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普洱市科学技术馆2019年度部门预算编制说明
索引号: 10052-/2019-0315001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年03月15日
主题词: 发布机构: 市科协 文    号:
 

普洱市科学技术馆2019年度

部门预算编制说明

 

目录

第一部分部门(单位)概况

第二部分2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

   2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市科学技术馆概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构,是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养,推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动,传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识,激发公众对科学技术的兴趣,满足公众了解和学习科学技术的愿望,增强公众的探索和创新能力,促进公众科学文化素质的提高。

1.贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2.以展览教育为主,开展科学性、知识性、趣味性相结合,以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动,向公众普及科学知识。

3.举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4.开展各种科普实践、体验、探索实验活动,让观众通过亲身参与,加深对科学的理解和感悟,在潜移默化中提高自身科学素。

5.举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动,开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6.开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计,丰富科技馆的展教功能,提高社会效益。

7.向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8.积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系,搭建提高市民科学素质的科普教育平台,搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9.积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

(二)机构设置情况

——办公室

负责全馆日常工作事务,做好馆内各部门的工作协调,督促检查落实领导交办的各项工作事项;

负责全馆性工作计划、总结、汇报等重要文件及行政事务性公文材料的拟稿、核、用印、办理、上报等工作;

负责档案、印章管理和机要保密工作以及公文管理、办文办电工作;

负责组织部门会议的组织筹备、会议记录、会议决定事项的督办反馈等会务管理工作;

负责制定本部门有关规章制度和操作规程并贯彻落实;

负责办公用品的采购与管理,负责全馆办公资产的使用管理;

负责组织人事工作

负责领导交办的其他工作事务;

——展品技术部

提出常设展览主题、内容、展品建设更新规划和建议;

负责展厅及展品的日常管理、技术维护工作,确保展厅及展品正常运转;

负责展品研发、设计、制作、引进、更新工作;

负责展厅及展品设备的技术保障和服务工作;

负责展品设备资产管理工作;

负责展品展示内容、操作方法、说明和讲解词的编制;

负责起草本部门管理规章制度与展品设备操作维护规程并牵头贯彻落实

——宣教部

负责科技馆总体宣传工作,制定宣传方案,策划、组织与实施对外宣传和宣传报道、媒体接待工作;

负责对外宣传联系交流工作,争取社会支持与赞助,与社会各界建立科普资源共建共享机制;

负责有关营销、招商引资、商业化运作的策划与组织实施工作;

负责科技馆长期及临时展览活动的策划组织实施工作;

面对社会公众开展科技培训、科技互动体验、科普讲座报告等主题科普活动;

负责开展学术交流活动的策划组织实施工作;

负责接待单位和公众的科普咨询工作;

负责团体参观的接待和协调联系工作;

负责起草本部门的管理规章制度、操作规程和应急预案并牵头贯彻落实

负责讲解员、志愿者的管理考核工作。

——后勤保障部

负责场馆、展厅的运行维护工作;

负责全馆水暖、空调、电梯、电气等设施设备的运行维护、维修及技术保障工作;

负责全馆安全、保卫、消防、卫生、绿化工作;

负责后勤保障设备物资管理工作;

负责场馆维修、建设等工程管理工作;

负责地下停车场管理工作;

负责对内部员工开展安全管理培训;

负责起草部门管理规章制度、操作规程并组织实施;

负责保安员、保洁员水电管理员的管理考核工作;

完成其它后勤保障工作任务。

)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,落实全民科学素质纲要,大力弘扬科学精神、普及科学知识,进一步转变运营理念、丰富展教手段、加强设施建设、坚持免费开放,充分发挥科技馆社会效益,为社会公众提供丰富多彩的科学文化体验和服务,助力提高公民科学素质。

1、转变运营理念,提高管理水平

一是学习借鉴和运用现代科技馆和科学中心的先进理念,突出科学的原理和应用,增加展品及展教活动参与性、互动性和体验性、探索性,着力解决特色少、利用率低、互动性差问题。运行管理过程中,要把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任摆脱传统陈列展品、介绍原理的观念,强调观众的参与互动和体验,在普及科普知识的基础上,更关注传播科学思想与科学方法推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

