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普洱市科学技术协会2019年度部门预算编制说明
索引号: 10052-/2019-0315002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年03月15日
主题词: 发布机构: 市科协 文    号:
 

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普洱市科学技术协会2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

      2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市科学技术协会是中共普洱市委领导下的人民团体,是全市科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手,正处级。

1.贯彻执行国家和省、市有关科普工作的方针、政策、法规,协助市委、市政府有关部门制定科普工作规划,为党和政府科学决策提供意见建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.组织开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

3.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用,提高全民科学素质。

4.建设科技工作者之家,按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的“三个哪里”的要求,全心全意为科技工作者服务,健全科技工作者状况调查制度,及时反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者办实事。

5.引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,不断增强党在科技界的执政基础,充分发 挥科技工作者在普洱经济建设和社会发展中的重要作用组织科技工作者参与科技政策和法规的制定加强科技创新智库建设,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,服务决策科学化、民主化。

6.举荐人才,宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织,发扬尊重知识、尊重人才的风尚,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求,指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能,努力拓展社会服务领域,深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式,建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制,推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

8.开展民间国际科技交流与合作,加强与东南亚各国科技界和科技团体、科技工作者的民间交往和联系,汇聚国外、境外智力为普洱经济社会发展服务。

9.结合普洱实际,开展少数民族“双语科普”工作,推进科技扶贫。

10.编辑出版各类学术刊物和科普读物,搭建电视、广播、互联网等现代信息科普平台。

11.负责对所主管的市级学(协)会、院校科协、企业科协进行监督管理,对县(区)科协工作进行协、企业科协进行监督管理,对县(区)科协工作进行业务指导,对直属事业单位进行监督管理。

12.开展反邪教工作,组织捍卫科学尊严和反对愚味迷信、伪科学、反科学的科普活动。

13承办市委、市人民政府交办的其他事项。

普洱市科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构,是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养,推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动,传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识,激发公众对科学技术的兴趣,满足公众了解和学习科学技术的愿望,增强公众的探索和创新能力,促进公众科学文化素质的提高。

1.贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2.以展览教育为主,开展科学性、知识性、趣味性相结合,以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动,向公众普及科学知识。

3.举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4.开展各种科普实践、体验、探索实验活动,让观众通过亲身参与,加深对科学的理解和感悟,在潜移默化中提高自身科学素。

5.举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动,开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6.开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计,丰富科技馆的展教功能,提高社会效益。

7.向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8.积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系,搭建提高市民科学素质的科普教育平台,搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9.积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

(二)机构设置情况

根据上述职责,普洱市科学技术协会机关设6个内设机构(正科级)。主要是办公室、计财部、学会部、科普部、青少部、少数民族科普工作队。下属科普咨询服务中心属事业单位,由于财务未独立核算统一纳入市科协管理。普洱市科学技术馆设4个部室。主要是办公室、展品技术部、宣教部、后勤保障部。

 

(三)重点工作概述

   2019年,市科协按照市委、市政府和省科协工作安排,以党的十九大会议精神为指导,坚决贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委、市政府的中心工作,以科普宣传为主要抓手,以提高全民科学素质为工作主线,积极为打赢脱贫攻坚战,打造绿色经济试验示范区建设发展,全面小康建言献策、主动作为,扎实开展以下各项工作。

(一)全民科学素质工作。认真做好《纲要》办相关工作,根据《普洱市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,推动各成员单位按照年度工作实施任务,抓好落实。

(二)科普工作。围绕普洱市经济社会发展新常态的需求,充分利用各类科普资源,大力开展科普宣传工作。一是认真开展科普宣传。利用“三下乡”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重要科普宣传时间节点,在全市开展科普宣传、科技咨询、科普讲座、技术培训等系列活动,不断提高公民科学素质,助力脱贫攻坚。二是抓好青少年科普工作。充分发挥科技馆科普宣传阵地作用,认真组织开展“青少年走进科技馆·体验科学”系列活动和举办普洱市第二届青少年科技创新大赛等活动,大力推动青少年科技教育的开展。三是抓好反邪防邪工作。继续指导各县(区)科协成立反邪教协会,并在市反邪教协会的指导下开展相关宣传工作。

