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普洱市科学技术协会2019年度部门决算公开说明
索引号: 10052-/2020-0916004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 发布机构: 市科协 文    号:
 

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普洱市科学技术协会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市科学技术协会是中共普洱市委领导下的人民团体,是全市科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手,正处级。

1.贯彻执行国家和省、市有关科普工作的方针、政策、法规,协助市委、市政府有关部门制定科普工作规划,为党和政府科学决策提供意见建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.组织开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

3.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用,提高全民科学素质。

4.建设科技工作者之家,按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的“三个哪里”的要求,全心全意为科技工作者服务,健全科技工作者状况调查制度,及时反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者办实事。

5.引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,不断增强党在科技界的执政基础,充分发 挥科技工作者在普洱经济建设和社会发展中的重要作用组织科技工作者参与科技政策和法规的制定加强科技创新智库建设,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,服务决策科学化、民主化。

6.举荐人才,宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织,发扬尊重知识、尊重人才的风尚,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求,指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能,努力拓展社会服务领域,深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式,建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制,推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

8.开展民间国际科技交流与合作,加强与东南亚各国科技界和科技团体、科技工作者的民间交往和联系,汇聚国外、境外智力为普洱经济社会发展服务。

9.结合普洱实际,开展少数民族“双语科普”工作,推进科技扶贫。

10.编辑出版各类学术刊物和科普读物,搭建电视、广播、互联网等现代信息科普平台。

11.负责对所主管的市级学(协)会、院校科协、企业科协进行监督管理,对县(区)科协工作进行协、企业科协进行监督管理,对县(区)科协工作进行业务指导,对直属事业单位进行监督管理。

12.开展反邪教工作,组织捍卫科学尊严和反对愚味迷信、伪科学、反科学的科普活动。

13.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

普洱市科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构,是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养,推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动,传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识,激发公众对科学技术的兴趣,满足公众了解和学习科学技术的愿望,增强公众的探索和创新能力,促进公众科学文化素质的提高。

1.贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2.以展览教育为主,开展科学性、知识性、趣味性相结合,以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动,向公众普及科学知识。

3.举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4.开展各种科普实践、体验、探索实验活动,让观众通过亲身参与,加深对科学的理解和感悟,在潜移默化中提高自身科学素。

5.举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动,开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6.开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计,丰富科技馆的展教功能,提高社会效益。

7.向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8.积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系,搭建提高市民科学素质的科普教育平台,搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9.积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.市科协2019年度重点工作任务

⑴扎实推进全民科学素质工作。

⑵全面开展科普工作。围绕普洱市经济社会发展新常态的需求,充分利用各类科普资源,大力开展科普宣传、科普信息化等工作,普及科学技术。

⑶夯实基层科普建设。市科协积极整合科协系统工作优势,大力强化基层科普组织、科普设施建设,夯实基层科普基础。2019年争取国家基层科普行动计划项目资金135万元,争取省级科普资金523万元,按照定向实施工作补助不变、科技助力精准扶贫优先、力求补助基层县(区)平衡安排的原则,将上级对下转移支付资金519万元分配到各县(区)及项目实施单位组织实施。

⑷积极服务科技工作者。

⑸加强基层发展服务。积极发挥科协工作优势,大力为基层经济、科技、党建等发展做好服务。

⑹积极开展创建“全国文明城市”工作。

⑺强力推进党的建设。

⑻认真开展党风廉政建设。

⑼.强化科协自身建设。

2.市科技馆2019年度重点工作任务

2019年,科技馆在市科协的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导,贯彻落实全民科学素质行动计划纲要及实施方案,通过强化内部运行管理、丰富展品及内容更新、大力开展各类科普活动,努力提高教育展览水平,强化科普服务供给,认真履行普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的职能职责,为服务全市公民科学素质的提升、全市经济社会的发展做出了积极贡献。现将一年来的工作情况总结如下:

⑴强化内部管理练内功

在市科协领导下,科技馆积极借鉴运用现代科技馆和科学中心的先进理念,转变运行管理理念,增加展品及展教活动参与性、互动性,关注传播科学思想与科学方法,突出科学思想的传播,练好运行管理内功,不断提高运行管理水平。

