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普洱市公安局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1007-/2020-0918002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市公安局 文    号:
 

监督索引号53080000831201000

普洱市公安局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动;负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设;负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息,及时准确地掌握全市社会治安情况。

3.加强公安法制建设,负责依法承担的刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作;负责全市看守所、拘留所的规划与建设,督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

4.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作;负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

5.负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作,指导全市公共视频监控网络建设、使用,负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

6.制定并组织实施公共信息网络安全措施,负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控;负责公安信息网络技术侦察工作,查处公共信息网络违法犯罪案件。

7.负责反恐怖工作,组织开展反恐怖基础业务建设,分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势,提出反恐怖斗争对策;组织侦办涉恐案件,监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

8.负责边境维稳工作,加强情报信息收集研判,掌握边境地区动态,制定维护边境地区社会稳定的对策措施,并协同党委、政府组织实施;组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动,指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动;组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

10.负责查处危害社会秩序的行为,直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置;负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处;负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件;协调组织有关部门加强禁毒国际合作;组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作,协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品;组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

12.弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作;参与社会治安综合治理,指导开展群防群治工作;指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作;指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

13.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.源头防范,全力维护社会大局稳定。

2.强化措施,着力加强反恐防恐工作。

3.完善机制,严打严防各类犯罪活动。

4.多措并举,深入推进禁毒人民战争。

5.整体联动,全面加强边境地区管理。

6.源头治理,切实抓牢公共安全管理。

7.紧扣重点,全力推进公安“四项建设”。

8.积极探索,全面深化公安改革创新。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市公安局2019年末实有人员编制346人。其中:行政编制346人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员345人(含行政工勤人员8人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员152人,主要是警务辅助人员(包括文职辅警、勤务辅警)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制52辆,在编实有车辆87辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市公安局2019年度收入合计149,579,796.15元。其中:财政拨款收入147,868,178.15元,占总收入的98.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,711,618.00元,占总收入的1.14%。与2018年的收入148,488,354.75元相比增加1091441.4元。主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

普洱市公安局2019年度支出合计147,593,194.83元。其中:基本支出103,003,879.15元,占总支出的69.79%;项目支出44,589,315.68元,占总支出的30.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2018年度支出144,164,950.34元相比增加3428244.49元,主要原因分析人员工资增加、日常运转经费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市公安局正常运转的日常支出103,003,879.15元。与2018年日常支出96,041,086.37元相比增加6962792元,主要原因是工资增加、日常运转经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.81%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市公安局为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出44,589,315.68元。与2018年专项业务工作的经费支出48,123,863.97元相比减少3,534,548.29元,主要原因是专项业务工作任务减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出143,990,524.26元,占本年支出合计的97.56%。与2018年140,899,703.64元相比增加3,090,820.62元。主要原因分析是人员工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出118,714,696.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于工资福利支出63,610,257.26元、商品和服务支出34,781,655.41元、对个人和家庭的补助3,907,137.9元、资本性支出16,415,645.8元。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业(类)支出11,608,660.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于工资福利支出6,961,591.14元、对个人和家庭的补助4,647,069.00元。  

9.卫生健康(类)支出7,017,570.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于工资福利支出7,017,570.55元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出6,649,597.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于工资福利支出649,597.20元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市公安局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,230,000.00元元,支出决算为843,306.44元,完成预算的68.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为676,710.90元,完成预算的99.52%;公务接待费支出决算为166,595.54元,完成预算的30.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理,严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少294,637.63元,下降25.89%。其中:因公出国(境)费支出决算减少29,604.27元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少94,230.30元,下降12.22%;公务接待费支出决算减少170,803.06元,下降50.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出676,710.90元,占80.24%;公务接待费支出166,595.54元,占19.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出676,710.90元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出676,710.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出166,595.54元。其中:

国内接待费支出166,595.54元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待332批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,320人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市公安局2019年机关运行经费支出13,198,655.10元,与2018年12,702,474.34元相比增加496180.76元。部门机关运行经费主要用于物业管理、水费、电费等日常运转所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市公安局资产总额401,043,417.11元,其中,流动资产16,104,316.92元,固定资产384,939,100.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产10元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少304,636,037.69元,其中;流动资产减少61,522,150.55元,固定资产增加243,113,885.14元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少2元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产133项,账面原值671,933.8元,实现资产处置收入0元;出租房屋143.42平方米、土地5000平方米,账面原值100,000.00元,实现资产使用收入510283.42元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