(三)服务科技工作者工作。充分发挥好科协“科技工作者之家”的桥梁纽带作用,一是为提高科技工作者能力素质创造条件。组织科技工作者参加各类培训、学习,不断提高科技工作者的业务能力和服务水平。二是推荐优秀科技工作者参加上级评选表彰。积极推荐优秀科技工作者参加上级有关部门组织的评选表彰活动。三是为科普志愿者开展工作做好相关服务。进一步完善服务科普志愿者相关制度,组织科普志愿者大力开展自愿服务活动。四是加强学会工作。指导学会开展工作。组织科协所属学(协)会开展年审、科普宣传、学术交流等工作。

(四)服务基层工作。一是实施科普惠农工作。组织科普专家服务团专家、科普志愿者等开展科普惠农实用技术培训、科普宣传,提高农村群众科学素质,引导群众运用科技手段生产生活,助力脱贫攻坚工作取得实效。二是指导基层科协组织强化建设。指导各县(区)开展科普示范乡(镇)、科普示范村(社区)、科普示范基地、科普教育基地创建等工作,进一步延伸科协工作触角。三是指导各县(区)建设县级科技馆。继续加强与各县(区)政府的联系,以政协提案等方式为抓手,推进各县(区)县级科技馆建成并投入使用。四是切实开展好联系帮扶工作。要围绕市委、市政府工作中心,服务大局,积极发挥科协工作优势,整合各类资源和力量,深入市科协各工作联系点,认真开展好干部驻村、文明城市、法治普洱、在职党员进社区报到服务等工作。

(五)科协自身建设工作。一是推进科协系统深化改革。进一步推进全市科协系统深化改革取得实效。指导各县(区)科协认真开展科协系统深化改革相关工作,及时完成相关改革任务。二是提高干部队伍素质。继续推进“两学一做”学习教育制度化常态化,认真抓好政治理论和科协业务知识的学习,不断提高科协系统干部队伍素质。

2019年,市科技馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,落实全民科学素质纲要,大力弘扬科学精神、普及科学知识,进一步转变运营理念、丰富展教手段、加强设施建设、坚持免费开放,充分发挥科技馆社会效益,为社会公众提供丰富多彩的科学文化体验和服务,助力提高公民科学素质。

1、转变运营理念,提高管理水平

一是学习借鉴和运用现代科技馆和科学中心的先进理念,突出科学的原理和应用,增加展品及展教活动参与性、互动性和体验性、探索性,着力解决特色少、利用率低、互动性差的问题。运行管理过程中,要把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任。摆脱传统陈列展品、介绍原理的观念,强调观众的参与互动和体验,在普及科普知识的基础上,更关注传播科学思想与科学方法,推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

二是要强化和规范内部管理,提高管理水平。积极推动科技馆管理体制和运行机制创新,强化内部管理,创新服务方式,提高运营效率。结合工作实际,加强科技馆能力建设和制度建设,逐步建立规范完善的管理规章制度体系,健全机制,进一步细化岗位职责,完善内部激励机制、考核机制,调动和发挥工作人员的主观能动性。加强人才队伍建设,提高管理、讲解、展教、服务水平。推动科技馆有序、高效、健康发展,促进科普服务能力明显提高。

2、丰富展教手段,提示展教水平

要从提高群众科学文化需求供给水平的角度,丰富展教手段,提高展教水平,充分发挥科技馆的“教育”本质功能。要紧密围绕四大重点人群的科普需求,进一步增强展教工作的参与性、探究性、趣味性和教育性,突出实效,以人为本,强化观众需求导向,以丰富多彩的展教手段和内容,促进由展示向展教的转变,充分“激活”场馆科普资源。

一是要着力解决活动开展少、层次低的问题。结合场馆科普资源,加强展教活动的策划、研发,对现有展教活动进行优化整合,打造展教活动品牌,推动展教活动常态化开展,提高展教活动的比重。开展小小科普讲解员、乐高机器人、创客培训等活动不少于4期。要加强讲解员、科技辅导员的业务技能培训,提高展教人才力量和服务水平。

