930万元(其中,市级财政安排19,299万元,同比增长10.4%);全市整合其他财政涉农资金258,865万元,增长26.29%;安排教育扶贫资金9.85亿元、健康扶贫资金1.01亿元;争取上海帮扶资金23,650万元。建立健全扶贫资金监管常态化,先后出台财政扶贫资金监管、行业扶贫指导等制度文件,全面实施扶贫资金项目绩效管理,建立扶贫资金动态监控系统,抓好扶贫开发成效考核、审计、巡视等发现问题的整改。切实加强资金管理培训力度,提高扶贫资金支出进度,2018年全市财政专项扶贫资金结余结转率为1.78%,严格控制在省级要求范围内。二是坚持底线思维,防范化解重大风险扎实有效。健全落实政府债务风险评估和预警机制,健全我市地方政府债务风险防范机制;制订了债务化解计划等系列方案,切实防范和有效应对地方政府债务风险。全市各级政府均成立政府性债务管理委员会,实现债务统一归口管理,压实各级政府主体责任。积极采取有效措施,争取新增地方政府债务限额 211,000万元(一般债务限额100,000万元、专项债务限额111,000万元),比上年增长 40.7%三是坚持绿色发展,支持打好污染防治攻坚战。全市财政筹措安排节能环保支出 81,399万元,支持打好污染防治攻坚战。 

2.聚财有方,持续增强财政保障能力。一是全面落实减税降费政策。落实深化“放管服”改革要求,减轻企业、社会和个人税费等负担187,471万元。全面落实增值税税率调整、统一工业商业企业小规模纳税人的标准等行业减免增值税优惠政策。认真做好行政事业性收费和政府性基金降费减负相关工作,目前全市60多项减免政策均已全部执行到位,进一步减轻企业负担,优化营商环境,有力支持了实体经济发展。二是提高财政收入质量,积极采取“有奖发票”等财税手段,进一步筑牢税收征收基础,财政收入质量明显提高,全年税收收入同比增长23.8%,占一般公共预算收入68.2%,财政收入质量同比提高11.9个百分点,为近年来最好水平。三是着力促进经济稳增长,争取中央车购税和预算内基建投资236,314万元,比上年增长12.8%,促进固定资产投资持续增长。四是加大盘活力度,加大力度清理盘活财政存量资金,拓宽了政府性债务偿债来源渠道,有效化解了收支矛盾。

3.张弛有度,推进财税改革稳步推进。一是预算管理体制改革向纵深发展。积极改革预算编审体系,全力推进全口径预算管理和全过程预算绩效管理,完善预算管理平台和专项资金项目库建设;全方位推进预算信息公开,市级预算公开面和公开及时率达到100%;完成市人大预算联网监督系统建设工作,对人大代表关心的预算执行进度、转移支付下达、政府债务管理、重点支出进度和资金绩效等情况实现了动态监督。二是专项改革齐头并进。启动政府会计制度改革工作,为建立现代财政制度和提升治理能力奠定基础;制定清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项的实施意见,对涉及教育、科技等6个领域的14项重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项进行清理,不断提高财政资金使用效益。三是完成市级单位国有资产全面清查,有效规范和加强国有资产管理,盘清国有资产家底,为下一步盘活存量资产打下坚实基础。四是深入推进国库集中支付电子化管理改革工作,全市实现了国库集中支付电子化管理预算单位、国库支付业务类型、代理银行、各方业务环节的100%全覆盖。五是稳步推进政府与社会资本合作(PPP)工作。目前,全市纳入全国PPP综合信息平台管理库项目19个(财政部示范项目5 个,省级示范项目1个),总投资482亿元,投资落地率为 90.4%