一是强化和规范内部管理,提高管理水平。积极推动科技馆管理体制和运行机制创新,强化内部管理,创新服务方式,提高运营效率。结合工作实际,逐步建立规范完善的管理规章制度体系,不断明确工作职责、规范管理程序、强化内部管理。使广大干部职工及各部门各岗位开展工作有章可循、有规可依,进一步提高了单位制度化管理水平。同时,单位进一步加大了各项制度的贯彻落实和监督检查力度,强化考核管理,切实做到有章必依、执纪必严、违规必究,用制度建设新成果促进管理水平的新提升,推动科技馆事业科学健康发展。 

二是建立并实施了聘用人员绩效考核制度。为全面了解、评估科技馆聘用员工工作绩效情况,对岗位及个人工作的实施进展情况进行有效的管理和调控,今年6月份实施了聘用人员绩效考核管理制度。进一步细化了岗位职责,完善了内部激励机制、考核机制,充分调动和发挥了工作人员的工作积极性和创造性,提高了整体工作效率。

三是加强人才队伍建设,提高管理、讲解、展教、服务水平。积极组织管理人员外出考察学习,强化横向与纵向的交流学习,安排到省科技馆、芜湖科博会等考察学习3人次,安排到贵州大学参加公民科学素质建设培训2人次,丰富了工作人员的视野,拓展了展馆运行管理思路,提高整体管理能力和水平。推荐两人参加了第六届全国科技馆辅导员大赛云南赛区选拔赛,获得个人展品辅导赛三等奖,我馆被评为优秀组织奖,通过以赛代训、以赛促学,促进了我馆科技辅导员的向外学习和交流,提高了科技辅导讲解业务水平。首次由我馆团队独立策划实施了展教活动,极大锻炼了展教活动策划实施能力,迈出了展教人才队伍建设坚实的第一步。

⑵深化展教活动寻突破

从提高群众科学文化需求供给水平的角度,围绕重点人群的科普需求,不断丰富展教手段,提高展教水平,充分发挥科技馆的“教育”本质功能,促进由展示向展教的转变,充分“激活”场馆科普资源,逐步打造馆内科普展教活动品牌,展教活动有了新的突破。

一是继续举办专题科普临展,不断丰富馆内展示内容。完成了“眼见不为实”视错觉科学创意展、“仰望星空”主题科普展和“垃圾分类科普展”三场次主题科普临展,共展出展品展项80余件,累计展出120余天,临展参观观众达2.2万人次。科普专题临展逐渐成为馆内一项常态化特色工作,较好地解决了馆内展品展项更新慢、观众吸引力下降的问题,丰富了展览内容,成为常设展览的重要延伸和补充。

二是大力开展科普展教活动,不断丰富展教活动的形式内容。完成小小科普讲解员培训两场次、koov机器人和乐高机器人培训两期4场次,完成智慧T博士、“玩科学”、好奇试验、蚂蚁科学+、防灾减灾等科学课、科学体验活动14期35场次,累计参与人数达480余人次,其中首次由科技馆团队独立策划实施6期12场次。展教活动场次、内容和形式均较往年有极大的提高和丰富,得到了活动受众的好评,社会影响不断扩大,其中讲解员、机器人培训等展教活动品牌逐渐形成。

三是推动科普服务“走出去”,变坐等观众上门为主动送服务上门。以服务青少年学生为重点,加强馆校结合,推进科技馆进校园活动,让科普资源覆盖和服务更多的青少年人群。开展科普大篷车进校园、社区巡展12场次,累计观众量达28,325人次,完成了全市10县区每年1轮次的科普大篷车巡展覆盖。充分发挥科普大篷车“流动科技馆”的作用,积极探索“大协作、大联合”科普工作模式,促进科普资源向基层和边远地区覆盖。联合县区科协、当地消防大队到景谷县、镇沅县、景东县三县区五所学校开展了科普大篷车联合巡展进校园活动,累计参与人数达4,000人,发放科普宣传资料3,000余册。活动通过消防应急知识宣传、展品及展板展出、发放宣传资料、无人机及机器人表演、主题征文等活动内容,激发学生勤动手、善动脑、爱科学、乐创造的科学素养和实践能力。