401043417.11

16104316.92

384939090.19

350538876.37

2258373.25

5899139.28

26242701.29

0

0

10

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额15,467,831.00元,其中:政府采购货物支出13,048,845.00元;政府采购工程支出1,960,986.00元;政府采购服务支出458,000.00元;授予中小企业合同金额15,467,831.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

 

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。
2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动;负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设;负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息,及时准确地掌握全市社会治安情况。
3.加强公安法制建设,负责依法承担的刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作;负责全市看守所、拘留所的规划与建设,督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
4.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作;负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。
5.负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作,指导全市公共视频监控网络建设、使用,负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。
6.制定并组织实施公共信息网络安全措施,负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控;负责公安信息网络技术侦察工作,查处公共信息网络违法犯罪案件。
7.负责反恐怖工作,组织开展反恐怖基础业务建设,分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势,提出反恐怖斗争对策;组织侦办涉恐案件,监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。
8.负责边境维稳工作,加强情报信息收集研判,掌握边境地区动态,制定维护边境地区社会稳定的对策措施,并协同党委、政府组织实施;组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动,指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。
9.负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动;组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。
10.负责查处危害社会秩序的行为,直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置;负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处;负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
11.指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件;协调组织有关部门加强禁毒国际合作;组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作,协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品;组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。
12.指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作;参与社会治安综合治理,指导开展群防群治工作;指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作;指导监督保安业务和队伍建设管理工作。
13.承办普洱市人民政府交办的其他事项。   

 

(二)部门绩效目标的设立情况

2019年市公安部门绩效目标的设立情况
(一)立足国家安全,坚守底线红线,全力以赴维护国家政治安全。一是不断加强反恐防恐基础工作。二是全方位多角度收集情报信息。三是纵深推进扫黑除恶专项斗争。四是圆满完成70周年大庆安保维稳工作。
(二)立足社会稳定,严打违法犯罪,多措并举确保治安大局持续平稳。一是集中整治突出治安问题。。二是有效化解矛盾纠纷。三是打好禁毒人民战争。四是抓牢公共安全管理。五是警务协作成效明显。
(三)立足边疆安宁,强化综合整治,建强夯实西南边境安全屏障。一是加强境外情报搜集研判。二是加强边境查缉防控。三是加强边境地区整治。四是严厉打击各类跨境犯罪。五是健全边境联合管控机制。六是加强国际警务合作。
(四)立足“放管服”改革,突出民生关切,不断充实提升人民群众的获得感。一是夯实信息化应用基础。二是畅通服务群众的“最后一公里”三是积极开展第六届全国文明城市创建工作。四是全面组织参与脱贫攻坚工作。
(五)立足素质提升,组织专题教育,重塑公安队伍新形象。一是突出思想政治建设。二是狠抓纪律作风整顿。三是强化教育训练和表彰奖励。四是狠抓规范执法工作。

 

(三)部门整体收支情况

部门整体收支情况:2019年普洱市公安局财务总收入15936.99万元,其中本年收入:14786.82万,年初结转和结余1150.18万元。
部门整体支出情况:2019年普洱市公安局财务总支出159369.92万元,其中基本支出10300.39万元,项目支出4458.9万元。项目支出支出中:省级资金支出1850.47万元,市级资金支出2608.44万元,给余资金1610.4万元.其中:2019年省级项目涉及金额2379.47万元,项目支出1850.47万元,结余529万元;市级项目涉及资金3176.45万元,项目支出2608.43万元,结余568.03万元。

 

(四)部门预算管理制度建设情况

1、普洱市公安局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:
按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;
2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出,在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下,核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。
3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;
4、严格控制“三公”经费;
5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。为预算决策提供决策参考。

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。
(2)培训绩效评价组成员。

 