二是推动科普服务“走出去”,变坐等观众上门为主动送服务上门。以服务青少年学生为重点,加强馆校结合,推进科技馆进校园活动,让科普资源覆盖和服务更多的青少年人群。

三是积极借鉴、共享各级各类科普资源,积极发展各行业部门的科普志愿者队伍,鼓励他们通过科技馆平台开展各类科普活动,提高群众科学文化、科普资源供给的质量和服务水平。

四是结合本地科普需求和特点,以馆际合作和购买服务方式,引进和举办临时主题科普展览,进一步丰富馆内展教展示内容,扩大观众吸引力,弥补展品内容更新不足的问题,同时为今后常态化开展临时主题展览打好基础。年内完成主题临时展览1场次以上,展出时间不少于50天。

3、加强科普设施建设、拓展展教功能

一是加强对现有展教设备的管理维护,以购买服务方式,加强设备维保工作的保障,加强内部维保人才的培育,逐步提高馆内维保技术水平。保障展品完好率在90%以上,提高观众体验满意度。

二是结合场馆条件,逐步引进或更新一批展教设备、科普资源,不断拓展服务领域、方式和手段,提供人性化的科普服务设施和项目,促进科技馆科普公共服务能力的提升,不断丰富观众体验,提高观众吸引力,完成VR展区建设。

三是认真抓好青少年“创客空间”建设,配备相应器材及教学资源,建设师资人员队伍,打造青少年创客教育新阵地,为展教活动的品牌化、常态化开展打好软硬件基础。

4、坚持免费开放,发挥社会效益

要坚持按照中国科协、中宣部、财政部推进科技馆免费开放的要求,做好科技馆免费开放工作的组织实施和协调管理工作,加强科技馆免费开放的宣传工作,通过形式多样的宣传,吸引更多公众走进科技馆,了解科技馆的功能和作用,积极参与科技馆的活动,享受更多更好的科普公共服务,树立科技馆的良好社会形象。努力把科技馆建设为全市科普资源、科普交流的重要前沿平台,让科技馆展教科普资源面向全市十县区辐射,让全市广大公众享受科普公共资源,为提高公民科学素质做出更大贡献。积极开展相应准备及申报工作,争取获批2019年中央免费开放补助资金。

二、预算单位预算编制情况

2019年普洱市科学技术协会预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,着力优化财政支出结构,从严从紧控制“三公”经费和运行经费等一般性支出;逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度

(二)基本原则

集中财力,保障重点。细化预算,科学配置,贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目,编实、编准、编细预算。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励约束作用,从源头上提高预算的可执行性约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制方法

以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度,优化财政资源配置。 

(四)总体思路

着力推进零基预算改革,继续实施中期财政规划管理,严格预算执行,实施支出经济分类改革,细化预算编制;健全监督制衡机制,理顺事权与支出责任关系,夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共3个,分别是洱市科学技术协会普洱市科普咨询服务中心、普洱市科学技术馆。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有26人,其中:财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入5,643,600.00元,其中:一般公共预算5,586,800.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入56,800.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入5,643,600.00元,其中:本年收入5,586,800.00元,上年结转收入56,800.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,586,800.00元(其中本级财力5,586,800.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出5,643,600.00元,其中:基本支出5,286,800.00元,占总支出的93.68%,项目支出356,800.00元,占总支出的6.32%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 5,586,800.00元,比2018年预算数增加555,101.00元,增长11.03%。

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算数为3,096,354.00元,比2018年(上年)预算数增加8,724.00元,增长0.28%。主要用于:人员工资增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算数为100,000.00元,比2018年(上年)预算数增(或减少)0元,增长(或下降)0.00%。主要用于:科协机关业务经费。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2019年预算数为775,027.00元,比2018年预算数增加168,958.00元,增长27.88%。主要用于:工资福利、商品和服务及资本性支出。

 