⑶加强设施建设强基础

结合场馆条件,引进展教设备和科普资源,不断丰富科普服务设施、服务项目、服务方式和功能,不断提高科技馆展教服务能力。

一是加强对现有展教设备的管理维护,以购买服务方式,加强设备维保工作的保障,加强内部维保人才的培育,逐步提高馆内维保技术水平,全年馆内展品完好率在90%以上,提高了观众体验满意度。

二是逐步引进或更新一批展教设备、科普资源,不断拓展服务领域、方式和手段,提供人性化的科普服务设施和项目,促进科技馆科普公共服务能力的提升,不断丰富观众体验,提高观众吸引力。新采购基础科学展品4件、天宫二号VR展品1件,机器人10个,蚂蚁科学展品1件,共投入展品引进资金20.6万元,丰富了馆内展品。

⑷坚持免费开放显效益

坚持按照中国科协、中宣部、财政部推进科技馆免费开放的要求,做好科技馆免费开放工作的组织实施和协调管理工作,加强科技馆免费开放的宣传工作,通过形式多样的宣传,吸引更多公众走进科技馆,了解科技馆的功能和作用,积极参与科技馆的活动,享受更多更好的科普公共服务,树立科技馆的良好社会形象。全年完成开馆266天,观众总流量91,068人次。争取到科技馆免费开放中央补助资金60万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.普洱市科学技术协会(含普洱市科普咨询服务中心)

2.普洱市科学技术馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市科学技术协会2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员18人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人(市科协8人,市咨询中心2人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见公开表附表1表-附表8表)  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科学技术协会2019年度收入合计9,808,122.79元。其中:财政拨款收入9,644,402.79元,占总收入的98.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入163,720.00元,占总收入的1.67%。比2018年度收入合计10,389,387.93元减少581,255.14元,减少5.59%,其中:比2018年财政拨款收入10,389,387.93元减少744975.14元,减少7.17%;比2018年其他收入0元增加163,720.00元,增长100%。主要原因是:市科协2018年上年结转项目资金1,403,208元,2019年无上年结转项目资金,2019年省级、中央资金本级留用增加880,000元,市级专项经费减少3,969元,一般公共服务支出增加51,900元,2019年本级工资性人员支出增加133,979.88元,2018年上级汇款未纳入其他收入核算;市科技馆项目资金减少。