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。
(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
(7)形成绩效评价工作底稿。
(8)形成评价结论并撰写评价报告。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年普洱市公安局职责履行情况:
(一)信息化建设 视频会议系统保障会议次数1226场次;(二)业务装备、办案(业务) 业务装备配置率逐年上升;办案(业务)经费投入情况逐年改善;(三)反恐怖业务 1.开展《反恐怖主义法》学习宣传活动2次;2.与越、老、缅地方当局和警方开展会谈会晤10余次、警务执法合作30余次;3.与10县(区)和市直45家成员单位签订年度反恐怖主义工作责任书;4.反恐演练185场次;5.开展涉恐情报信息研判404期;获取涉缅情报信息350余条,核查上报涉缅相关情况50余次。
(四)禁毒专项工作1.破获毒品刑事案件846件(同比下降9%);2.抓获毒品犯罪嫌疑人776人(同比下降3.8%);3.缴获毒品5.17吨(同比上升26.72%);4.破获制毒物品案件38起,缴获制毒物品625.93吨;5.扎实开展戒毒场所整治和病残吸毒人员收治,共查获吸毒人员2455人,收戒吸毒人员1708人,破获零星贩毒案189件。(五)拘押收教场所管理 全年无安全事故(六)打私办案业务 1.查获走私案件444件595人,案值4752.95万元,偷逃税款195.81万元。(七)非税收入执收成本(脱贫攻坚工作)1.局领导先后40余次到景谷、澜沧挂包乡镇、村组调研指导,,挂包民警走访618人次,开展扶贫、法律等宣传13次,8月派出8名民警到澜沧县的3个村驻村开展脱贫攻坚工作,12月又增派一名处级干部和10名警务人员进驻,抽调5名警务人员开展户籍核查,全面核查建档立卡户602456人,信息比对1932人。(八)湄公河流域执法安全合作机制  湄公河流域违法犯罪活动减少。(九)政法部门服装   质量技术标准100%、配后服务覆盖率100%。(十)省厅补助业务办案经费(老年人活动中心建设) 按照合同完成建设内容=100%、支付及时率=100%。(十一)文职人员伙食费 保障人数≥67人、执行及时率=100%(十二)司法救助1.严格审查救助条件,及时在救助标准范围内做出救助决定正确率100%。2.有助于综治维稳工作的开展,申诉、信访量较上年有所减少申诉信访量较上年减少10%(十三)边境立体化防控人防、物防、技防一体规划、同步推进,建强边境管控队伍,实施科技控边工程,强化边防基础设施建设,新增视频监控等智能采集设备1000套以上,43个抵边警务室和17个治安执勤点全面投入使用,发挥作用。(十五)重点项目工作1.摧毁电信诈骗境外窝点15个,抓获961人,移交我方617人;摧毁境内窝点1个,抓获2人,破获案件15件。
2.查接报各类新增矛盾纠纷和不稳定隐患3184起,化解3055起,化解率95.94%。3.查处涉枪刑事案件397起,涉爆刑事案件1起,查处涉案人员391人。4.查处涉枪治安案件34起,涉爆治安案件4起,治安处罚38人。收缴各类非法枪支5357支,子弹4.7万余发,炸药3.4余吨,黑火药7.2公斤,雷管1.4万余枚,索类爆炸物品90米,枪支零部件24件,管制刀具214把,弩13把,烟花爆竹457件。5.查获妨害国(边)境管理类案件8454件10934人(其中:刑事拘留119人、行政拘留434人,摧毁组织偷渡团伙10个100人),查处遣返“三非”人员3025人(非法入境2302人、非法居留656人、非法就业67人)。6.在境外打掉非法拘禁绑架犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人7名,破获该团伙串并拘禁绑架案件13件。解救中国公民7名。
(十五)出入境证照签发制作《出入境通行证》制证点前移至边境4县,领证时间由法定15日内缩短为5日内,97%以上证件实现3日内或当天领证;推出14项通关便利化措施,出入境证件验放时间由45秒缩短至15秒。
(十六)智慧磐石工程建设 按时间节点推进(十七)综合治理专项工作  受理治安案件16986件(下降11.53%),查处16277件(下降11.89%),查处16036人(上升22.94%)。(十八)全市党建推进会保障工作  组织市局党委理论学习中心组学习15次、举办读书班2次、集中学习研讨2次,参加学习800人次,交流研讨发言100余人次。履职效益明显:群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率提升、社会公众识毒防毒拒毒意识显著提高、对社会治安管控可持续发展影响程度高。2019年部门整体支出绩效综合评分94分,等级为“优”。

 

四、存在的问题和整改情况

存在问题:
1.对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。
2.部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。因业务工作等原因,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。
整改措施:
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

 