4.用财有效,有效提升民生保障水平。一是民生福祉不断改善。始终坚持把保民生作为财政工作的重中之重,认真落实各项惠民政策,持续提高民生保障水平。二是 “三保”责任落到实处。市级将均衡性、基本财力、生态功能区等一般性转移支付增量资金全部分配县区,加大对县区的补助力度,着力落实财力下沉,督促和保障县级财政“三保”责任的落实。三是创新预算执行管理办法,督促各级预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率,从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设,“三公”经费支出同比下降13.4%四是积极保障应急救灾工作,筹措安排墨江5.9级地震应急救灾专项资金18,100万元(中央16,400万元、省级1,000万元、市级700万元),及时出台《云南墨江5.9级地震应急救灾资金管理办法》,确保救灾资金专款专用。五是推动社会事业不断发展,筹措安排教育支出485,879万元,支持教育事业优先发展,用于中小学生均经费提标、乡村教师生活补助配套、中小学校舍安全保障配套、教育绩效工资总量等,切实改善教育办学条件;完善社会保障体系,企业退休人员基本养老金实现“14连增”,社会保障支出达434,028万元,同比增长12.2%;拨付保障性安居工程资金41,710万元,支持公租房、棚改项目建设和租赁补贴发放;促进医疗卫生事业发展,筹措投入资金360,561万元,用于公立医院改革、城乡居民医保配套、健康扶贫、药品零差率销售、基本公共卫生服务配套补助等医疗支出。

5.理财有规,全力提升风险防范体系建设。一是完善财政系统内控制度体系,初步建立了覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的“大监督”工作机制。二是积极开展财政收支真实性、政府性债务管理、扶贫资金监管“三大检查”。三是加强财政资金监管,重点开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。加大对政府全口径预决算监控力度,切实做到将财政监督关口从事后前移到事前和事中,“三公”经费得到有效管控。四是依法接受监督。严格执行市人大及其常委会各项决议、决定,认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案,按照《关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》,首次向市人大常委会报告了全市2017年行政事业单位国有资产、国有自然资源资产、地方企业国有资产、地方金融企业国有资产的管理情况。五是全面实施预算绩效管理。加快预算绩效管理制度体系建设,实现预算绩效管理工作“全过程、全融合、全覆盖”,规范了部门绩效目标编制,将绩效管理关口前移,提高预算编制的科学性和精准性,确保财政资金真正用在刀刃上。

各位代表,2018年全市财政预算执行运行平稳,确保了脱贫攻坚、重点项目建设、民生改善等工作有序推进,取得了一定的成效。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题: 一是国家减税降费措施仍将持续和扩围,财政增收基础不牢;二是财政刚性支出持续攀升,财政收支平衡压力大,收支矛盾更加尖锐;三是财源培植较难,虽然取得了一定发展,但目前对财政贡献率不高;四是财政资金使用绩效与财政管理水平有待进一步提升,财政资金使用的安全性、有效性仍需提高;五是债务风险总体可控,但到期债务逐渐增多,债务化解压力大,打好“三大攻坚战”任务艰巨;六是财政资金统筹整合和作用发挥仍不够明显等问题仍然存在。针对上述问题,我们将认真听取并采纳各位代表、委员的建议意见,积极采取有效措施,逐步加以解决。

二、2019年地方财政预算安排

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是普洱打好“三大攻坚战”冲刺之年。2019年我市经济发展总体稳中向好,但是经济转型升级推进艰难,重点税收持续增收基础不牢,财政收支矛盾仍然较为突出。

(一)2019年财政工作和预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,认真落实市委四届六次全会和市四届人大二次会议精神,围绕加快建设国家绿色经济试验示范区和高质量发展要求,进一步深化财税体制改革,全面实施预算绩效管理,牢固树立过紧日子思想,统筹用好管好各项财力,进一步优化重点领域财政支出,着力防控化解政府债务风险,不断提高财政政策运用的前瞻性、灵活性和有效性,为全市经济社会平稳健康发展提供坚强的财力保障。

(二)2019年收支预算安排

1.一般公共预算。全市地方一般公共预算收入预计完成554,300万元,比上年增收10,944万元,增长2%。加上上级补助等收入2,557,977万元,收入总计3,112,277万元。全市地方一般公共预算支出预计完成2,991,000万元,比上年增支58,691万元,增长2%。加上上解省级等支出121,277万元,支出总计3,112,277万元。收支平衡。