二是要强化和规范内部管理,提高管理水平。积极推动科技馆管理体制和运行机制创新,强化内部管理,创新服务方式,提高运营效率。结合工作实际,加强科技馆能力建设和制度建设,逐步建立规范完善的管理规章制度体系,健全机制,进一步细化岗位职责,完善内部激励机制、考核机制,调动和发挥工作人员的主观能动性加强人才队伍建设,提高管理、讲解、展教、服务水平。推动科技馆有序、高效、健康发展,促进科普服务能力明显提高。

2、丰富展教手段,提示展教水平

要从提高群众科学文化需求供给水平的角度,丰富展教手段,提高展教水平,充分发挥科技馆的“教育”本质功能。要紧密围绕大重点人群的科普需求,进一步增强展教工作的参与性探究性、趣味性和教育性,突出实效,以人为本,强化观众需求导向,丰富多彩的展教手段和内容,促进由展示向展教的转变,充分“激活”场馆科普资源。

一是要着力解决活动开展少、层次低的问题。结合场馆科普资源,加强展教活动的策划、研发,对现有展教活动进行优化整合,打造展教活动品牌,推动展教活动常态化开展,提高展教活动的比重。开展小小科普讲解员、乐高机器人、创客培训等活动不少于4期。要加强讲解员、科技辅导员的业务技能培训,提高展教人才力量和服务水平。

二是推动科普服务“走出去”,变坐等观众上门为主动送服务上门。以服务青少年学生为重点,加强馆校结合,推进科技馆进校园活动,让科普资源覆盖和服务更多的青少年人群。

三是积极借鉴、共享各级各类科普资源,积极发展各行业部门的科普志愿者队伍,鼓励他们通过科技馆平台开展各类科普活动,提高群众科学文化、科普资源供给的质量和服务水平。

四是结合本地科普需求和特点,以馆际合作和购买服务方式,引进和举办临时主题科普展览,进一步丰富馆内展教展示内容,扩大观众吸引力,弥补展品内容更新不足的问题,同时为今后常态化开展临时主题展览打好基础。年内完成主题临时展览1场次以上,展出时间不少于50天。

3、加强科普设施建设、拓展展教功能

一是加强对现有展教设备的管理维护,以购买服务方式,加强设备维保工作的保障,加强内部维保人才的培育,逐步提高馆内维保技术水平保障展品完好率在90%以上,提高观众体验满意度

二是结合场馆条件,逐步引进或更新展教设备、科普资源,不断拓展服务领域、方式和手段,提供人性化的科普服务设施和项目,促进科技馆科普公共服务能力的提升,不断丰富观众体验,提高观众吸引力,完成VR展区建设

三是认真抓好青少年“创客空间”建设,配备相应器材及教学资源,建设师资人员队伍,打造青少年创客教育新阵地,为展教活动的品牌化、常态化开展打好软硬件基础。

4、坚持免费开放,发挥社会效益

要坚持按照中国科协、中宣部、财政部推进科技馆免费开放的要求,做好科技馆免费开放工作的组织实施和协调管理工作,加强科技馆免费开放的宣传工作,通过形式多样的宣传,吸引更多公众走进科技馆,了解科技馆的功能和作用,积极参与科技馆的活动,享受更多更好的科普公共服务,树立科技馆的良好社会形象。努力把科技馆建设为全市科普资源、科普交流的重要前沿平台,让科技馆展教科普资源面向全市十县区辐射,让全市广大公众享受科普公共资源,为提高公民科学素质做出更大贡献。积极开展相应准备及申报工作,争取获批2019年中央免费开放补助资金。

二、预算单位预算编制情况

2019年普洱市科学技术馆预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,着力优化财政支出结构,从严从紧控制“三公”经费和运行经费等一般性支出;逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度

(二)基本原则

集中财力,保障重点。细化预算,科学配置,贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目,编实、编准、编细预算。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励约束作用,从源头上提高预算的可执行性约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制方法

以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度,优化财政资源配置。 

(四)总体思路

着力推进零基预算改革,继续实施中期财政规划管理,严格预算执行,实施支出经济分类改革,细化预算编制;健全监督制衡机制,理顺事权与支出责任关系,夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市科学技术馆。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年普洱市科学技术馆预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)普洱市科学技术馆财务收入情况