二、支出决算情况说明

普洱市科学技术协会2019年度支出合计9,643,381.08元。其中:基本支出5,331,996.79元,占总支出的55.29%;项目支出4,311,384.29元,占总支出的44.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比2018年度支出合计10,115,282.68元减少471,901.6元,减少4.67%,其中:比2018年基本支出5,127,694.93元增加204,301.86元,增长3.98%,增加的主要原因是:工资性人员支出、日常公用支出增加;比2018年项目支出4,987,587.75元减少676,203.46元,减少13.56%,减少的主要原因是市科协2018年上年结转项目资金1,403,208元,2019年无上年结转项目资金,2019年省级、中央资金本级留用增加880,000元,市级专项经费减少3,969元,一般公共服务支出增加51,900元,年末结转结余275,116.96元;市科技馆项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市科学技术协会(含普洱市科普咨询服务中心)、普洱市科学技术馆正常运转的日常支出5,331,996.79元。比2018年基本支出5,127,694.93元增加204,301.86元,增长3.98%,增加的主要原因是:工资性人员支出和日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.39%人均10,264.09元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市科学技术协会(含普洱市科普咨询服务中心)、普洱市科学技术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,311,384.29元。比2018年项目支出4,987,587.75元减少676,203.46元,减少13.56%,减少的主要原因是市科协2018年上年结转项目资金1,403,208元,2019年无上年结转项目资金,2019年省级、中央资金本级留用增加880,000元,市级专项经费减少3,969元,一般公共服务支出增加51,900元,年末结转结余275,116.96元;市科技馆免费开放中央补助资金减少。主要用于:办公费46,754.2元、水费398.75元、电费10,554.9元、邮电费192元、差旅费188,185.04元、维修(护)费81,057.5元、租赁费450,000元、会议费27,748元、培训费308,337.7元、公务接待费3,897元、专用材料费117,388.75元、劳务费5,300元、委托业务费1,118,039.2元、公务用车运行维护费7,713元、其他交通费23,351.5元、其他商品服务支出33,371.5元;办公设备购置12,448.97元、专用设备购置1,876,646.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出9,643,381.08元,占本年支出合计的100.00%。比2018年度一般公共预算财政拨款支出10,115,282.68元减少471,901.6元,减少4.67%。减少主要原因是:市科协2018年上年结转项目资金1,403,208元,2019年无上年结转项目资金,2019年省级、中央资金本级留用增加880,000元,市级专项经费减少3,969元,一般公共服务支出增加51,900元,年末结转结余275,116.96元,工资性人员支出增加133,979.88元;科技馆免费开放中央补助资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出51,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。拨付11个科技类“两新”组织党组织党建工作经费,委托业务费51,900.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出8,111,516.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于市科协工资性人员支出和公用支出、开展公民科学素质提升服务;科技馆工资性人员支出和公用支出、科技馆免费开放工作方面的支出、科技馆开展科普宣传和教育等工作方面的支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出754,900.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险费376,237.64元、职业年金缴费28,717.76元、其他社会保障缴费4,084.65元、其他商品和服务支出11,656元、退休费334,204元;

  9.卫生健康(类)支出346,057.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费221,466.16元,公务员医疗补助缴费104,887.48元,其它社会保障缴费19,704.3元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出379,006.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金379,006.80元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为77,577元,支出决算为53,066.53元,完成预算的68.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为39,925.53元,完成预算的73.94%;公务接待费支出决算为13,141.00元,完成预算的55.74%。一是认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》;二是单位厉行节约,严控公务接待,压缩陪餐人员,降低了公务接待费用;三是2019年公务用车购置及运行经费支出预算比2018年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少36,993.68元,下降41.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少31,864.68元,下降44.39%;公务接待费支出决算减少5,129.00元,下降28.07%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因单位车辆老旧,平台租不着车,租商业车辆次数增加,导致公务用车运行维护费减少、科普大篷车科普巡展期间,科普志愿者工作用餐无预算;上级部门调研接待费无预算,认真执行中央八项规定;严格执行厉行节约,切实压减“三公”经费支出规模,严格控制接待,降低成本。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39,925.53元,占75.24%;公务接待费支出13,141.00元,占24.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,925.53元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,925.53元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,141.00元。其中:

国内接待费支出13,141.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次196人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导检查、下级部门及扶贫点村干部汇报工作发生的接待支出;文山州科协到我市考察学习、开展玩科学科普活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科学技术协会2019年机关运行经费支出252,574.00元,比2018年增加4,423元,增加主要原因分析是工会、福利经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常动作方面开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市科学技术协会资产总额2,884,795.21元,其中,流动资产727,931.65元,固定资产1,958,546.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产198,317.17元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加528,682.71元,其中;流动资产增加118,893.9元,固定资产增加357,396.81元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加52,392元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项,账面原值154,951元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2884795.21

727931.65 

1958546.39

93428.86

 

 

1865117.53

 

 

198317.17

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,706,666.28元,其中:政府采购货物支出1,706,666.28元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,706,666.28元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(详见公开表附表9表-附表13表)  

五、其他重要事项情况说明

普洱市科学技术协会实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,其中:越野车于2018年12月前已提足折旧,资产原值539,510元、畅达牌科普大蓬车(依维柯)于2019年6月提足折旧,资产原值438,482.95元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制

部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

 

 

监督索引号53080000973101111

    附件下载:
  [普洱市科学技术协会2019年度部门决算公开表(公开表附表1表-附表8表、部门绩效自评情况附表9-附表13)20200916052001864  213K]