市本级地方一般公共预算收入预计完成146,600万元,比上年增收2,878万元,增长2%。加上上级补助等收入2,483,600万元,收入总计2,630,200万元。市本级地方一般公共预算支出预计完成425,000万元,比上年增支8,379万元,增长2%。加上上解省级等支出2,205,200万元,支出总计2,630,200万元。收支平衡。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预计完成356,600万元,比上年增收129,146万元,增长56.8%。加上上级补助等收入174,890万元,收入总计531,490万元。全市政府性基金预算支出预计完成321,710万元,比上年增支127,210万元,增长65.4%。加上置换专项债务还本等支出190,024万元,结转结余支出19,756万元,支出总计531,490万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入预计完成228,470万元,比上年增收182,166万元,增长393.4%。加上上级补助等收入134,775万元,收入总计363,245万元。市本级政府性基金预算支出预计完成118,260万元,比上年增支81,507万元,增长221.8%。加上置换专项债务还本等支出234,120万元,结转结余支出10,865万元,支出总计363,245万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预计完成2,984万元,比上年增收1,429万元,增长91.9%。加上上年结转等收入41万元,收入总计3,025万元。全市国有资本经营预算支出预计完成1,182万元,比上年增支98万元,增长9%。向一般公共预算调出1,843万元,支出总计3,025万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入预计完成2,764万元,比上年增收1,293万元,增长87.9%。加上上年结转等收入31万元,收入总计2,795万元。市本级国有资本经营预算支出预计完成1,102万元,比上年增支168万元,增长18%。向一般公共预算调出1,623万元,补助下级70万元,支出总计2,795万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入预计完成692,820万元,比上年增收14,896万元,增长2.2%。其中:保险费收入461,825万元,财政补贴收入195,731万元,全市社会保险基金支出预计完成665,156万元,比上年增支88,308万元,增长15.3%。其中:社会保险待遇支出606,881万元。年末滚存结余606,022万元。

市本级社会保险基金收入预计完成543,581万元,比上年增收77,132万元,增长16.5%。其中:保险费收入50,752万元,财政补贴收入33,503万元。市本级社会保险基金支出预计完成526,971万元,比上年增支120,168万元,增长29.5%。其中:社会保险待遇支出106,240万元。年末滚存结余506,566万元。

     三、强化财政资金监管和严肃预算执行工作

    我们将按照高质量发展的要求,围绕中心、服务大局,在积极财政政策落实上加力提效,强化财税政策引导,深化财税体制改革,提升财政资金绩效水平,积极防范化解风险,夯实财政管理基础,为全市经济社会发展提供有力支撑。

   (一)深化改革,完善财政制度体系建设。

    一是积极落实减税降费政策,持续激发市场活力。落实好2019年国家对企业和个人的各项实质性减税降费政策,积极释放减税红利。继续清理行政事业性收费和政府性基金项目,进一步减轻企业负担。落实好招商引资财税优惠政策。二是完善市县、财税等部门协同工作机制,跟踪分析重大财税改革、产业政策对财政收入的影响,加强重点行业、重点区域等财源结构研究,为完善财税政策提供支撑。从解决企业实际困难出发,有针对性地为企业提供服务,加快培育新的财源增长点,增强财政促发展、保民生的能力。三是聚焦全市中心工作,加强“四本”预算间、市县间资金综合调度,大力盘活存量,用好增量,用好投资基金、债券资金等保障方式,积极向上级争取更多政策和资金支持。四是牢固树立过紧日子思想,优化财政支出结构,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,集中财力办大事。加强预算执行监测分析,提高预算执行效能。完善国库集中支付运行机制,健全财政资金动态监控体系,保障财政资金使用安全高效。加强库款管理。