五、绩效自评结果应用

公安保障能力和队伍建设是公安工作的主要组成部分,是部门职责和年度工作计划的具体体现。2019年普洱市公安局项目绩效遵循部门工作职责及年度计划,以“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”为原则,不断增强落实绩效管理责任,完善工作职责,为全市公安机关依法履职提供了有力保障
项目绩效构成基本全面,符合部门职责及绩效目标,促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配,达到科学量化标准管理,有效促进部门绩效目标实现。
项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度,结合部门职能及公安发展规划设立,并认真组织实施,符合国家、政府的宏观政策和社会经济发展方向。

 

六、主要经验及做法

按照文件相关指示要求,确定成立工作小组。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,深入学习相关内容知识,根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料,根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料,根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

 

七、其他需说明的情况

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

 

职责履行良好

信息化建设

视频会议系统保障会议次数≥200次

1226场次

开展政治理论学习教育800场;交流研讨300场次;开展行政、刑事执法培训66场次。与越、老、缅地方当局和警方开展会谈会晤10余次;全年共举办各类培训班153期,其中市局举办50期。

 

按照合同完成建设内容=100%

100%

 

 

指挥调度实施电话、微信报警,案件办理通过网上办理率=100%

100%

 

 

2019年公安系统中央和省级政法转移支付(业务装备建设)

业务装备配置率逐年上升

逐年上升

 

 

办案(业务)经费投入情况逐年改善

670万元

 

 

业务装备经费投入数额631万元

480万元

 

 

办案(业务)经费保障水平显著提高

显著提高

 

 

资金拨付及时率≥100%

100%

 

 

政法经费保障能力稳步提升(长期)

长期

 

 

人民群众满意度≥90%

≥90%

 

 

反恐怖业务

开展《反恐怖主义法》学习宣传活动≥2次

2次

 

 

国际警务合作≥3次

30

与越、老、缅地方当局和警方开展会谈会晤10余次、警务执法合作30余次

 

根据《普洱市反恐怖主义工作责任制实施细则》(【2016】47号),与10县(区)和市直45家成员单位签订年度反恐怖主义工作责任书≥90%

100%

与10县(区)和市直45家成员单位签订年度反恐怖主义工作责任书

 

组织市直反恐成员单位和各县(区)反恐办进行业务学习培训≥2次

反恐演练185场次

 

 

开展境外情报调研≥4次

开展涉恐情报信息研判404期;获取涉缅情报信息350余条,核查上报涉缅相关情况50余次。

 

 

禁毒专项工作

支持破获毒品犯罪案件数量(件)≥8件

破获毒品刑事案件846件

 

 

支持缴获毒品数量(吨)≥500公斤

缴获毒品5.17吨

 

 

支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量(人)≥700人

抓获毒品犯罪嫌疑人776人

 

 

支持缴获易制毒化学品数量(吨)≥500吨

缴获制毒物品625.93吨

 

 

支持开展禁毒工作的市区(县)数量(个)10个

10个

 

 

收戒吸毒人员数量(人)≥1600人

收戒吸毒人员1708人

 

 

边境禁毒国际合作及执法合作次数(次)≥3次

30

 

 

销毁毒品、易制毒化学品(吨)≥500吨

缴获制毒物品625.93吨

 

 

配备社区戒毒社区康复专职工作人员数量≥427人

427人

 

 

年度预算执行率100%

19.23%

 

 

吸食新型毒品人员增长势头有效遏制

有效遏制

 

 

社会公众对毒品工作认知度≥80%

≥80%

 

 

境外罂粟种植(减少)

减少

 

 

禁毒大数据建设(禁毒技术水平提高)

禁毒技术水平提高

 

 

社会公众识毒防毒拒毒意识显著提高

显著提高

 

 

社会公众对禁毒工作满意度(%)≥90%

≥90%

 

 

拘押收教场所管理(看守所给养费)

安全事故≤0起

0起

 

 

维修完成率≥90%

各项设施全年正常使用,设备全年运行正常

 

 

水费缴纳及时率=100%

100%

 

 

电费缴纳及时率=100%

100%

 

 

打私办案业务

破获毒品刑事案件数量≥8起

破获毒品刑事案件846件

 

 

缴获毒品数量≥500公斤

缴获毒品5.17吨

 

 

查获走私案件数量≥150件

查获走私案件444件595人

 

 

非税收入执收成本

差旅人次≥400人次

842人次

挂包民警走访618人次,8月派出8名民警到澜沧县的3个村驻村开展脱贫攻坚工作,12月又增派一名处级干部和10名警务人员进驻,抽调5名警务人员开展户籍核查;组织200余名民警分赴浙江大学、井冈山红色文化教育学院举办2期培训班