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为227,904.00元,比2018年(上年)预算数增加227,904.00元,增长100%。主要用于:行政退休人员生活补助及养老保险统筹外发放部分。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为113,560.00元,比2018年(上年)预算数增加100,693.00元,增长782.57%。主要用于:事业退休人员生活补助及养老保险统筹外发放部分。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项)2019年预算数为469,742.00元,比2018年(上年)预算数减少45,242.00元,减少8.79%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为7,006.00元,比2018年(上年)预算数减少812.00元,减少10.49%。主要用于:事业单位失业险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为158,128.00元,比2018年(上年)预算数减少10,637.00元,减少6.30%。主要用于:行政单位医疗。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为76,744.00元,比2018年(上年)预算数减少11,984.00元,减少13.51%。主要用于:事业单位医疗。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为93,949.00元,比2018年(上年)预算数减少24,498.00元,减少19.78%。主要用于:公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为36,612.00元,比2018年(上年)预算数增加10,159.00元,增加38.40%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为431,774.00元,比2018年(上年)预算数增加131,845.00元,增加43.96%。主要用于:住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为1,007,304.00元,其中(其中:基本支出1,007,304.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为1,650,876.00元,其中(其中:基本支出1,650,876.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)资金(款)2019年预算数为526,680.00元,其中(其中:基本支出526,680.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为197,964.00元,其中(其中:基本支出197,964.00元,项目支出0元)。

5工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为469,742.00元,其中(其中:基本支出382,058.00元,项目支出0元)。

6工资福利支出(类)职工基本养老保险缴费(款)2019年预算数为234,872.00元,其中(其中:基本支出234,872.00元,项目支出0元)。

7工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为93,949.00元,其中(其中:基本支出93,949.00元,项目支出0元)。

8工资福利支出(类)其他社区保障缴费(款)2019年预算数为43,618.00元,其中(其中:基本支出43,618.00元,项目支出0元)。

9工资福利支出(类)13住房公积金(款)2019年预算数为431,774.00元,其中(其中:基本支出431,774.00元,项目支出0元)。

10商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为73,836.00元,其中(其中:基本支出13,836.00元,项目支出60,000.00元)。

11商品和服务支出(类)印刷费(款)2019年预算数为5,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元)。

12商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为3,628.00元,其中(其中:基本支出2,628.00元,项目支出1,000.00元)。

13商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为32,628.00元,其中(其中:基本支出2,628.00元,项目支出30,000.00元)。

14商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为8,614.00元,其中(其中:基本支出8,614.00元,项目支出0元)。

15商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为149,320.00元,其中(其中:基本支出94,320.00元,项目支出55,000元)。

16商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元)。

17商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为15,111.00元,其中(其中:基本支出15,111.00元,项目支出0元)。

18商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为23,577.00元,其中(其中:基本支出3,577.00元,项目支出20,000.00元)。

19商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为39,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出39,000元)。

20商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为49,589.00元,其中(其中:基本支出49,589.00元,项目支出0元)。

21商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为49,589.00元,其中(其中:基本支出49,589.00元,项目支出0元)。

22商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为14,000.00元,其中(其中:基本支出14,000.00元,项目支出0元)。

23商品和服务支出(类)其他交通费(款)2019年预算数为17,888.00元,其中(其中:基本支出17,888.00元,项目支出0元)。

24商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为89,729.00元,其中(其中:基本支出19,729.00元,项目支出70,000.00元)。

25对家庭和个人补助(类)02退休费(款)2019年预算数为329,808.00元,其中(其中:基本支出329,808.00元,项目支出0元)。

26对家庭和个人补助(类)生活补助(款)2019年预算数为8,712.00元,其中(其中:基本支出8,712.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为: , 金额0元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,286,800元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.08%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.19%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年5,031,699.00元对比增加255,101.00元,变动的主要原因是:一是基本工资、津贴补贴调整及相应其他社会保障缴费增加;二是新增绩效工资。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出300,000元,如办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年300,000元对比增加(或减少)0元,变动的主要原因是:与上年对比没有发生变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算3,096,354元,较2018年预算增加8,724元,增长0.28%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年普洱市科学技术馆政府购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0元、政府购服务项目1个预算56,000.00元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款300,000.00元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。 

 

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排37,577.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费14,000.00元,公务接待费23,577.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少9,895.00元,同比下降20.84%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算23,577.00元,2018年的33,472元减少9,895.00元,主要是普洱市科学技术协会及下属单位按照“三公”经费只减不增要求,切实做好厉行节约,反对铺张浪费,做到“三公”经费预算较上年减少。主要用于开展业务活动、省内外相关部门来我市交流学习、检查指导等接待工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费14,000,较2018年的14,000增减。其中:购置经费0元、运行维护费14,000元,主要用于保障科普宣传工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、修理费等支出。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

监督索引号53080000973100111

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