   (二)多措并举,提高财政保障能力。

    一是着力支持培植和壮大财源,统筹利用现有财政资金和政策渠道,集中资源对税收、产值、就业等有重大贡献的优质企业进行重点扶持,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,不断做大收入“蛋糕”;全力推动传统产业提质增效,切实筑牢支柱税源;支持新兴产业快速发展,落实普惠金融政策,支持小微企业发展,努力开辟新税源。二是着力提高收入质量,完善征管机制,加大征管力度,加强沟通协调,严防“跑冒滴漏”,做到依法征收、应收尽收。严格非税收入的收缴监管,清理和规范非税收入项目,按规定及时足额征收。三是积极盘活财政存量资金,加大土地、保障性住房等政府资产资源盘活力度,切实把闲置资产、沉淀资金盘活用好。继续加大专项资金整合力度,发挥财政资金的聚合效应。四是完善地方财政税收增收留用及以奖代补政策,切实提高和调动县级政府培植财源的积极性。

   (三)优化结构,切实保障支出重点。

一是强化支出进度考核,严格控制部门开支,重点保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域建设,支持实施乡村振兴战略,切实提高保障和改善民生水平。硬化预算约束,切实保障“三保”支出需要,提高支出质量和资金使用效益,把有限的财力用在“刀刃”上。二是积极支持经济稳增长和调结构,市级财政计划安排项目前期工作经费10,000万元,支持做好重大项目前期工作。计划安排资金1,200万元,促进扩大对外开放。三是坚决支持打好精准脱贫攻坚战。严格落实市级专项扶贫资金预算保障责任,重点支持解决“两不愁三保障”突出问题。四是持续深入推进贫困县涉农资金整合,促进扶贫资金精准投放、精准使用。坚持现行脱贫攻坚标准,全面提高脱贫攻坚质量,加强项目库建设,推动实现扶贫资金审计和绩效评价全覆盖。完善扶贫资金监管方式,加快扶贫资金动态监控机制建设,促进精准高效使用扶贫资金。五是坚决支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,重点支持大气、水、土壤污染防治及创建“文明城市”,继续支持“五湖两库”建设,筑牢生态安全屏障。

   (四)压实责任,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

全面落实债务化解计划,严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,夯实债务风险责任主体。完善制度建设和加大监管力度,规范融资模式,严控债务增量,防止各类违法违规或变相举债行为的发生,全面落实不规范融资行为整改工作,积极稳妥做好政府性债务化解工作。把握好“开前门”和“堵后门”的关系,提高政府债券资金使用效益,加强项目储备,全力争取发行地方政府增减挂钩和占补平衡专项债券。牢牢守住不发生系统性风险的底线,建立防范化解金融风险的长效机制,助力实体经济高质量发展。

(五)强化监管,有效提升财政资金绩效。

    一是深入推进法治财政建设。加快制定依法行政、依法理财清单和普法责任清单。结合权责清单动态调整、“双随机一公开”、政府诚信平台建设、联合激励惩戒等,继续做好法治财政建设工作。贯彻实施政府会计改革,确保《政府会计制度》全面实施。围绕“放管服”改革,深化财政系统行政审批改革。二是加强预算执行管理,认真落实市人大及其常委会有关预算决算决议,充分听取意见建议。严格履行预算调整程序,支持和配合市人大依法开展预算审计监督。三是严肃财经纪律,加大监督检查力度,确保各项民生政策落到实处。强化跟踪问效,建立“花钱必问效、无效必问责”的机制,全面实施预算绩效管理,不断扩大预算绩效管理范围,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效益和使用效益。四是扎实推进国有资产报告制度、预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、预算联网监督系统建设等工作。

    各位代表、各位委员,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣!我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导和市政协的关心支持下,主动接受人大依法监督和政协民主监督,虚心听取意见建议,提高战略思维、底线思维能力,锐意进取,埋头苦干,扎扎实实做好财政各项工作,促进全市经济社会持续健康发展,以优异成绩迎接新中国成立70周年!

    以上报告,请予审查。

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