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普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度部门决算公开说明
索引号: 1002-/2020-0918002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市发展改革委 文    号:
 

普洱市发展和改革委员会(本级)

2019年度部门决算公开说明

 

 

    

 

第一部分 普洱市发展和改革委员会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 普洱市发展和改革委员会(本级)概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
    (二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度市发展改革委紧紧围绕建设生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源发展定位和国际次区域中心城市建设目标,全力加快国家绿色经济试验示范区建设,继续打好三大攻坚战,扎实做好六稳工作,保持了经济平稳发展和社会大局稳定,为全面脱贫、全面建成小康社会打下了坚实基础。全市完成生产总值875.3亿元,增长8.1%。固定资产投资增长26.6%,超计划目标10.6个百分点。

(一)六稳政策靶向发力,经济保持平稳运行。精准制定19条稳增长政策,实现城镇新增就业1.78万人,发放创业担保贷款12.3亿元;金融机构存贷款余额分别增长3.3%10.4%,实际利用外资720万美元。供给侧结构改革稳步推进,产业结构由24.7:36.9:38.4调整为22.8:26.4:50.8;市场化交易电量累计9.3亿千瓦时,降低用电成本1.2亿元;减免税费12.4亿元,完成民间投资121.7亿元,荣获中国营商环境质量十佳城市。 

(二)聚焦问题闯关夺隘,三大攻坚战取得关键进展。墨江、景东、江城县公示退出贫困县序列,澜沧县顺利通过第三方实地评估检查。提前完成十三五易地扶贫搬迁建设任务,100543人搬入新居,2个集中安置点获省级奖补;重大金融风险防控稳妥有序,市内融资担保公司为企业担保余额13.3亿元,银行不良贷款率从2.7%下降到2.5%。污染防治攻坚战持续推进。全市河(湖)水质监测达标率93%。单位GDP能耗下降率0.5%,农村生活垃圾治理率达92.5%,政府采购绿色产品比例达80%

(三)重大战略扎实推进,后发优势更加凸显。试验示范区经验做法在国家生态文明建设现场会上作经验交流,GDPGEP双核算、双运行、双提升机制走向常态化。规划编制高点起步。印发实施思宁一体化、乡村振兴等重点规划,18个重大前期课题研究结题,十四五规划纲要启动编制。新型城镇化建设步伐加快。宁洱那柯里茶马古道小镇成功入选省级特色小镇,西盟、镇沅、景谷被列为全省首批美丽县城,西盟美丽县城建设经验作为全省美丽县城建设唯一典型报国务院大督查组。

(四)投资发挥关键支撑,补短板力度持续加大。投资顶住全省下行压力,逆势增长,增速居全省第一。争取到地方政府专项债项目21个资金22.8亿。综合交通投资完成276.8亿元,同比增长55%。能通全通工程加快建设,规划建设22条(段)高速公路,总投资超3000亿元。玉磨铁路及配套设施建设全面推进。思茅机场迁建选址报告通过国家民航局审查,改扩建初设获民航西南管理局审批。启动景镇墨大型灌区项目规划,完成黄草坝大型水库可研编制,开工3座中型水库和11座小型水库。

(五)产业文章越做越实,特色优势更加彰显。打造全国大健康食品供应基地,培育壮大绿色食品牌。全市特色农产品获有机认证企业数和证书数均居全省第一,其中有机茶认证企业数和证书数均居全国第一。区块链技术成功运用于林下有机三七、普洱茶产业。激发数字经济牵引力,推动绿色能源巩固壮大。全年完成发电量352.6亿千瓦时,外送电量312.7亿千瓦时,电力产值突破100亿元。建设健康生活目的地,养在普洱成为旅游新坐标。一部手机游云南普洱版块全面升级,3A级以上景区实现智慧化服务,全市旅游总收入增长16.4%。坚持两型三化,发展壮大绿色工业。造纸和医药制造行业产值迅猛增长,达95.6%63.1%。园区改革成效显现,园区主营业务收入71.5亿元,增长15.9%

(六)改革开放全面发力,发展空间进一步拓展。全面完成政府机构改革,有序推进证照分离”“多证合一改革。积极推进养老服务体制改革,引进融创、国药控股等知名企业,省外到位资金同比增长12.5%。国务院批复同意云南勐康公路口岸扩大开放。勐阿边合区加快建设,58家边贸企业进驻。孟连口岸过货量首破200万吨,芒信通道过货量首破100万吨。大力发展总部经济,云南建投十三公司整体迁入普洱,湄公河集团和大唐汉方财务结算实现回迁。成功举办第十一届中德生物多样性保护国际研讨会、普洱生态文明与绿色发展研讨会、普洱(国际)精品咖啡博览会、两岸企业家峰会。 

(七)发展更具民生温度,群众幸福感不断增强。提高机关事业单位和企业的退休人员养老金,教育补短板工程加快实施,取消公立医院药品和医用耗材加成,全面完成粮库智能化升级改造并投入运行。成功创建全国民族团结进步示范市。城镇保障性安居工程稳步推进,累计完成公租房分配40477套,发放租赁补贴419.4万元。启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制,发放价格补贴3000余万元。第四次经济普查工作高质量完成。墨江地震灾后重建民房全部搬迁入住。扫黑除恶专项斗争取得阶段性胜利,禁毒防艾、边境管理工作紧抓不懈,群众安全满意度居全省前列。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市发展和改革委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年末实有人员编制73人。其中:行政编制73人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员70人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休94人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度收入合计30,283,867.93元。其中:财政拨款收入30,283,867.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比减少33%,主要原因是本级项目减少,机构划转。