2019年普洱市科学技术馆财务总收入1,006,457.00元,其中:一般公共预算1,006,457.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年普洱市科学技术馆财政拨款收入1,006,457.00元,其中:本年收入1,006,457.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,006,457.00元(其中本级财力1,006,457.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市科学技术馆预算总支出1,006,457.00元,其中:基本支出806,457.00元,占总支出的80.13%,项目支出200,000.00元,占总支出的19.87%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市科学技术馆一般公共预算当年拨款 1,006,457.00元,比2018年预算数增加214,800.00元,增长27.13%。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2019年预算数为775,027.00元,比2018年预算数增加168,958.00元,增长27.88%。主要用于:工资福利、商品和服务及资本性支出

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为87,684.00元,比2018年预算数增加10,750.00元,增长13.97%。主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4,021.00元,比2018年预算数增加698元,增长21.01%。主要用于:单位职工失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为43,842.00元,比2018年预算数增加5,375.00元,增长13.97%。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为17,537.00元,比2018年预算数减少158.00元,下降0.89%。主要用于:单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为6,882.00元,比2018年预算数增加2,892.00元,增长72.48%。主要用于:单位在职人员工伤、生育、及大病补充医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为71,464.00元,比2018年预算数增加26,285.00元,增长58.18%。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为148,296.00元,其中(其中:基本支出148,296.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为277,824.00元,其中(其中:基本支出277,824.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为109,980.00元,其中(其中:基本支出109,980.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为87,684.00元,其中(其中:基本支出87,684.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为43,842.00元,其中(其中:基本支出43,842.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为17,537.00元,其中(其中:基本支出17,537.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为10,903.00元,其中(其中:基本支出10,903.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为71,464.00元,其中(其中:基本支出71,464.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为21,680.00元,其中(其中:基本支出1,680.00元,项目支出20,000.00元)。

10. 商品和服务支出(类)印刷费(款)2019年预算数为5,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为1,270.00元,其中(其中:基本支出270.00元,项目支出1,000.00元)。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为30,270.00元,其中(其中:基本支出270.00元,项目支出30,000.00元)。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为630.00元,其中(其中:基本支出630.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出15,000.00元,项目支出25,000.00元)。

15. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为2,225.00元,其中(其中:基本支出2,225.00元,项目支出0元)。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为20,526.00元,其中(其中:基本支出526.00元,项目支出20,000.00元)。

18. 商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为9,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出9,000.00元)。

19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为8,523.00元,其中(其中:基本支出8,523.00元,项目支出0元)。

20.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为8,523.00元,其中(其中:基本支出8,523.00元,项目支出0元)。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为71,280.00元,其中(其中:基本支出1,280.00元,项目支出70,000.00元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市科学技术馆列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无,金额0元。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术馆正常运转的日常支出806,457.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.17%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.83%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年591,657.00元对比增加214,800.00元,变动的主要原因是:一是基本工资、津贴补贴调整及相应其他社会保障缴费增加;二是新增绩效工资。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200,000.00元,如办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年200,000.00元对比增加(或减少)0元,变动的主要原因是:与上年对比没有发生变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年普洱市科学技术馆的机关运行经费财政拨款预算0元,较2018年预算增加0元,增长0%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年普洱市科学技术馆政府购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0元、政府购服务项目0个预算0元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度普洱市科学技术馆决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市科学技术馆预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款200,000元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年普洱市科学技术馆“三公”经费财政拨款预算安排20,526.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费20,526.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少9,872.00元,同比下降32.48%。

一、因公出国(境)经费

2019年普洱市科学技术馆根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。

二、公务接待费

2019年普洱市科学技术馆拟安排公务接待费预算20,526.00元,2018年的30,398.00元减少9,872.00元,主要是普洱市科学技术馆,按照“三公”经费只减不增要求,切实做好厉行节约,反对铺张浪费,做到“三公”经费预算较上年减少。主要用于开展业务活动、省内外相关部门来我市交流学习、检查指导等接待工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市科学技术馆拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的0元增加(减少)0元, 主要是由于保障开展相关工作导致增加(减少)。其中:购置经费0元、运行维护费0元,主要用于保障开展相关工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

普洱市科学技术馆

  2019 3 13 

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