 

扶贫工作(庭院硬化)≥400㎡

400㎡

 

 

扶贫工作(走访建档立卡户)≥500户

600户

 

 

扶贫工作(购买水泥)≥10吨

10吨

 

 

扶贫工作(走访建档立卡户)≥3000人

全面核查建档立卡户602456人,信息比对1932人

全面核查建档立卡户602456人,信息比对1932人;

 

省厅补助业务办案经费(老年人活动建设中心经费) 老年人活动建设中心

按照合同完成建设内容=100%

=100%

 

 

支付及时率=100%

=100%

 

 

满意度≥90%

≥90%

 

 

文职人员伙食费

保障人数≥67人

≥67人

 

 

伙食费=720000元

=720000元

 

 

执行及时率=100%

=100%

 

 

满意度≥90%

≥90%

 

 

司法救助

严格审查救助条件,及时在救助标准范围内做出救助决定正确率100%

正确率100%

 

 

州(市)财政部门下达至本行政区域县级财政部门的时间收到通知后30日

收到通知后30日

 

 

有助于综治维稳工作的开展,申诉、信访量较上年有所减少申诉信访量较上年减少10%

申诉信访量较上年减少10%

 

 

被救助对象满意度≥90%

≥90%

 

 

边境立体化防控

资金使用合规率100%

100%

 

 

验收合格率100%

100%

 

 

平台设备达国家标准标准率100%

100%

 

 

2019年12月底前项目预算执行进度100%

100%

 

 

成本控制额≤325万元

325万元

 

 

社会面公共场所违法犯罪人员增长势头有效遏制

有效遏制

 

 

社会公众对社会治安管控工作认知度≥80%

≥80%

 

 

社会公众遵法守法意识显著提高

显著提高

 

 

平台设备节能降耗达标率100%

100%

全市10县(区)全部开展小型汽车注册登记业务;建成12个快处快赔中心,通过“交管12123”事故快处平台处理交通事故7334起,为群众节省费用73.34万元、节约时间29336小时;在率先开展异地办理检验业务20420笔, 为群众节省费用523.55万元;

 

系统平台持续发挥作用期限≥10年

≥10年

 

 

对社会治安管控可持续发展影响程度高

 

 

社会公众对社会治安管控工作满意度≥90%

≥90%

 

 

2018年禁毒专项工作

支持破获毒品犯罪案件数量(件)≥8件

破获毒品刑事案件846件

 

 

支持缴获毒品数量(吨)≥500公斤

缴获毒品5.17吨

 

 

支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量(人)≥700人

抓获毒品犯罪嫌疑人776人

 

 

支持缴获易制毒化学品数量(吨)≥500吨

缴获制毒物品625.93吨

 

 

支持开展禁毒工作的市区(县)数量(个)10个

10个

 

 

收戒吸毒人员数量(人)≥1600人

收戒吸毒人员1708人

 

 

边境禁毒国际合作及执法合作次数(次)≥3次

30

 

 

销毁毒品、易制毒化学品(吨)≥500吨

缴获制毒物品625.93吨

 

 

社会公众对禁毒工作满意度(%)≥90%

≥90%

 

 

2019年重点项目

扫黑除恶工作深挖根治战果同比上升

同比上升

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个,破获刑事案件731件,刑事拘留723人,批准逮捕563人,移送起诉50件626人,一审判决30件213人,查封、冻结、扣押各类资产6.27亿元。破“网”打“伞”、乱点整治深入推进,查破涉嫌参与黑恶势力犯罪或充当黑恶势力保护伞公职人员17件59人。

 

线索办结率显著提高

显著提高

 

 

社会公众参与率显著提高

显著提升

 

 

社会公众对扫黑除恶专项斗争认知度提升

提升

 

 

群众对打击黑恶势力犯罪满意度≥90%

≥90%

 

 

暴恐活动打响炸响量(0)

0

 

 

查缉点数量28个

28个

 

 

涉恐重点人管控率100%

100%

 

 

群众对反恐工作认知度≥80%

≥80%

 

 

群众对反恐工作满意度≥80%

≥80%

 

 

情报信息增长量≥80期

获取上报各类情报信息507条

 

 

政治谣言等负面舆情持续下降

处置本地负面舆情428起

 

 

社会公众政治安全意识显著提升

显著提升

 

 