二、支出决算情况说明

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度支出合计30,966,087.43元。其中:基本支出21,532,213.03元,占总支出的69.53%;项目支出9,433,874.40元,占总支出的30.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比增长1%,主要原因是人员的基本支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市发展和改革委员会(本级)正常运转的日常支出21,532,213.03元。与上年对比增长12%,主要原因是人员增资工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市发展和改革委员会(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,433,874.40元。与上年对比减少18%,主要原因是本级项目减少、机构划转支出减少。具体项目开支及开展工作情况:发改项目业务工作经费2,655,000用于缴纳水电费、电话费、物管费、宽带费,差旅费、办公费等保障委机关工作运转经费支出,各项业务能正常有序开展。第届普洱绿色发展论坛经费300,000元,用于组织开展普洱绿色发展论坛,加快推进国家绿色经济试验示范区建设。第五届发展成果和影响力品牌发布经费65,000,用于宣传普洱国家绿色经济试验区发展成果和影响力品牌宣传费。乡村振兴战略规划编制资金268,219.5元,用于规划编制支出。发改委GEP编制规划尾款300,000元,用于规划编制尾款支出。市政务信信息资源共享目录编制费300,000元,用于规划编制支出。人口发展规划编制费支出160,000元,用于规划编制。缅北发展规划编制费8238元,用于缅北发展规划工作支出。思宁一体化前期工作经费600,000元,用于规划编制支出。美丽县城特色小镇工作经费293856.50元,用于差旅费、租车费、印刷费等支出。十四五规划编制工经费300,000元,用于规划编制的咨询费、委托业务费支出。离退休老干党建工作支出8000元,用于离退人员书报费、活动费支出。节能减排宣传工作经费200,000元,用于节能减排宣传活动支出。粮食安全责任考核支出48640.75元,用于考评工作中费用支出。储备粮油管理、质量安全监管、粮食库存大清查工作经费112,919.65元,用于粮食管理工作培训费、差旅费等支出。交通枢纽物流、铁路站前广场项目前期工作经费1,114,000元,用于交通规划编制经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出30,966,087.43,占本年支出合计的100.00%与上年对比增长1%,主要原因是人员增资,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出20,618,253.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%主要用于人员工资,发改业务工作经费,普洱绿色经济试验示范区建设工作经费,组织开展普绿色发展论坛经费节能减排宣传工作活动支出,乡村振兴规划编制费支出,十四五规划编制经费,美丽县城特色小镇工作经费等支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.社会保障和就业(类)支出5,879,664.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金,离休人员工资和公用经费,逝世离退休职工抚恤金等支出。

8.卫生健康(类)支出1,743,705.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%主要用于缴纳职工基本基本医疗保险、工伤保险等保险费用

9.节能环保(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%主要用于主要用于推进全市节能减排低碳宣传工作。

10.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%13.交通运输(类)支出1,114,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%主要用于交通规划编制、仓储物流规划编制经费支出。

11.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.住房保障(类)支出1,248,903.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%主要用于缴纳职工住房公积金。

17.粮油物资储备(类)支出161,560.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%主要用于粮食安全责任考核工作支出,储备粮油管理、质量安全监管、粮食库存大清查等工作支出。

18.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为357,161.00元,支出决算为234,880.00元,完成预算的66%。其中:因公出国(境)费支出决算为99,300.00元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为45,199.00元,完成预算的30.1%;公务接待费支出决算为90,381.00元,完成预算的41%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格公务接待范围、食宿标准,简化迎来送往,严格执行公函接待制度,严格接待审批制度,统一公车管理.

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少189,540.54元,下降44.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加20,949.00元,增长26.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少136,971.54元,下降75.19%;公务接待费支出决算减少73,518.00元,下降44.86%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待范围、食宿标准,简化迎来送往,严格执行公函接待制度,严格接待审批制度,统一公车管理。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出99,300.00元,占42.28%;公务用车购置及运行维护费支出45,199.00元,占19.24%;公务接待费支出90,381.00元,占38.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出99,300.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。因受疫情影响,未出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,199.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,199.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出90,381.00元。其中:

国内接待费支出90,381.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次841人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外来调研人员和做规划编制的专家,进行调研和检查等发生的接待支出。 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市发展和改革委员会(本级)2019年机关运行经费支出820,666.12元,与上年对比增长50.1%主要用于支付办公费、印刷费、水电费、物管费、宽带费等日常支出。
     二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市发展和改革委员会(本级)资产总额7511865.42元,其中,流动资产1879805元,固定资产5632060.42元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17233684.63元,其中;流动资产减少17243084.63元,固定资产增加9400,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

7511865.42

1879805

5632060.42

174855

1171459

 

4285746.42

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9400,其中:政府采购货物支出9400;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

(详见附表)

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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