幸福感、获得感增强≥90%

≥90%

 

 

网络管控能力有效遏制

有效遏制

 

 

涉缅北电信网络诈骗案件同比下降

共摧毁电信诈骗境外窝点15个,抓获961人,移交我方617人;摧毁境内窝点1个,抓获2人,破获案件15件,

 

 

涉缅北电信网络诈骗案件高发势头有效遏制

有效遏制

共摧毁电信诈骗境外窝点15个,抓获961人,移交我方617人;摧毁境内窝点1个,抓获2人,破获案件15件。

 

群众对打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作满意度≥90%

≥90%

 

 

发现问题数量同比增长10%

排查接报各类新增矛盾纠纷和不稳定隐患3184起,化解3055起,化解率95.94%。

 

 

从业单位违法犯罪和违规率同比下降20%

查处涉枪刑事案件397起,涉爆刑事案件1起,查处涉案人员391人;查处涉枪治安案件34起,涉爆治安案件4起,治安处罚38人。

 

 

影响重大性质恶劣的涉枪涉爆案件发生不发生

不发生

 

 

非法枪爆物品社会存量明显下降

收缴各类非法枪支5357支,子弹4.7万余发,炸药3.4余吨,黑火药7.2公斤,雷管1.4万余枚,索类爆炸物品90米,枪支零部件24件,管制刀具214把,弩13把,烟花爆竹457件;

收缴各类非法枪支5357支,子弹4.7万余发,炸药3.4余吨,黑火药7.2公斤,雷管1.4万余枚,索类爆炸物品90米,枪支零部件24件,管制刀具214把,弩13把,烟花爆竹457件。

 

人民群众满意度≥90%

≥90%

 

 

立案侦办跨境网络赌博案件数上升10%

侦办边境网络赌博案件3件

 

 

跨境赌博违法犯罪势头有效遏制

有效遏制

 

 

查获非法入境人员数量≥2000人

2302人

 

 

查获非法居留人员数量≥600人

656人

 

 

查获非法就业人员数量≥60人

67人

 

 

遣返“三非”人员次数≥100人

查处遣返“三非”人员3025人

 

 

办理妨害国边境管理刑事案件≥100起

共查获妨害国(边)境管理类案件8454件

 

 

办理妨害国边境管理刑事案件案件上报率≥50%

≥50%

 

 

遣送“三非”人员外国人员时限身份核实后立即执行(特殊情况除外)

身份核实后立即执行(特殊情况除外)

 

 

遏制“三非”人员向内地蔓延势头有效遏制

有效遏制

 

 

群众对涉外治安综合管理满意度≥95%

≥95%

 

 

中缅边境绑架拘禁中国公民案件报警数0起

13起

在境外打掉非法拘禁绑架犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人7名,破获该团伙串并拘禁绑架案件13件。解救中国公民7名

 

群众对打击中缅边境绑架拘禁中国公民违法犯罪工作满意度≥90%

≥90%

 

 

2018年重点项目

保卫重大活动场次≥5次

5次

 

 

打处涉黑涉恶团伙案件≥3起

56起

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个

 

对涉恐重点人管控率100%

100%

 

 

查处涉枪涉爆违法犯罪案件数量400起

436

查处涉枪刑事案件397起,涉爆刑事案件1起,查处涉案人员391人;查处涉枪治安案件34起,涉爆治安案件4起。

 

活动安全有序重大事故发生率低于5%

无重大事故发生

 

 

保持对黑恶势力的震慑力度100%

100%

 

 

群众对反恐怖工作的认知度80%

80%

 

 

专案破案率≥70%

42.5%

立刑事案件8115件(上升6.5%),破案3451件(下降20.1%),综合破案率42.5%(下降14.2%)。

 

震慑拐卖妇女儿童犯罪力度≥90%

≥90%

 

 

油气三电设施、管道安全≥90%

≥90%

 

 

群众掌握防范电信网络诈骗方法的比率≥70%

≥70%

 

 

持枪和爆炸犯罪案件持续下降

持续下降

 

 

主办活动方满意度≥90%

≥90%

 

 

群众对专项斗争的满意度≥90%

≥90%

 

 

群众对工作的满意度≥90%

≥90%

 

 

公安侦察办案部门满意度≥90%

≥90%

 

 

被解救受害人及家属满意度≥90%

≥90%

 

 

设施、管道经营企事业满意度≥90%

≥90%

 

 

群众对反电信网络诈骗工作的满意度≥80%

≥80%

 

 

群众对打击枪爆违法犯罪工作满意度≥90%

≥90%

 

 

2019年出入境证照签发制作

受理审批时限不超过三个工作日

不超过三个工作日

 

 

制证时限不超过二个工作日

不超过二个工作日

 

 

维护国家安全和社会稳定100%防止限制出境人员办理出入境证件

100%防止限制出境人员办理出入境证件

 

 

年度出入境公民综合满意度≥97%

≥97%

 

 

智慧磐石工程建设

着力打造以科技为支撑的“智慧磐石”工程按时间节点推进

按时间节点推进

 

 

2018年中央政法转移支付(扫黑除恶工作)

扫黑除恶工作深挖根治战果同比上升

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个,破获刑事案件731件,刑事拘留723人,批准逮捕563人,移送起诉50件626人,一审判决30件213人,查封、冻结、扣押各类资产6.27亿元。破“网”打“伞”、乱点整治深入推进,查破涉嫌参与黑恶势力犯罪或充当黑恶势力保护伞公职人员17件59人。

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个,破获刑事案件731件,刑事拘留723人,批准逮捕563人,移送起诉50件626人,一审判决30件213人,查封、冻结、扣押各类资产6.27亿元。破“网”打“伞”、乱点整治深入推进,查破涉嫌参与黑恶势力犯罪或充当黑恶势力保护伞公职人员17件59人。

 

群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率提升

提升

 

 

群众安全感满意度对政法机关或政法队伍的执法工作的综合满意率满意度达到80%以上

≥80%

 

 

群众对其所在地社会治安状况与开展专项斗争前相比90%以上认为比上年好

≥90%

 

 

综合治理专项工作

扫黑除恶工作深挖根治战果同比上升

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个,破获刑事案件731件,刑事拘留723人,批准逮捕563人,移送起诉50件626人,一审判决30件213人,查封、冻结、扣押各类资产6.27亿元。破“网”打“伞”、乱点整治深入推进,查破涉嫌参与黑恶势力犯罪或充当黑恶势力保护伞公职人员17件59人。

 

 

完成扫黑除恶任务时间2018年-2020年

2018年-2020年

 

 

社会治安案件发案率同比下降

受理治安案件16986件(下降11.53%),查处16277件(下降11.89%),查处16036人(上升22.94%)。

受理治安案件16986件(下降11.53%),查处16277件(下降11.89%),查处16036人(上升22.94%)。

 

群众安全感满意度≥85%

≥85%

 

 

扫黑除恶专项斗争

扫黑除恶工作深挖根治战果同比上升

依法打掉56个涉黑涉恶团伙,其中涉黑组织17个、涉恶集团(团伙)39个,破获刑事案件731件,刑事拘留723人,批准逮捕563人,移送起诉50件626人,一审判决30件213人,查封、冻结、扣押各类资产6.27亿元。破“网”打“伞”、乱点整治深入推进,查破涉嫌参与黑恶势力犯罪或充当黑恶势力保护伞公职人员17件59人。

 

 

群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率提升

提升

 

 

群众安全感满意度对政法机关或政法队伍的执法工作的综合满意率满意度达到80%以上

≥80%

 

 

群众对其所在地社会治安状况与开展专项斗争前相比90%以上认为比上年好

≥90%

 

 

全市党建推进会保障工作

全市党建推进会召开次数≥1次

1次

 

 

全市党建推进会参会人数参会率≥80%

100%

组织市局党委理论学习中心组学习15次、举办读书班2次、集中学习研讨2次,参加学习800人次,交流研讨发言100余人次。

 

满意度≥80%

80%

 

 

履职效益明显

社会效益

群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率提升

提升

 

 

 

社会公众识毒防毒拒毒意识显著提高

显著提高

 

 

 

社会面公共场所违法犯罪人员增长势头有效遏制

有效遏制

 

 

 

对社会治安管控可持续发展影响程度高

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意度≥90%

≥90%

 

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

 

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

 

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

 

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

 

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

 

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

三公经费支出情况。2019年三公经费预算支出1230000元,其中因公出国出境0元,公务用车运行及维护费680000元,公务接待550000元。2019年三公经费决算支出843,306.44元,其中因公出国出境0元,公务用车运行及维护费676,710.90元,公务接待166,595.54元。

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

 

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080000831201111

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